| 索引號 | 01526030-7-/2019-0228010 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:30:35 |
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監(jiān)督索引號53052200131200000
騰沖市公安局交通警察大隊2019年
部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責履行全市道路交通秩序維護、機動車注冊登記、交通違法行為查處、交通警保衛(wèi)工作、交通事故處理、駕駛?cè)松暾埧荚嚒C動車檢驗和駕駛?cè)藢忩灐⒔煌ò踩麄鹘逃⑹鹿暑A防等交通管理職責任務。
（二）機構設置情況
騰沖市公安局交通警察大隊行政編制53人，實有53人，行使行政職能的事業(yè)編制36人，實有25人。工勤人員編制2人，實有1人。
年末大隊民警78人、職工1人，在職人數(shù)比2017年減少5人，其中：退休4人，死亡1人。
交通協(xié)警160人。
公務用車實有數(shù)27輛。
（三）重點工作概述
2018年，騰沖市公安局交警大隊按照上級公安機關的要求，緊緊圍繞市委市政府中心工作，繼續(xù)以“防事故、保安全、保暢通”為根本目標，以黨的十九大精神為指導，以城市和農(nóng)村并重為總體思路，努力提升隊伍建設和執(zhí)法服務能力和水平，有效預防和減少傷亡道路交通事故，全力杜絕發(fā)生一次死亡3人以上的較大道路交通事故，確保道路交通安全形勢平穩(wěn)和城市集鎮(zhèn)交通秩序安全、規(guī)范。
1、以建設“智慧交警”為引領，推進信息化建設和執(zhí)法管理。交警大隊認真貫徹落實公安部“科技強警戰(zhàn)略”和交管局“堅持以信息化引領道路交通管理工作現(xiàn)代化”的指導思想，積極適應信息化迅猛發(fā)展的新趨勢，深入推進公安信息化建設。
2、強力推進交通安全防控體系建設。
3、強化服務和管理 ，創(chuàng)人民滿意隊伍。著力深化公安“放管服”工作，最大限度地激發(fā)社會創(chuàng)新活力。緊緊圍繞“迎接十九大、忠誠保平安、跨越式發(fā)展、鐵警勇爭先”主題實踐活動，著眼跨越發(fā)展，聚焦公安改革，堅持民意導向，加強探索實踐，提升服務能力水平。同時結(jié)合全市交通管理工作實際，制定出臺了系列便民、利民措施，認真落實和深入推進簡政放權、放管結(jié)合、優(yōu)化服務，更好地服務和保障民生，全面提升全市交管業(yè)務公共服務質(zhì)量和效率，真正使“放管服”公安改革工作再上新臺階，增強了群眾的獲得感。強力推進道路交通事故快處快賠工作。快處快賠服務機制的實施不僅大大提高了民警的辦案效率，為當事人節(jié)省了時間，同時進一步緩解了道路的交通壓力，保障了廣大市民更加平安順暢的出行。
4、主動協(xié)調(diào)，做實黃標車提前淘汰工作。一是交警大隊各中隊、各派出所交警中隊按照《騰沖市治理淘汰黃標車工作方案》的要求，充分發(fā)揮主力軍和地方黨委政府的參謀助手作用，細化工作措施，發(fā)動一切社會力量，逐級壓實責任，落實包保責任制，以車找人，逐車排查，逐車作群眾思想工作，確保按時按量完成黃標車淘汰工作。二是提請市局，將黃標車治理淘汰工作納入各派出所年終考核，同時大隊下放通知，將黃標車治理淘汰工作與轄區(qū)派出所一同捆綁考核，確保交警大隊各道路中隊主動作為。三是強化督查運用，助推黃標車治理淘汰工作強力推進。先后提請騰沖市人民政府督查辦公室、騰沖市公安局各下發(fā)督查通報2期，對末三位鄉(xiāng)鎮(zhèn)或鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所進行通報，并責令寫出書面檢查。
二、預算單位基本情況
騰沖市公安局交通警察大隊2019年部門預算單位共1個,下設13個單位綜合中隊、特勤中隊、事故中隊、車管中隊、宣傳中隊、城南中隊、城北中隊、龍江中隊、騰板中隊、騰瀘中隊、滇灘中隊、騰龍中隊、明光中隊。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制89人，其中：行政編制 53人，事業(yè)編制0人,行使行政職能的事業(yè)編制36人。在職實有79人，其中：財政全供養(yǎng) 79人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 8人，其中：離休 0人，退休8人。車輛編制27輛，實有車輛27輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門財政總收入 44053370.45元，其中：一般公共預算財政撥款40826310.45元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3227060元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入44053370.45元，其中:本年收入40826310.45元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3227060元。本年收入中，一般公共預算財政撥款40826310.45元（本級財24376310.45元，專項收入16450000元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出44053370.45元。財政撥款安排支出44053370.45元，其中，基本支出31386310.45元，項目支出12667060元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2040201行政運行21567157.89元，主要用于本單位財政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)的基本支出。
2040202一般行政管理事務3310000元，主要用于本單位日常水電費、辦公費、油料費等基本支出。
2040220執(zhí)法辦案14327155元，主要用于本單位執(zhí)法辦案支出、科技項目支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1783476.8元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
21011衛(wèi)生健康支出1061480.76元，其中2101101行政單位醫(yī)療685855.8元，2101103公務員醫(yī)療補助375624.96元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
2110301節(jié)能環(huán)保支出2004100元，主要用于提前淘汰黃標車補助支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出31386310.45元，經(jīng)濟科目分類情況：30101基本工資2564832元，30102津補貼7005816元，30103獎金2109736元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1783476.8元，30110 職工基本醫(yī)療保險繳費685855.8元，30111公務員醫(yī)療補助繳費375624.96元，30112其他社會保障繳費1595780.93元，30199其他工資福利支出5227920元，30201辦公費400000元，30205水費10000元，30206電費100000元，30207郵電費960000元，30209物業(yè)管理費20000元，30211差旅費180000元，30213維修費350000元，30214租賃費1300000元，30215會議費20000元，30218專用材料費2160000元，30226勞務費1570000元，30228工會經(jīng)費191412.96元，30231公車運行維護費580000元，30239其他交通費用709800元，30299其他商品服務支出547235元，31002 辦公設備購置350000元，31003專用設備購置150000元，31013公務用車購置160000元，31019其他交通工具購置150000元，30305對家庭和個人補助8820元。
項目支出12667060元（含上年結(jié)余），經(jīng)濟科目分類情況：30213維修費200000元，30227委托業(yè)務費882460元，31003專用設備購置4800000元，30901房屋構筑物建設4780500元，30305生活補助2004100元。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2019年騰沖市公安局交通警察大隊“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排860000元，比上年預算增167000元，同比增長24.10%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。主要是我大隊無相關支出。
（二）公務接待費
安排公務接待費120000元，比上年預算減8000元，同比下降6.25%。主要是加強單位內(nèi)部控制，厲行節(jié)約，減少支出。
（三）公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費740000元，比上年預算增175000元，同比增長30.97%，其中：公務用車購置費160000元，增加160000元，同比增長100%，主要是大隊車輛使用頻率高、年限長、磨損嚴重，不利于日常開展交通工作，根據(jù)車輛狀況需購買新的車輛。公務用車運行維護費580000元，增15000元，同比增長2.65%，主要是車輛使用頻率較高，年限比較長，磨損嚴重，維修維護費用增加。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為31386310.45元，比上年預算11757461.01元，同比增長59.90%，主要是1.本年度在職人員工資調(diào)整增加；2.本年度醫(yī)療保險下達到預算單位進行繳納，去年是財政直接繳納；3、執(zhí)法辦案支出成本增加。主要用于保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為12667060元，比上年預算增10097060（上年預算中含結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）元，同比增長392.88%，主要是1、今年項目支出增加。2、2018年大隊項目支出為財政預留。3、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。其中：智慧騰沖指揮中心項目支出5112960元，主要用于智慧指揮中心項目建設支出；明光中隊基礎設施建設項目支出550000元，主要用于明光中隊辦公用房建設費用支出。自動抓怕系統(tǒng)項目支出4000000元，主要用于城區(qū)建設自動違停球等建設經(jīng)費支出；騰瀘、固東集鎮(zhèn)電子警察系統(tǒng)建設項目1000000元，主要用于界頭、固東鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子警察建設支出；提前淘汰黃標車專項經(jīng)費2004100元，主要用于淘汰黃標車支出。
八、其他公開信息
（一）機關運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費6027035元，比上年預算增4612300元，同比增加326.03%，占基本支出的19.20％，主要是1、執(zhí)法辦案成本增加；2、專網(wǎng)租賃費用增加；3、城市基礎維修維護費用增加；4、增加駕駛?cè)藛T考試場地租賃費、車管業(yè)務費等費用。
（二）重點項目預算績效目標編制情況
2019年騰沖市公安局交通警察大隊單位共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目4個，財政預算安排9440000元，編制績效指標4個，其中：重點項目4個，財政預算安排9440000元，編制績效指標4個。2019年騰沖市公安局交通警察大隊納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，2019年騰沖市公安局交通警察大隊采購預算總額9969000元，，其中：政府采購貨物預算3905000元，政府采購服務預算1740000元。
十、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用財料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
十一、2019年預算公開表
01.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預算支出情況表1-2
03.部門一般公共預算基本支出情況表1-3
04.基金預算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12.對下績效目標表1-12
13.政府采購預算表 1-13
附件：
2019年預算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200131200111
