| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0228019 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:43:29 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200131600000
騰沖市司法局2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
司法行政系統(tǒng)承擔(dān)著法制宣傳、法律服務(wù)、法律保障的職能工作,是政府法制宣傳教育和依法治理的組織協(xié)調(diào)、管理的專門工作部門。主要從事法制宣傳教育,基層矛盾糾紛的排查調(diào)處,法律服務(wù)和法律援助,安置幫教工作,在騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中充分發(fā)揮了維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的作用。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
司法局是全額撥款的單位，獨(dú)立編制核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，提高隊(duì)伍思想政治理論水平，充分發(fā)揮“大調(diào)解”，著力推進(jìn)“平安騰沖建設(shè)”，進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)矯正和安置幫教工作，弘揚(yáng)法治文化，加大普法力度，綜合推進(jìn)公共法律服務(wù)實(shí)體平臺(tái)建設(shè)， 努力為人民群眾提供普惠性、公益性、可選擇的公共法律服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制47人，其中：行政編制47人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有40人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 40人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員15人，其中：離休 0人，退休 15人。車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入8,887,963.21元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8,887,963.21元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入8,887,963.21元，其中:本年收入8,143,726.05元，上年結(jié)轉(zhuǎn)744,237.16元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8,143,726.05（本級(jí)財(cái)力8,143,726.05元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出8,887,963.21元。財(cái)政撥款安排支出8,887,963.21元，其中，基本支出7,843,726.05元，項(xiàng)目支出1,044,237.16元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2040601行政運(yùn)行6,490,916.17元，主要用于單位日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出；2040605普法宣傳100,000元，主要用于全市普法工作；2040607法律援助100，000元，主要用于法律援助經(jīng)費(fèi)支出；2040610社區(qū)矯正支出200,000元，主要用于社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)支出；2080505社會(huì)保障就業(yè)支出765,486.4元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。2101101行政單位醫(yī)療支出297,837.4元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助189,486.08元，主要用于單位醫(yī)療補(bǔ)助。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、基本支出7,843,726.05元，經(jīng)濟(jì)科目分類情況：30101基本工資1,935,600元，30102津貼補(bǔ)貼2,315,532元，30103獎(jiǎng)金1,073,300元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)765,486.4元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)297,837.4元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)189,486.08元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)288,901.53元，30199其他工資福利支出216,000元，30201辦公費(fèi)151,000元，30216培訓(xùn)費(fèi)10,000元，30217公務(wù)接待費(fèi)48,000元，30226勞務(wù)費(fèi)80,000元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)82,862.64元，30239其他交通費(fèi)用355,200元，30299其他商品服務(wù)支出25,700元，30305對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8820元。
2、項(xiàng)目支出1,044，237.16元，經(jīng)濟(jì)科目分類情況：30201辦公費(fèi)10,000元，30202印刷費(fèi)100,000元，30207郵電費(fèi)82,220元，30211差旅費(fèi)44,073.28元，30213修（護(hù)）費(fèi)108,313.6元，30224被裝購置費(fèi)1,400元，30226勞務(wù)費(fèi)208,500元,30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72,000元，30299其他商品服務(wù)支出40,000元，31002辦公設(shè)備購置377,730.28元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年司法局部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排120,000元，比上年預(yù)算減15,000元，同比下降11.11%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。具體出國開支及開展工作情況無。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)48,000元，比上年預(yù)算減1,000元，同比下降2.04%。主要是中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約規(guī)定的實(shí)施。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)72,000元，比上年預(yù)算減14,000元，同比下降16.28%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長0%，主要是具體購置車輛原因無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72,000元，減14,000元，同比下降16.28%，主要是用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為7,843,726.05元，比上年預(yù)算增2,11,648.13元，同比增長36.84%，主要是人員工資、獎(jiǎng)金及醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為300,000元，比上年預(yù)算減100,000元，同比下降25%，主要是法律援助辦案經(jīng)費(fèi)調(diào)整為基本支出。其中： 普法項(xiàng)目支出100,000元，主要用于全市普法工作；社區(qū)矯正項(xiàng)目支出200,000元，主要用于社區(qū)矯正工作開展經(jīng)費(fèi)支出。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)752,762.64元，比上年預(yù)算增27,376.32元，同比增3.77%，占基本支出的9.6％，主要是公用經(jīng)費(fèi)減少、法律援助經(jīng)費(fèi)增加及公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助增加。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年司法局共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排300,000元，編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排300,000元，編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)。2019年司法局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年司法局及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額1153130.28元，其中：政府采購貨物預(yù)算953,130.28元，政府采購服務(wù)預(yù)算200,000元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：
2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號(hào)53052200131600111
