| 索引號 | 01526030-7-/2019-0228011 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:32:09 |
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監(jiān)督索引號53052200143500000
騰沖市人民政府接待辦公室
2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞市委市政府的中心工作，完成市委、市政府安排的各項接待，籌辦重大會議及在騰舉行的各種商貿(mào)文化活動，協(xié)助做好市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)外聯(lián)活動的協(xié)調(diào)工作，參與市級領(lǐng)導(dǎo)重要外聯(lián)活動的前站及隨行服務(wù)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市人民政府接待辦公室屬于行政事業(yè)機關(guān)單位，是財務(wù)獨立核算的一級單位，部門在職實有12人，其中：財政全供養(yǎng)12人。內(nèi)設(shè)：辦公室，接待股，財務(wù)室、車班四個股室。
（三）重點工作概述
在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞市委市政府的中心工作，始終把公務(wù)接待作為第一要務(wù)，充分發(fā)揮崗位職能，堅決貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，不斷改進工作方法。認真完成市委、市政府安排的各項接待，籌辦重大會議及在騰舉行的各種商貿(mào)文化活動，協(xié)助做好市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)外聯(lián)活動的協(xié)調(diào)工作，參與市級領(lǐng)導(dǎo)重要外聯(lián)活動的前站及隨行服務(wù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 2人（機關(guān)工勤編制2人），事業(yè)編制3人。在職實有12人，其中：財政全供養(yǎng) 12人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 8人，其中：離休 0人，退休 8人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入5226748.03元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款5226748.03元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 5226748.03元，其中:本年收入5226748.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5226748.03元（本級財力5226748.03元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 5226748.03元。財政撥款安排支出 5226748.03元，其中，基本支出5226748.03元，項目支出0元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2010301行政運行1428560.69元，其中基本支出1428560.69元，項目支出0元，主要反映人員經(jīng)費、辦公費、業(yè)務(wù)費、車輛費、工會費、工傷生育費等的支出；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出3500000元，其中基本支出3500000元，項目支出0元，主要反映辦公費、印刷費、手續(xù)費、差旅費、勞務(wù)費、工會費、其他交通費、維修（護）費、車輛經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出175934元，其中基本支出175934元，項目支出0元，主要反映單位基本養(yǎng)老保險費支出；2101101行政事業(yè)單位醫(yī)療54145.03元，其中基本支出54145.03元，項目支出0元，主要反映單位醫(yī)療保險費支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療15750.23元，其中基本支出15750.23元，項目支出0元，主要反映單位醫(yī)療保險費支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助52358.08元，其中基本支出52358.08元，項目支出0元，主要反映單位公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出5226748.03元，項目支出0元）。1.基本支出主要用于工資福利支出1545132.6元。分別為：基本工資355224元、津貼補貼540432元、獎金245602元、績效工資91212元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費175934元、職工基本醫(yī)療保險繳費69895.26元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費52358.08元、其他社會保障繳費14475.33元；商品和服務(wù)支出3663727.36元。分別為：辦公費169200元、印刷費42500元、手續(xù)費6000元、水費2700元、電費1000元、郵電費1500元、物業(yè)管理費1000元、差旅費105000元、維修（護）費5000元、會議費60000元、培訓(xùn)費40000元、公務(wù)接待費2800000元、勞務(wù)費66000元、工會經(jīng)費74017.36元、公務(wù)用車運行維護費53500元、其他交通費用181270元、其他商品和服務(wù)支出55040元；對個人和家庭的補助支出（遺屬生活補貼）9888元；資本性支出－辦公設(shè)備購置費8000元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年騰沖市人民政府接待辦公室“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排2853500元，比上年預(yù)算減975000元，同比下降25.47%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費2800000元，比上年預(yù)算減900000元，同比下降24.32%。減少原因是：嚴(yán)格厲行節(jié)約，在核定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)接待。
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
安排公務(wù)用車運行維護及購置費53500元，比上年預(yù)算減75000元，同比下降58.37%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務(wù)用車運行維護費53500元，減75000元，同比下降58.37%，主要是嚴(yán)格厲行節(jié)約加強公務(wù)用車出行管理及車輛日常管護，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為5226748.03元，比上年預(yù)算增4466.03元，同比增長0.08%。主要是工資福利支出增加，2019年增加了公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費3663727.36元，比上年預(yù)算減469809.04元，同比減11.36%，占基本支出的70.09％，主要是嚴(yán)格厲行節(jié)約，在核定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)接待，加強公務(wù)用車出行管理及車輛日常管護。
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市人民政府接待辦公室無納入財政預(yù)算安排的項目，不涉及項目績效目標(biāo)公開等事項
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市人民政府接待辦公室及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額8000元，其中：政府采購貨物預(yù)算8000元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12.對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：
2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200143500111
