| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0228017 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:40:34 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200141400000
騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國(guó)家和本市有關(guān)工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)管的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策、規(guī)劃。負(fù)責(zé)轄區(qū)企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)人等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)工作，確認(rèn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體資格，核發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并對(duì)其登記注冊(cè)事項(xiàng)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理；依法牽頭查處取締無(wú)照經(jīng)營(yíng)行為，負(fù)責(zé)轄區(qū)食品生產(chǎn)、流通和餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)的行政許可，負(fù)責(zé)藥品零售企業(yè)、醫(yī)療器械零售企業(yè)的行政許可，辦理機(jī)關(guān)社團(tuán)、企事業(yè)單位、個(gè)體工商戶組織機(jī)構(gòu)代碼登記，負(fù)責(zé)指導(dǎo)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)工作；推動(dòng)建立落實(shí)食品安全企業(yè)責(zé)任主體，各級(jí)政府負(fù)總責(zé)的機(jī)制，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域社會(huì)共治機(jī)制，建立健全市場(chǎng)主體社會(huì)信用體系，完善質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)支撐保障體系；負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序監(jiān)督管理，依法監(jiān)督管理各類消費(fèi)品市場(chǎng)、生產(chǎn)資料市場(chǎng)，參與監(jiān)督管理生產(chǎn)要素市場(chǎng)，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為，監(jiān)督管理經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)、經(jīng)紀(jì)活動(dòng)以及有關(guān)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)；依法查處生產(chǎn)、流通領(lǐng)域制售假冒偽劣產(chǎn)品，不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、商業(yè)賄賂以及走私販私等經(jīng)濟(jì)違法行為；根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位，濫用行政權(quán)力排除限制競(jìng)爭(zhēng)和傳銷案件的職責(zé)，依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷員及其直銷活動(dòng)；負(fù)責(zé)轄區(qū)商標(biāo)和廣告監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)合同監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益工作，開展產(chǎn)（商）品質(zhì)量監(jiān)督。受理消費(fèi)者咨詢、申訴、舉報(bào)，建立并完善消費(fèi)維權(quán)體系，保護(hù)消費(fèi)者、經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益，組織查處侵犯消費(fèi)者權(quán)益案件。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的管理工作，指導(dǎo)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)協(xié)會(huì)的工作；負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)轄區(qū)質(zhì)量工作，組織制定產(chǎn)實(shí)施本縣提高質(zhì)量發(fā)展水平的規(guī)劃、政策和措施。組織推進(jìn)名牌發(fā)展戰(zhàn)略，組織開展產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治工作，依法查處產(chǎn)品質(zhì)量違法行為。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作，推行法定計(jì)量單位和國(guó)家計(jì)量制度，依法管理計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)、計(jì)量器具，負(fù)責(zé)規(guī)范、監(jiān)督商品計(jì)量和市場(chǎng)計(jì)量行為，組織實(shí)施計(jì)量檢定規(guī)程和計(jì)量技術(shù)規(guī)范工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，組織推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展戰(zhàn)略，開展企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化備案管理工作，推動(dòng)采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)；推進(jìn)開展各級(jí)各類標(biāo)準(zhǔn)化示范試點(diǎn)項(xiàng)目，組織推動(dòng)和監(jiān)管國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施；開展地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)特種設(shè)備安全監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)食品生產(chǎn)流通和餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)轄區(qū)藥品、醫(yī)療器械和保健食品化妝品的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)轄區(qū)食品、藥品、醫(yī)療器械和化妝品總體質(zhì)量狀況的評(píng)價(jià)性抽樣檢驗(yàn)和監(jiān)督性檢驗(yàn)工作，組織開展轄區(qū)藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件、化妝品不良反應(yīng)和藥物濫用監(jiān)測(cè)和處置工作。承擔(dān)騰沖市人民政府食品安全委辦日常工作，負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動(dòng)健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制；組織開展食品安全宣傳、教育培訓(xùn)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案》的通知》（保辦字〔2015〕6號(hào)和《中共騰沖市委辦公室騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見(jiàn)》的通知》(騰辦發(fā)〔2015〕38號(hào)，設(shè)立騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局，為市人民政府正科級(jí)工作部門，加掛騰沖市人民政府食品安全委員會(huì)辦公室牌子。
騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局設(shè)17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（其中1個(gè)為副科級(jí)機(jī)構(gòu)），具體為辦公室、組織人事股（黨委辦公室）、非公黨建辦公室、食品安全委員會(huì)辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、政策法規(guī)股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、注冊(cè)許可登記監(jiān)管股、企業(yè)監(jiān)管股、商標(biāo)廣告監(jiān)管股、質(zhì)量發(fā)展監(jiān)管股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、食品安全監(jiān)管股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管股、標(biāo)準(zhǔn)化和計(jì)量認(rèn)證監(jiān)管股、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股、市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法大隊(duì)（副科級(jí)）。派出機(jī)構(gòu)為市場(chǎng)監(jiān)督管理局的派出機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級(jí)，按鄉(xiāng)鎮(zhèn)騰沖設(shè)市場(chǎng)監(jiān)督管理所17個(gè)，實(shí)際設(shè)置11個(gè)具體如下：騰越市場(chǎng)監(jiān)督管理所、來(lái)鳳市場(chǎng)監(jiān)督管理所、和順市場(chǎng)監(jiān)督管理所、荷花市場(chǎng)監(jiān)督管理所、清水市場(chǎng)監(jiān)督管理所、固?hào)|市場(chǎng)監(jiān)督管理所、馬站市場(chǎng)監(jiān)督管理所、界頭市場(chǎng)監(jiān)督管理所、曲石市場(chǎng)監(jiān)督管理所、芒棒市場(chǎng)監(jiān)督管理所、蒲川市場(chǎng)監(jiān)督管理所。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.繼續(xù)深化商事制度改革，簡(jiǎn)政放權(quán)。在全面實(shí)施“多證合一”基礎(chǔ)上，按照上級(jí)安排，深入推進(jìn)“證照分離”改革。緊抓企業(yè)信用信息公示，強(qiáng)化企業(yè)信用約束，充分發(fā)揮信用體系建設(shè)在維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序中的積極作用。
2.進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化日常監(jiān)管和專項(xiàng)整治，積極排除事故隱患，確保食品、藥品、特種設(shè)備安全。緊抓質(zhì)量強(qiáng)市，加大扶優(yōu)扶強(qiáng)力度，強(qiáng)化商標(biāo)、品牌培育創(chuàng)建。
3.加強(qiáng)服務(wù)，為企業(yè)提供便利。以服務(wù)企業(yè)發(fā)展、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境為主線，認(rèn)真了解企業(yè)情況、為企業(yè)出實(shí)招、辦實(shí)事，在窗口嚴(yán)格落實(shí)首辦責(zé)任制、業(yè)務(wù)辦理時(shí)限制、服務(wù)承諾制、預(yù)約服務(wù)制、延時(shí)服務(wù)制、上門服務(wù)制等，綜合運(yùn)用市場(chǎng)監(jiān)管職能，積極向企業(yè)提供精準(zhǔn)服務(wù)，引導(dǎo)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
4.加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，補(bǔ)齊業(yè)務(wù)短板。把“業(yè)務(wù)知識(shí)更新培訓(xùn)”作為首要任務(wù)，有組織、有計(jì)劃的開展業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高干部隊(duì)伍整體素質(zhì)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制151人，其中：行政編制133人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有141人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 127人，財(cái)政部分供養(yǎng)14人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 84人，其中：離休 0人，退休 84人。車輛編制17輛，實(shí)有車輛17輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2019年部門財(cái)政總收入 25,110,574.73元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款24,939,992.10元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)170,582.63元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 25,110,574.73元，其中:本年收入24,939,992.10元，上年結(jié)轉(zhuǎn)170,582.63元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款24,939,992.10元（本級(jí)財(cái)力22,139,992.10元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助2,800,000.00元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出25,110,574.73元。財(cái)政撥款安排支出 25,110,574.73元，其中，基本支出24,739,992.10元，項(xiàng)目支出370,582.63元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于20138市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)支出21,403,231.75元，其中：基本支出21,032,649.12元，用于2013801行政運(yùn)行19,900,764.77元、2013850事業(yè)運(yùn)行1,131,884.35元，主要反映人員經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、接待費(fèi)、車輛費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、工傷生育費(fèi)等的支出；2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出2,189,871.00元，基本支出2,189,871.00元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,517,471.98元，基本支出1,517,471.98元，用于2101101行政單位醫(yī)療803,456.78元，主要反映行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用的繳納、用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療68,940.65元，主要反映事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用的繳納；用于2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助645,074.55元，主要反映公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
項(xiàng)目支出370,582.63元，用于2013804市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)270,582.63元，主要反映市場(chǎng)準(zhǔn)入登記專項(xiàng)及食品、藥品綜合監(jiān)管經(jīng)費(fèi)支出；用于2013805市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法50,000.00元，主要反映創(chuàng)建無(wú)傳銷社區(qū)的費(fèi)用支出；用于2013899其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)支出50,000.00元，主要反映食品抽樣檢測(cè)費(fèi)用的支出，
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出24,739,992.10元，項(xiàng)目支出370,582.63元）。具體為：
1、基本支出主要用于工資福利支出19,509,916.66元，分別為：基本工資支出4,669,320.00元、津貼補(bǔ)貼支出7,082,592.00元、獎(jiǎng)金支出3,403,983.00元、績(jī)效工資支出417,384.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,189,871.00元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)872,397.43元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)645,074.55元、工傷保險(xiǎn)10,949.35元、生育保險(xiǎn)131,392.26元、失業(yè)保險(xiǎn)9,953.07元、醫(yī)療費(fèi)支出77,000元；商品和服務(wù)支出4,524,635.44元，分別為：辦公經(jīng)費(fèi)444,000.00元、印刷費(fèi)139,000.00元、咨詢費(fèi)30,000.00元、水費(fèi)15,000.00元、電費(fèi)36,000.00元、郵電費(fèi)200,000.00元、物業(yè)管理費(fèi)45,000.00元、差旅費(fèi)440,300.00元、維修（護(hù)）費(fèi)250,000.00元、會(huì)議費(fèi)30,000.00元、培訓(xùn)費(fèi)230,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)59,200.00元、專用材料費(fèi)100,000.00元、勞務(wù)費(fèi)220,000.00元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)50,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)237,835.44元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)484,500.00元、公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)1,125,600.00元、公務(wù)用車租車費(fèi)56,280.00元、其他商品和服務(wù)支出331,920.00元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助55,440.00元，分別為：生活補(bǔ)助49,440.00元、離退休費(fèi)6,000.00元；資本性支出650,000.00元，分別為：辦公設(shè)備購(gòu)置200,000.00元、公務(wù)用車購(gòu)置450,000.00元。
2、項(xiàng)目支出主要用于商品和服務(wù)支出370,582.63元，分別為：辦公費(fèi)100,582.63元、印刷費(fèi)140,000.00元、郵電費(fèi)35,000.00元、差旅費(fèi)85,000.00元、培訓(xùn)費(fèi)10,000.00元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排993,700.00元，比上年預(yù)算增398,225.00元，同比增長(zhǎng)66.88%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)59,200.00元，比上年預(yù)算減51,775.00元，同比下降46.65%。主要是加強(qiáng)中央八項(xiàng)規(guī)定的執(zhí)行力度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)的接待標(biāo)準(zhǔn)、接待人員等經(jīng)費(fèi)開支。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)934,500.00元，比上年預(yù)算增450,000.00元，同比增長(zhǎng)92.88%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)450,000.00元，增450,000.00元，同比增長(zhǎng)100%，主要是黃標(biāo)車清理強(qiáng)制報(bào)廢車輛，新增執(zhí)法執(zhí)勤車的購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)484,500元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，與上年持平。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為24,739,992.10元，比上年預(yù)算增5,997,993.18元，同比增長(zhǎng)32%，主要為人員經(jīng)費(fèi)支出增加了4,549,034元，社會(huì)保障繳費(fèi)增加了1,673,885.45元，原因是人員工資增加及由財(cái)政核配繳納的社會(huì)保障費(fèi)用本年度納入單位財(cái)政預(yù)算。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為200,000.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。其中：市場(chǎng)準(zhǔn)入登記專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出100,000.00元，主要用于2019年?duì)I業(yè)執(zhí)照改版,年內(nèi)變更、新增、補(bǔ)照所需的費(fèi)用等方面；食品安全抽檢檢測(cè)費(fèi)項(xiàng)目支出50,000.00元，主要用于購(gòu)買食品樣品及支付抽檢費(fèi)用等方面；打傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出50,000.00元，主要用于創(chuàng)建無(wú)傳銷城市等方面的支出。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4,524,635.44元，比上年預(yù)算增1,556,973.72元，同比增52.46%，占基本支出的18％，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加的主要原因是執(zhí)法辦案成本支出增加，其中辦公費(fèi)增加了281,780元、印刷費(fèi)增加82,000.00元、咨詢費(fèi)增加30,000.00元、郵電費(fèi)增加140,000.00元、差旅費(fèi)增加180,300.00元、維修(護(hù))費(fèi)增加230,000.00元、培訓(xùn)費(fèi)增加35,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)減少46,775.00元、專用材料增加100,000.00元、勞務(wù)費(fèi)增加154,450.00元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加50,000.00元、其他商品和服務(wù)支出增加331,920.00元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出獎(jiǎng)金減少2,200,000.00元、辦公設(shè)備購(gòu)置增加180,000.00元、公務(wù)用車購(gòu)置增加450,000.00元。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排200,000元，編制績(jī)效指標(biāo)3個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排200,000元，編制績(jī)效指標(biāo)3個(gè)。2019年騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額650,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算650,000.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12.對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：
2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號(hào)53052200141400111
