| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0228012 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:33:11 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200142000000
騰沖市旅游發(fā)展局2019年部門預(yù)算編制
說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)旅游的法律、法規(guī)和方針、政策，編制全市旅游業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，制定全市旅游業(yè)管理規(guī)定，推進(jìn)重點(diǎn)旅游項(xiàng)目建設(shè)，創(chuàng)建騰沖全域旅游試點(diǎn)工作，制定全市旅游營(yíng)銷宣傳戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)全市旅游行業(yè)的業(yè)務(wù)管理。負(fù)責(zé)全市出國(guó)旅游、邊境旅游、導(dǎo)游隊(duì)伍建設(shè)、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、旅游安全生產(chǎn)、特種旅游服務(wù)；負(fù)責(zé)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序，提高旅游服務(wù)質(zhì)量，嚴(yán)把賓館酒店、餐飲等行業(yè)的準(zhǔn)入關(guān)，按照合理布局、科學(xué)規(guī)劃、功能齊全的原則對(duì)三個(gè)行業(yè)在規(guī)劃建設(shè)時(shí)提出專業(yè)意見。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我局內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、綜合股、行業(yè)管理股、市場(chǎng)股、安全生產(chǎn)股；1個(gè)部門所屬事業(yè)單位，即騰沖市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加快全域旅游示范區(qū)和旅游業(yè)改革創(chuàng)新先行區(qū)創(chuàng)建工作。對(duì)標(biāo)《國(guó)家全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作導(dǎo)則》和《國(guó)家全域旅游示范區(qū)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》，進(jìn)一步修改完善《騰沖市全域旅游總體規(guī)劃》，突出重點(diǎn)、掛圖作戰(zhàn)，在旅游規(guī)劃、旅游設(shè)施、產(chǎn)業(yè)鏈條、旅游營(yíng)銷、旅游改革創(chuàng)新、旅游成果全民共享六個(gè)方面持續(xù)發(fā)力，推動(dòng)全市旅游從景點(diǎn)旅游向全域旅游轉(zhuǎn)變。
2.加快景區(qū)提質(zhì)改造步伐。加快滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館4A景區(qū)、高黎貢山茶博園3Ａ景區(qū)創(chuàng)建工作，協(xié)同推進(jìn)龍江特大橋A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建，完善烏龍茶莊園、杜鵑王古木珍奇博覽園3A級(jí)景區(qū)配套設(shè)施；推進(jìn)櫻花谷、北海濕地、銀杏村等A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建工作。
3.加快重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)步伐。主動(dòng)融入“高黎貢黃石公園”建設(shè)，配合保山市級(jí)相關(guān)部門做好規(guī)劃工作。重點(diǎn)加快實(shí)施全域旅游綜合能力提升及生態(tài)修復(fù)、馬站火山景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施、自駕游營(yíng)地、和順古鎮(zhèn)、瑪御谷溫泉小鎮(zhèn)、高黎貢民宿小鎮(zhèn)、銀杏小鎮(zhèn)、蒲川清河茶文化溫泉小鎮(zhèn)、荷花灣、綺羅中醫(yī)小鎮(zhèn)、國(guó)際火山風(fēng)情度假區(qū)、龍江特大橋國(guó)際旅游區(qū)等項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)工作。
4.加快智慧旅游和“云上騰沖”平臺(tái)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)涉旅場(chǎng)所wifi全覆蓋，按時(shí)序推進(jìn)“一部手機(jī)游云南”工作。
5.強(qiáng)化旅游宣傳營(yíng)銷及品牌打造。加快推進(jìn)“世界溫泉朝圣地、戶外運(yùn)動(dòng)大本營(yíng)、休閑度假目的地”三大旅游品牌體系建設(shè)。
6.推進(jìn)區(qū)域旅游合作。加大與中科院和愛輝區(qū)的合作交流，積極推進(jìn)中國(guó)人口地理分界線旅游聯(lián)盟成立工作；深化與周邊縣區(qū)的區(qū)域聯(lián)動(dòng)，爭(zhēng)取滇西旅游環(huán)線等旅游發(fā)展合作機(jī)制取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展。
7.促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)融合。深化農(nóng)旅結(jié)合、工旅結(jié)合，加快推進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，加大旅游招商引資力度，積極開拓研學(xué)旅游和旅游+休閑度假、旅游+新型養(yǎng)老、旅游+健康養(yǎng)生、旅游+美麗鄉(xiāng)村等產(chǎn)品，全力發(fā)展健康旅游產(chǎn)業(yè)。
8.規(guī)范管理旅游市場(chǎng)。加大市場(chǎng)整治力度。按照《云南省旅游市場(chǎng)秩序整治工作措施》要求，堅(jiān)決取消旅游定點(diǎn)購(gòu)物，堅(jiān)決禁止“不合理低價(jià)游”，全面改善和鞏固旅游市場(chǎng)環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位1個(gè)是騰沖市旅游發(fā)展局，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)是騰沖市旅游發(fā)展局；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制 20人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有32人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 32人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 5人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 13454196.48元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5454196.48元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8000000元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入13454196.48元，其中:本年收入5154196.48元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8000000元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5454196.48元（本級(jí)財(cái)力5454196.48元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 13454196.48元。財(cái)政撥款安排支出 13454196.48元，其中，基本支出4754196.48元，項(xiàng)目支出8700000元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于201一般公共服務(wù)支出110530.83元其中：2010701行政運(yùn)行110530.83元。207文化旅游體育與傳媒支出12544535.97元,其中：2070101行政運(yùn)行3744535.97元、2070199其他文化和旅游支出8300000元，2079999其他文化體育與傳媒支出500000元。20805行政事業(yè)單位離退休494667元,其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出494667元。210衛(wèi)生健康支出304462.68元,其中2101101行政單位醫(yī)療142150.68元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療50601.45元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助111710.55元、
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出4754196.48元，項(xiàng)目支出8700000元）1、基本支出主要用于工資福利支出4215181.28元，分別為：基本工資1048500元、津貼補(bǔ)貼1418820元、獎(jiǎng)金639375元、績(jī)效工資269940元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)494667元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)192752.13元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)111710.55元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)39416.6元；商品和支出530195.2元，分別為：辦公經(jīng)費(fèi)82400元、水費(fèi)2000元、電費(fèi)12000元、差旅費(fèi)65000元、公務(wù)接待費(fèi)10000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)52585.2元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57000元、其他交通費(fèi)用217310元，其他商品和服務(wù)支出31900元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8820元，分別為：生活補(bǔ)助8820元2、項(xiàng)目支出8700000元，主要用于辦公費(fèi)180000元、差旅費(fèi)150000元、公務(wù)接待費(fèi)150000萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)50000元、其他交通經(jīng)費(fèi)20000元、其他商品服務(wù)支出150000元、對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助8000000元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市旅游發(fā)展局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排217000元，比上年預(yù)算減230000元，同比下降51.45%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)160000元，比上年預(yù)算減190000元，同比下降54.29%。主要是厲行節(jié)約，旅游宣傳推介中公務(wù)接待費(fèi)年初沒(méi)有預(yù)算安排，一部分用上級(jí)補(bǔ)助往來(lái)款支付。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)57000元，比上年預(yù)算減40000元，同比下降41.24%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57000元，減40000元，同比下降41.24%，主要是厲行節(jié)約，旅游宣傳推介中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)今年以部門用往來(lái)款支出。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
部門列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的項(xiàng)目為：本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為4754196.48元，比上年預(yù)算增1396078.48元，同比增長(zhǎng)32.61%，主要是人員工資增加772208元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)增加了31769.6元，今年預(yù)算安排了職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)192752.13元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助111710.55元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)39416.6元。發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為8700000元，比上年預(yù)算增加6840000元，同比增長(zhǎng)了67.74%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn), “一部手機(jī)游云南”項(xiàng)目支出8000000元，結(jié)轉(zhuǎn)原因是必須等待評(píng)估驗(yàn)收才可支付。本年安排為：上年結(jié)轉(zhuǎn)“一部手機(jī)游云南”項(xiàng)目支出8000000元，主要用于“一部手機(jī)游云南”方面景區(qū)智慧旅游建設(shè)；全域旅游建設(shè)項(xiàng)目支出500000元，主要用于旅游景區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)及完成創(chuàng)建全域旅游申報(bào)材料工等方面；旅游市場(chǎng)整治工作經(jīng)費(fèi)200000元，主要用于旅游市場(chǎng)整治辦公室的工作費(fèi)用支出。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)530195.2元，比上年預(yù)算減229426.4元，同比減32.2%，占基本支出的11.15％，主要是因?yàn)榻衲陞栃泄?jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，辦公費(fèi)減少44630元、差旅費(fèi)減少27000元、電費(fèi)減少13000元、公務(wù)接待費(fèi)減少140000元。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市旅游發(fā)展局共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排700000元，編制績(jī)效指標(biāo)5個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排700000元，編制績(jī)效指標(biāo)5個(gè)。2019年騰沖市旅游發(fā)展局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市旅游發(fā)展局預(yù)算總額487800元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算487800元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12.對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件： 2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號(hào)53052200142000111
