| 索引號 | 01526030-7-/2019-0228016 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:39:44 |
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監(jiān)督索引號53052200128300000
騰沖市史志委部門2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹中共中央、國務(wù)院和云南省、保山市關(guān)于黨史地方志工作的指導(dǎo)方針，研究制定全市黨史地方志工作規(guī)劃及實施辦法。
2.負(fù)責(zé)中國共產(chǎn)黨騰沖歷史的資料征編、研究宣傳和學(xué)習(xí)教育。編著出版《中國共產(chǎn)黨騰沖歷史》，編輯出版《中共騰沖市委執(zhí)政紀(jì)要》，發(fā)行黨史類書籍。
3.負(fù)責(zé)黨史類題材作品的審查、黨史業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。
4.負(fù)責(zé)編纂出版《騰沖縣（市）志》，編輯出版《騰沖年鑒》，發(fā)行地情類書籍。
5.負(fù)責(zé)組織和參與地方性史料、地情資料、舊志的征集、整理、編纂和出版發(fā)行，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門修志，對志稿進(jìn)行審查驗收。
6.負(fù)責(zé)騰沖市入編《中共云南省委執(zhí)政紀(jì)要》《中共保山市委執(zhí)政紀(jì)要》《云南年鑒》《保山年鑒》等資料的編撰上報。
7.承辦中央、省市史志主管部門安排的工作，完成市委、市政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市史志委機(jī)構(gòu)性質(zhì)為全額撥款的參照公務(wù)員辦法管理事業(yè)單位，有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個，車輛編制1輛，核定事業(yè)編制數(shù)12人，其中機(jī)關(guān)工勤人員已收編，但人員仍在用。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年我委主要工作為：年內(nèi)編輯出版《中共騰沖市委執(zhí)政紀(jì)要》（2018）。完成《中共騰沖市組織史資料》（第二卷）出版發(fā)行工作；繼續(xù)做好《騰沖縣志（1978～2005）》編纂工作。完成志書的總纂和送保山市市級評審，完成騰沖市人民政府終審。協(xié)助編纂出版《中國名鎮(zhèn)志·和順鎮(zhèn)志》；年內(nèi)編纂出版《騰沖年鑒》（2019）。完成《中共云南省委執(zhí)政紀(jì)要》《中共保山市委執(zhí)政紀(jì)要》《云南年鑒》《保山年鑒》等資料的編撰上報。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,無下設(shè)單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制0人。在職實有13人，其中：財政全供養(yǎng) 13人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員7人，其中：離休 0人，退休7人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門財政總收入2542352.81元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2542352.81元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 2542352.81元，其中:本年收入2542352.81元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2542352.81元（本級財力2542352.81元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出2542352.81元。財政撥款安排支出 2542352.81元，其中，基本支出2142352.81元，項目支出400000元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組：
2010350款事業(yè)運(yùn)行支出預(yù)算數(shù)為1797520.42元，主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。其中工資福利支出1605947.42元，對個人和家庭的補(bǔ)助8820元，商品和服務(wù)支出182753元。
2010399款其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為400000元，主要用于完成2019年本單位各項項目支出。其中《中共騰沖市為執(zhí)政紀(jì)要》（2018）編輯出版經(jīng)費(fèi)150000元，《騰沖年鑒》（2019）編輯出版經(jīng)費(fèi)150000元，《騰沖縣志》（1978～2005）編纂經(jīng)費(fèi)100000元。
2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出預(yù)算數(shù)205563.2元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險單位繳費(fèi)支出。
2101101款行政單位醫(yī)療預(yù)算數(shù)81006.2元，主要用于本單位職工醫(yī)療保險單位繳費(fèi)支出。
2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算數(shù)58262.99元，主要用于本單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組：（其中：基本支出2142352.81元，項目支出400000元）。基本支出主要用于：301工資福利支出1834979.81元。其中：基本工資424992元，津貼補(bǔ)貼703908元，獎金347416元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)205563.2元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)81006.2元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)58262.99元，其他社會保障繳費(fèi)13831.42元；302商品和服務(wù)支出298553元。其中：辦公費(fèi)66000元，印刷費(fèi)10000元，水費(fèi)1000元，電費(fèi)1225元，差旅費(fèi)10000元，公務(wù)接待費(fèi)25000元，勞務(wù)費(fèi)10000元，工會經(jīng)費(fèi)22578元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元，其他交通費(fèi)用121590元，其他商品和服務(wù)支出2660元；303對個人和家庭的補(bǔ)助8820元，其中：生活補(bǔ)助8820元。項目支出主要用于：辦公費(fèi)35000元，印刷費(fèi)210000元，郵電費(fèi)10000元，差旅費(fèi)40000元，會議費(fèi)5000元，勞務(wù)費(fèi)100000元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市史志委部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排53500元，比上年預(yù)算減少15000元，同比下降21.9%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。主要是本單位無因公出國事項。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)25000元，比上年預(yù)算減少15000元，同比下降37.5%。主要是我單位本著厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制公務(wù)接待預(yù)算。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)28500元，與上年預(yù)算數(shù)持平，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長0%，主要是我單位無公務(wù)用車購置需要；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元，與上年持平，增0元，同比增長0%。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
部門列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付的項目為：本單位不涉及此項預(yù)算公開事項
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2142352.81元，比上年預(yù)算增加712412.77元，同比增長33.25%，主要是因為增資調(diào)資，2019年人員工資增加470962元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險增加了4492.4元，今年預(yù)算安排了職工醫(yī)療保險費(fèi)81006.2元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助58262.99元、其他社會保障繳費(fèi)13831.42元。工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加3149.76元，對個人和家庭的補(bǔ)助增加708元。2019年增加黨史工作經(jīng)費(fèi)80000元。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為400000元，比上年預(yù)算減少81500元，同比下降16.93%，主要是2019年《中共騰沖市為執(zhí)政紀(jì)要》（2018）編輯出版經(jīng)費(fèi)縮減35000元；《騰沖年鑒》（2019）編輯出版經(jīng)費(fèi)縮減46500元。其中：《中共騰沖市為執(zhí)政紀(jì)要》（2018）編輯出版經(jīng)費(fèi)項目支出150000元，主要用于支付編輯出版該書的出版印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)等方面的費(fèi)用；《騰沖年鑒》（2019）編輯出版經(jīng)費(fèi)項目支出150000元，主要用于支付出版該書的出版印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)等方面的費(fèi)用；《騰沖縣志》（1978～2005）編纂經(jīng)費(fèi)100000元，主要用于支付出版該書的出版印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、會議費(fèi)等方面的費(fèi)用。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)182753元，比上年預(yù)算增加83149.76元，同比增長45.5%，占基本支出的8.53％，主要是2019年新增80000元黨史工作經(jīng)費(fèi)，主要用于黨史宣傳，黨史資料收集，革命遺址保護(hù)等費(fèi)用支出。
（二）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市史志委單位共申報項目3個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排400000元，編制績效指標(biāo)3個，其中：重點(diǎn)項目3個，財政預(yù)算安排400000元，編制績效指標(biāo)3個。2019年騰沖市史志委單位對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市史志委單位及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額42500元，其中：政府采購貨物預(yù)算42500元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12.對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：
2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200128300111
