| 索引號 | 01526030-7-/2019-0228014 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:36:49 |
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監(jiān)督索引號53052200163500000
騰沖市僑辦2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院關(guān)于僑務(wù)工作的方針、政策、法規(guī)和省、市、市委、市政府對僑務(wù)工作的指示、決定；調(diào)查研究國內(nèi)外僑情和我市僑務(wù)工作開展情況，向市委、市政府和上級僑務(wù)部門提供僑務(wù)信息，制訂我市僑務(wù)工作發(fā)展規(guī)劃。（2）對有關(guān)部門和社會團(tuán)體開展華僑、華人和歸僑、僑眷工作進(jìn)行必要的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)。（3）研究提出我市華僑、華人工作建議，開展對華僑、華人、港澳同胞及其社團(tuán)的團(tuán)結(jié)友好工作；通過僑務(wù)渠道開展對臺工作。（4）研究提出引進(jìn)華僑、華人及港澳同胞資金、技術(shù)、人才的政策建議；推動引進(jìn)華僑、華人及港澳同胞資金、技術(shù)、人才工作的開展；歸口管理我市華僑、華人及港澳同胞的捐贈工作。（5）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)我市僑務(wù)宣傳工作；開展對華僑、華人的宣傳、文化交流及華文教育工作。（6）依法保護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益和華僑、華人、港澳同胞及其投資者在我市的合法權(quán)益；開展歸僑、僑眷和港澳同胞眷屬工作。（7）負(fù)責(zé)協(xié)同有關(guān)部門做好僑胞和香港、澳門同胞到我市定居的工作。（8）承辦市委、市政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其它事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市僑辦、僑聯(lián)屬于全額供給的一級預(yù)算單位，根據(jù)騰發(fā)[2002]21號文件精神，騰沖市僑辦、僑聯(lián)不設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室）。編制人員：騰沖市僑辦僑聯(lián)機(jī)關(guān)行使行政職能的事業(yè)編制6人，實(shí)際在職人員為7人。騰辦法[2003]35號文件制定了人員編制方案。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年全市僑務(wù)工作的總體要求是，著力構(gòu)建“文化交流、經(jīng)貿(mào)合作、項目支撐、跟蹤服務(wù)、科學(xué)研究”五大平臺，扎實(shí)抓好“打僑牌、引僑資、興僑企、辦僑校、組僑會、建僑鄉(xiāng)、籌僑行、立僑館”八僑工作。
（一）涵養(yǎng)僑力資源，服務(wù)“一帶一路”建設(shè)。
一是組團(tuán)赴緬甸仰光、曼德勒等地開展招商引資、經(jīng)貿(mào)洽談、文化交流等活動，與緬甸的僑領(lǐng)、僑商溝通、交流，促進(jìn)中緬雙方的合作。二是積極參加上級僑務(wù)部門的組團(tuán)出訪活動，積極邀請僑領(lǐng)、僑商赴騰沖考察，進(jìn)一步增進(jìn)與海外僑胞的親情、鄉(xiāng)情和友情。三是邀請緬甸密支那文藝演出團(tuán)隊到騰沖參加邊交會。
（二）加大招商引資力度，服務(wù)跨越發(fā)展。
一是積極參加各類招商活動，繼續(xù)組織參加邊交會，爭取邀請3—4批華商到騰沖考察項目。二是做好項目的考察、跟蹤、落地等服務(wù)工作，努力完成市委市政府下達(dá)的招商引資任務(wù)。
（三）豐富華文教育內(nèi)容，弘揚(yáng)中華文化。
一是舉辦海外華文教師培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)海外華校教師50名；舉辦海外華裔青少年夏（冬）令營2期，組織100名海外華裔青少年參加活動；二是認(rèn)真做好九義教材的發(fā)送工作，計劃向緬北華校發(fā)送2萬冊。三是認(rèn)真做好外派教師的選派、管理等工作。四是加強(qiáng)華裔留學(xué)生的管理服務(wù)。五是服務(wù)好在騰沖就讀的4個華僑學(xué)生班。
（四）強(qiáng)化為僑服務(wù)宗旨，改善僑界民生。
做實(shí)為僑服務(wù)，扎實(shí)開展服務(wù)好重點(diǎn)僑界人士工作，維護(hù)僑界和諧穩(wěn)定。做深僑務(wù)扶貧，統(tǒng)籌全市貧困歸僑僑眷分布特點(diǎn)，以發(fā)放幫扶救助資金、開展產(chǎn)業(yè)技能培訓(xùn)、爭取捐贈項目資金等為抓手，進(jìn)一步整合各方合力，推動扶貧工作縱深發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有7人，其中：財政全供養(yǎng) 7人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 4人，其中：離休 0人，退休4人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 1470966.34元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1470966.34元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 1470966.34元，其中:本年收入1470966.34元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1470966.34元（本級財力1470966.34元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 1470966.34元。財政撥款安排支出 1470966.34元，其中，基本支出1220966.34元，項目支出250000元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于:1、一般公共服務(wù)支出1261838.78元，其中：2012501款行政運(yùn)行1011383.78元,主要用于本單位的工資福利支出及本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。2、2080505款社會保障支出124756.80元，主要用于本單位在職職工的養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。3、2101101款衛(wèi)生健康支出84370.76元，其中：2101101款行政單位醫(yī)療48370.76元，2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3543.96元，主要用于本單位職工的醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
項目支出250000元，其中：①2012502款華僑聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)150000元,主人用于：組團(tuán)赴緬甸仰光、曼德勒等地開展招商引資、經(jīng)貿(mào)洽談、文化交流等活動，與緬甸的僑領(lǐng)、僑商溝通、交流，促進(jìn)中緬雙方的合作。邀請僑領(lǐng)、僑商赴騰沖考察，進(jìn)一步增進(jìn)與海外僑胞的親情、鄉(xiāng)情和友情。邀請緬甸密支那文藝演出團(tuán)隊到騰沖參加演出等活動。②2012599款華文教育經(jīng)費(fèi)100000元，一是舉辦海外華文教師培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)海外華校教師50名；舉辦海外華裔青少年夏（冬）令營2期，組織100名海外華裔青少年參加活動；二是認(rèn)真做好九義教材的發(fā)送工作，計劃向緬北華校發(fā)送2萬冊。三是認(rèn)真做好外派教師的選派、管理等工作。四是加強(qiáng)華裔留學(xué)生的管理服務(wù)。五是服務(wù)好在騰沖就讀的4個華僑學(xué)生班。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1220966.34元，項目支出250000元）。
基本支出：30101項基本工資支出277776元，30102項津補(bǔ)貼支也402360元，30103項獎金支出191148元，30108項養(yǎng)老保險支出124756.8元,30110項職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)48393.8元,30111項公務(wù)員醫(yī)術(shù)療補(bǔ)助繳費(fèi)35430.96元,3011201項工傷生育保險623.78元,3011202項生育保險7485.41元,3011203項失業(yè)保險657.87元。商品服務(wù)支出131787.72元。其中：30201項辦公費(fèi)3275元,30226項勞務(wù)費(fèi)2000元，30228項工會經(jīng)費(fèi)13602.72元,30231項車輛護(hù)費(fèi)28500元,3023901項公務(wù)交通費(fèi)用64890元,3023902項車輛租用費(fèi)3090元,看望退休職工經(jīng)費(fèi)1520元。
項目經(jīng)費(fèi)：250000元。30201項辦公費(fèi)20000元，30211差旅費(fèi)30000元，30212項因公出國(境)費(fèi)用支出30000元,30207公務(wù)接待費(fèi)70000元，30226項勞務(wù)費(fèi)75000元，其他商品服務(wù)支出10000元。31002項購買辦公設(shè)備15000元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年僑辦“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排128500元，2018年123500元，比上年預(yù)算增加5000元，同比增加4%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2019年安排因公出國（境）費(fèi)30000元，比上年沒有預(yù)算預(yù)算經(jīng)費(fèi)，同比增加100%。2019年主要工作是：一是組團(tuán)赴緬甸仰光、曼德勒等地開展招商引資、經(jīng)貿(mào)洽談、文化交流等活動，與緬甸的僑領(lǐng)、僑商溝通、交流，促進(jìn)中緬雙方的合作。二是積極參加上級僑務(wù)部門的組團(tuán)出訪活動，積極邀請僑領(lǐng)、僑商赴騰沖考察，進(jìn)一步增進(jìn)與海外僑胞的親情、鄉(xiāng)情和友情。三是邀請緬甸密支那文藝演出團(tuán)隊到騰沖參加邊交會。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2019年安排公務(wù)接待費(fèi)70000元，比上年預(yù)算減少25000元，同比下降26%。主要是:認(rèn)真貫徹中央八項規(guī)定，減少無效接待，降低接待規(guī)模，減化迎接送往程序，減少接待陪同人員，杜絕同城接待。減少無效接待,能夠電話溝通的就用電話交待相關(guān)培訓(xùn)事誼.不一定要進(jìn)行面對面交流。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)28500元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長0%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元，增0元，同比增長0%。
原因是：僑辦堅持厲行節(jié)約，認(rèn)真貫徹八項規(guī)定，提倡綠色出行，節(jié)約出行成本。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1220966.34元(2018年854954.04元)，比上年預(yù)算增366012.3元，同比增長43%，主要是因為:2019年1.工資福利支出增275786.06,2.因為工資增加致使養(yǎng)老保險增加3903.2元,3.2019年新增業(yè)務(wù)通過單位來上繳醫(yī)療保險金支出84370.76元。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為250000元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，2018年和2019年項目經(jīng)費(fèi)同為250000元。主要是因為：華僑聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)項目支出150000元，主要用于：辦公費(fèi)20000元因公出國（境）30000元，接待費(fèi)70000元，差旅費(fèi)20000元。華文教育經(jīng)費(fèi)項目支出100000元，主要用于：勞務(wù)費(fèi)75000元，其客觀存在商務(wù)服務(wù)支出10000，購買辦公家具15000無。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)69987.72元，比上年預(yù)算增加1955.28元，同比增加3%，占基本支出的6％，主要是因為工資收入增加,以工資為基數(shù)提取的工會經(jīng)費(fèi)增加1955.28元。
（二）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年僑辦單位共申報項目2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排250000元，編制績效指標(biāo)2個，其中：重點(diǎn)項目2個，財政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)2個。2019年騰沖市僑務(wù)辦公室對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年僑辦單位及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額17000元，其中：政府采購貨物預(yù)算17000元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12.對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：
2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200163500111
