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監(jiān)督索引號53052200130800000

騰沖市民族宗教事務局2019年部門預算編制說明

第一部分  目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他公開信息

（一）機關運行經(jīng)費安排情況

   （二）重點項目預算績效目標編制情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況

九、政府采購預算情況

十、名詞解釋

十一、2019年預算公開表

第二部分  公開內容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹落實執(zhí)行黨和國家的民族、宗教方針、政策和法律法規(guī)，參與討論研究制定有關民族宗教的政策措施。做好民族團結穩(wěn)定工作，維護和保障少數(shù)民族的合法權益，促進和維護民族地區(qū)的團結和諧與社會政治穩(wěn)定。參與研究制定有關民族經(jīng)濟、社會發(fā)展，搞好市內宗教團體、宗教教職人員和宗教活動的宏觀管理。密切與各民族和信教群眾的關系，充分發(fā)揮市民族宗教事務管理局是市委、市政府聯(lián)系少數(shù)民族和信教群眾橋梁紐帶作用，經(jīng)常不斷地深入實際調查研究，為市委、市政府加強對民族宗教工作領導提供決策依據(jù)。

（二）機構設置情況

民宗局屬正科級,全額撥款的行政單位，計入政府部門，與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公。共有辦公室、民族股、宗教股、文教政法股、示范創(chuàng)建股5個股室。2018年12月在職在編10人，退休人員14人。

（三）重點工作概述

騰沖民宗局在騰沖市委、市政府的領導下，在保山市民宗局的指導下，全面貫徹落實中央、省、市民族宗教工作文件會議精神，以民族團結進步示范區(qū)建設為抓手，以確保民族地區(qū)全面建成小康社會為目標，加快少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展步伐，不斷提高依法管理民族宗教事務能力，維護了全市民族團結、宗教和諧的大局。一是民族團結進步示范村創(chuàng)建和沿邊三年行動計劃不斷深入實施。今年實施民族團結進步示范村7個、抵邊口岸建設1個、抵邊小集鎮(zhèn)建設1個；二是不斷提升宗教工作法治化水平。開展好宗教團體和教職人員備案、基督教私設集會點等、隱患排查等專項工作，指導宗教團體開展好工作，積極引導宗教與社會主義社會相適應，防范和阻止宗教領域反滲透；三是民族地區(qū)脫貧攻堅不斷推進。為促進少數(shù)民族地區(qū)與其他地區(qū)一同建成小康社會，早日把騰沖建成民族團結進步示范區(qū)，結合精準扶貧政策，目前我局通過到實地調研，梳理出民族地區(qū)發(fā)展的短板，制定了民族地區(qū)三年脫貧發(fā)展規(guī)劃，建成局機關建設項目庫。“掛鉤幫轉走訪”持續(xù)推進，掛鉤村和掛鉤戶脫貧攻堅任務得到鞏固和提升。四是做好民族文化得到保護與傳承工作，2019年主要實施民族文件進校園和皮影制作扶持兩項；支持民族地方舉辦好民族傳統(tǒng)節(jié)日；指導民族學會做好民族文化的收集整理。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制0人。在職實有10人，其中：財政全供養(yǎng)10人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 14人，其中：離休0人，退休14人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入2972802.15元，其中：一般公共預算財政撥款2797452.15元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結轉175350元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入2972802.15元，其中:本年收入2797452.15元，上年結轉175350元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2797452.15元（本級財力2797452.15元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出2972802.15元。財政撥款安排支出2972802.15元，其中，基本支出2017362.15元，項目支出955440元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2012301  行政運行1374353.61元，主要用于保證機構正常運行，包括工資福利支出、機構開支。

2012304  民族工作專項300000元，主要用于少數(shù)民族地區(qū)零星項目補助，解決少數(shù)民族特殊困難等方面。

2012399  其他民族事務支出500000元，少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展金，主要用于少數(shù)民族地區(qū)基礎設施建設，民族文化保護傳承，民族團結穩(wěn)定等事項。

2013404  宗教事務325000元，主要用于四個宗教團體辦公經(jīng)費及教職人員生活補助。

2080505  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費165411.40元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險。

2101101  行政單位醫(yī)療66733.28元，主要用于繳納基本醫(yī)療保險。

2101103  公務員醫(yī)療補助65953.86元，主要用于繳納公務醫(yī)療補助繳費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

 經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出2017362.15元，項目支出955440元）

1、基本支出2017362.15元，主要用于工資福利支出1484151.91元，分別為：基本工資355740元、津貼補貼549372元、獎金269645元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費165411.40元、職工基本醫(yī)療保險繳費66733.28元、公務員醫(yī)療補助繳費65953.86元、其他社會保障繳費11296.37元；商品和服務支出398322.24元，分別為：辦公費215650元、水費1800元、電費3000元、郵電費10000元、物業(yè)管理費800元、委托業(yè)務費19910元、工會經(jīng)費23102.24元、公務用車運行維護費28500元、其他交通費用93240元、其他商品和服務支出5320元；對個人和家庭的補助134888元，主要為生活補助134888元；

2、項目支出955440元主要用于商品和服務支出630440元、資本性支出315000元和對個人和家庭補助10000元。商品和服務支出630440元，分別為：辦公費48000元、印刷費5000元、差旅費50000元、維修（護）費55000元、會議費2000元、培訓費40000元、公務接待費35000元、勞務費90000元、委托業(yè)務費95440、其他商品和服務支出210000元；資本性支出315000元，分別為：辦公設備購置15000元、基礎設施建設300000元；對個人和家庭的補助10000元，主要為其他對個人和家庭的補助10000元。

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2019年民宗局“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排63500元，比上年預算減35000元，同比下降35.53%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，與上年預算持平，同比無增減。主要是單位無因公出國境經(jīng)費支出。

（二）公務接待費

安排公務接待費35000元，比上年預算減少35000元，同比下降50%。主要是厲行節(jié)約，公務接待方面支出減少。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費28500元，與上年預算持平，同比無增減，其中：公務用車購置費0元，與上年持平，同比無增減，主要是無購置，與上年持平；公務用車運行維護費28500元，與上年持平，同比無增減，主要是公車數(shù)量為1輛，公務用車運行維護費與上年持平。

六、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為1997452.15元，比上年預算增224526.39元，同比增長12.66%，主要因為職工工資福利增加257061.91元，商品和服務支出減少26403.52元，其他對個人和家庭的補助減少6132元。今年預算安排了基本醫(yī)療保險繳費66733.28元、公務員醫(yī)療補助繳費65953.86元、其他社會保障繳費11296.37元，公務接待費減少10000元，其他交通費用減少18900元。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為800000元，比上年預算增500000元，同比增長166.66%，主要是因為少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展金增加500000元，原因是2019年度少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展金于年初預算一起批復下達。其中：民族機動金項目支出300000元，主要用于主要用于少數(shù)民族地區(qū)零星項目補助，解決少數(shù)民族特殊困難等方面；少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展金項目支出500000元，主要用于主要用于少數(shù)民族地區(qū)基礎設施建設，民族文化保護傳承，民族團結穩(wěn)定等。

八、其他公開信息

（一）機關運行經(jīng)費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費398322.24元，比上年預算減6493.52元，同比減1.6%，占基本支出的22.21％，主要是在職人員減少，公用經(jīng)費減少。

（二）重點項目預算績效目標編制情況

2019年民宗局共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排800000元，編制績效指標5個，其中：重點項目2個，財政預算安排800000元，編制績效指標5個。2019年民宗局對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

九、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，2019年民宗局及所轄各預算單位采購預算總額37000元，其中：政府采購貨物預算37000元，政府采購服務預算0元。

十、名詞解釋

（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

十一、2019年預算公開表

   01.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1

   02.部門一般公共預算支出情況表1-2

   03.部門一般公共預算基本支出情況表1-3

   04.基金預算支出情況表 1-4

   05.部門收支總體情況表 1-5

   06.部門收入總體情況表 1-6

   07.部門支出總體情況表1-7

   08.財政撥款支出明細表  1-8

   09.部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表 1-9

   10.項目支出績效目標表（市本級）1-10

   11.部門整體支出績效目標1-11

   12.對下績效目標表1-12

   13.政府采購預算表 1-13

附件：

點擊下載2019年預算公開表（全套共13張）

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