| 索引號 | 01526030-7-/2019-0228018 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:42:23 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200120100000
中共騰沖市委員會辦公室2019年
部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預(yù)算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是圍繞黨的工作中心、中央和省、市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作。負責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央和省市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。二是承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽印；負責(zé)承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向市委的請示、報告。三是負責(zé)市委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作；負責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。四是負責(zé)上級黨政機關(guān)和市內(nèi)各單位發(fā)來的文件、電報、信函的傳遞和辦理工作；負責(zé)市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退、立卷、歸檔工作。五是負責(zé)全市黨政系統(tǒng)保密工作的指導(dǎo)、管理和檢查監(jiān)督。六是負責(zé)組織或參與接待市委重要客人。七是做好市委機關(guān)后勤事務(wù)及全市公務(wù)用車調(diào)配工作；負責(zé)機關(guān)辦公樓、周轉(zhuǎn)房宿舍的安全保衛(wèi)工作。八是協(xié)調(diào)好與人大辦、政府辦、政協(xié)辦的工作關(guān)系，指導(dǎo)、督促好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門辦公室工作。九是完成市委領(lǐng)導(dǎo)及上級黨委工作部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室屬于共產(chǎn)黨機關(guān)單位，是全市的綜合樞紐，主要做好上傳下達的服務(wù)工作。屬于財務(wù)獨立核算的一級單位，下設(shè)1個正科級（市委機要局）、5個副科級（市國家保密局、市委督查室、市關(guān)工委辦公室、市委辦信息綜合室、市機關(guān)事務(wù)管理局）、3個股室（行政股、秘書股、小車班）。
（三）重點工作概述
一是要嚴格標準，進一步加強文秘工作，認真執(zhí)行機關(guān)公文處理條例，切實提高公文質(zhì)量；做好市委各種會議和活動的組織安排、溝通協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。二是要注重實效，進一步抓好督查工作。建立健全督查工作的責(zé)任、檢查、通報、反饋考核、專報等制度，形成全市完整統(tǒng)一的督查工作體系，確保督查效果。對市委安排的各項工作任務(wù)，認真抓好督辦情況的反饋工作，務(wù)求事事有著落、件件有結(jié)果。三是要準確及時，進一步做好信息工作。結(jié)合我市經(jīng)濟社會發(fā)展的強勁勢頭，從大局出發(fā)，從講政治的高度，切實抓好信息報送工作。堅持全方位、多領(lǐng)域、多角度的報送信息，全面反映基層的真實情況，使之成為領(lǐng)導(dǎo)同志的耳目和進行決策的重要依據(jù)。四是要強化責(zé)任，進一步重視機要保密和檔案工作。機要工作要進一步強化責(zé)任意識，確保“收、發(fā)、辦、傳、接、值”等各項工作有序進行。保密工作要堅持“以防為主”的方針，切實加大縣直保密要害部門的管理力度。突出抓好計算機信息系統(tǒng)的保密技術(shù)防范和管理，防止失泄密事件發(fā)生。五是要規(guī)范管理，進一步抓好后勤保障和接待工作。后勤保障和接待工作要從市情出發(fā)，本著節(jié)儉、實效的原則，服務(wù)好領(lǐng)導(dǎo)，服務(wù)好群眾，服務(wù)好客商。樹立和展示騰沖的良好形象。積極探索新形勢下的機關(guān)后勤管理方式和接待方式，健全和完善制度，實行規(guī)范化、制度化、科學(xué)化管理，為機關(guān)高效運轉(zhuǎn)提供有力的保證。
二、預(yù)算單位基本情況
中共騰沖市委員會辦公室編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全供給單位1個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制84人，其中：行政編制33人，工勤人員編制14人，待消化暫定編制37人。在職實有84人，其中：財政全供養(yǎng)84人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。車輛編制47輛，實有車輛47輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門財政總收入19387854.24元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款19387854.24元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)124492元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入19387854.24元，其中:本年收入19263362.24元，上年結(jié)轉(zhuǎn)124492.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款19263362.24元（本級財力19263362.24元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出19387854.24元。財政撥款安排支出19263362.24元，其中，基本支出19113362.24元，項目支出150000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組， 2013101行政運行預(yù)算支出12081488.27元，其中基本支出12081488.27元，項目支出0元，主要反映市委辦人員經(jīng)費、業(yè)務(wù)費、接待費、車輛運行維護費、工會經(jīng)費、工傷生育、辦公設(shè)備購置等方面的支出；2013103機關(guān)服務(wù)預(yù)算支出4762739.89元，其中基本支出4762739.89元，項目支出0元，主要反映機關(guān)事務(wù)管理局人員經(jīng)費、業(yè)務(wù)費、接待費、車輛運行維護費、工會經(jīng)費、工傷生育、辦公設(shè)備購置等方面的支出；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事物支出預(yù)算支出400000.00元，其中基本支出250000.00元，項目支出150000.00元，主要反映關(guān)工委辦公經(jīng)費和對困難人員補助及機要局業(yè)務(wù)開展的培訓(xùn)費及值班費等方面的支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出1303433.20元，其中基本支出1303433.20元，項目支出0元，主要反映單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2101101行政單位醫(yī)療510935.45元，其中基本支出510935.45元，項目支出0元，主要反映單位醫(yī)療保險費支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助329257.43元，其中基本支出329257.43元，項目支出0元，主要反映單位公務(wù)員醫(yī)療補助費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出19190154.24元，項目支出197700.00元）。
1．基本支出19190154.24元，主要用于工資福利支出11709930.72元,分別為：基本工資2617080.00元、津貼補貼4588896.00元、獎金、2234090.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1303433.20元、職工基本醫(yī)療保險繳費510935.45元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費329257.43、其他社會保障繳費111238.64元、醫(yī)療費15000.00元。商品和服務(wù)支出6557139.52元，分別為：辦公費1058850.00元、手續(xù)費26250.00元、水費21000.00元、電費45000.00元、郵電費101000.00元、物業(yè)管理費158000.00元、差旅費765000.00元、維修（護）費356000.00元、會議費301000.00元、培訓(xùn)費46000.00元、公務(wù)接待費58000.00元、勞務(wù)費553000.00元、工會經(jīng)費424119.52元、公務(wù)用車運行維護費1779500.00元、其他交通費用753400.00元、其他商品和服務(wù)支出111020.00元。對個人和家庭的補助支出351292.00元，分別為：退休費4800.00元、生活補助393284.00元、其他對個人和家庭的補助30000.00元。資本性支出572700.00元，分別為：辦公設(shè)備購置525000.00元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)47700.00元。
2、項目支出197700.00元，主要用于商品和服務(wù)支出120000.00元，分別為：辦公費50000.00元、差旅費10000.00元、勞務(wù)費60000.00元。其他資本性支出77700.00元，分別為：辦公設(shè)備購置30000.00元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)47700.00元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年中共騰沖市委員會辦公室“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排1837500.00元，比上年預(yù)算減255250.00元，同比下降12.20%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算減55000.00元，同比下降100%。主要是上年預(yù)算出國境費用但一整年未發(fā)生出國境費用，故今年未安排。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費58000.00元，比上年預(yù)算減207000.00元，同比下降78.11%。主要是按照各項政策規(guī)定，嚴格控制接待標準節(jié)范圍，規(guī)范單位內(nèi)控管理。
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
安排公務(wù)用車運行維護及購置費1779500.00元，比上年預(yù)算增6750.00元，同比增長0.38%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增0元，同比增長0%，主要是本年內(nèi)未預(yù)算購置新車費用；公務(wù)用車運行維護費1779500.00元，增6750.00元，同比增長0.38%，主要是我單位公務(wù)用車車輛老化，修理費和保險費逐年增加。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為19387854.24元，比上年預(yù)算增4245213.76元，同比增長28.03%，主要是2019年預(yù)算相比2018年預(yù)算工資福利此款項增加預(yù)算400多萬元，主要原因是2018年底按中央文件調(diào)增工資及相應(yīng)考核績效獎金引起人員經(jīng)費的增加。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為150000.00元，比上年預(yù)算增150000.00元，同比增100%，主要是因2018年機要工作需要需配備相關(guān)辦公用品及特定值班支出故導(dǎo)致今年項目增加。其中：機要局工作經(jīng)費項目支出150000.00元，主要用于機要工作的開展，培訓(xùn)等方面。
八、其他公開其信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費6677139.52元，比上年預(yù)算增307924.76元，同比增4.83%，占基本支出的34.93％，主要原因：物價上漲，業(yè)務(wù)量增大，所需辦公費、印刷費、郵電費、差旅費相應(yīng)增加。
（二）重點項目預(yù)算績效目標編制情況
2019年中共騰沖市委員會辦公室共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排150000.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排150000.00元，編制績效指標1個。2019年中共騰沖市委員會辦公室對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年中共騰沖市委員會辦公室及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額1607000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算972000.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算635000.00元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01．部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02．部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03．部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04． 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05．部門收支總體情況表 1-5
06．部門收入總體情況表 1-6
07．部門支出總體情況表1-7
08． 財政撥款支出明細表 1-8
09．部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10．項目支出績效目標表（市本級）1-10
11．部門整體支出績效目標1-11
12．對下績效目標表1-12
13．政府采購預(yù)算表 1-13
附件：
2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200120100111
