| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0228020 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:44:59 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200131800000
騰沖市財(cái)政局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、稅收方針政策，擬訂全市財(cái)稅發(fā)展規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)全市財(cái)政收支管理工作；編制全市和市本級(jí)年度財(cái)政預(yù)決算草案，組織實(shí)施市人民代表大會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算。承擔(dān)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)審批市級(jí)預(yù)算單位年度預(yù)決算；辦理中央、省市對(duì)騰沖市的轉(zhuǎn)移支付。3.擬定全市政府非稅收入管理政策。4.組織實(shí)施國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，承擔(dān)國(guó)庫(kù)資金管理有關(guān)工作。5.組織實(shí)施行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，管理市級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)。6.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督市級(jí)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、市級(jí)政府性投資項(xiàng)目財(cái)政撥款。7.會(huì)同有關(guān)部門管理市級(jí)財(cái)政社會(huì)保障資金支出；組織實(shí)施社會(huì)保障資金（基金）財(cái)政監(jiān)管；編制社會(huì)保障預(yù)決算草案。8.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。等財(cái)政相關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市財(cái)政局，為市人民政府工作部門，正科級(jí)，加掛騰沖市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、騰沖市人民政府金融辦公室牌子。財(cái)政局內(nèi)設(shè)26個(gè)機(jī)構(gòu)，為股級(jí)。辦公室、人事教育股、綜合與研究股（騰沖市清理規(guī)范津貼補(bǔ)貼領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、稅政法制股、預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股（國(guó)庫(kù)支付中心）、行政政法股、教科文股（文資辦）、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、農(nóng)業(yè)股、社會(huì)保障股（社保基金管理中心）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、涉外和金融股、會(huì)計(jì)股、監(jiān)督檢查股、市政府采購(gòu)辦公室、資產(chǎn)管理股、科技股、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、國(guó)資監(jiān)管股、金融一股、金融二股。我局是財(cái)政撥款的行政單位，有行政編制和事業(yè)編制，全部行使行政職能。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.緊盯改革導(dǎo)向，財(cái)政改革深入推進(jìn)。（1）是政府預(yù)算體系進(jìn)一步完善，（2）是收入征管體系逐步科學(xué)合理。（3）是國(guó)庫(kù)集中支付改革持續(xù)深化，（4）是切實(shí)做好預(yù)決算公開，（5）是推進(jìn)政府采購(gòu)管理改革，（6）是推行“三公經(jīng)費(fèi)”電子化管理。
2.緊盯財(cái)源挖掘，財(cái)政收入低速增長(zhǎng)。（1）是全力培育收入增長(zhǎng)點(diǎn)。（2）是全力抓好收入征管工作。（3）是全力盤活存量資金。（4）是全力向上爭(zhēng)取資金。
3.緊盯政策靶心，積極保障三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。（1）是積極防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，（2）是積極保障脫貧攻堅(jiān)，（3）是積極保障污染防治。
4.緊盯民生需求，財(cái)政保障力度更大。（1）是保障“三農(nóng)”經(jīng)費(fèi)投入。（2）是保障教育經(jīng)費(fèi)投入。（3）是保障公共文化經(jīng)費(fèi)投入。（4）是保障醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)投入。（5）是保障社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)投入。
5.緊盯發(fā)展需求，項(xiàng)目建設(shè)保障有力。（1）是加強(qiáng)全市基本建設(shè)資金投入保障。（2）是積極推進(jìn)中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目建設(shè)。（3）是抓好財(cái)政主導(dǎo)實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)。
6.緊盯資金安全，財(cái)政監(jiān)督更加嚴(yán)格。（1）是組織開展“三大檢查”。 （2）是開展行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查。（3）是加大扶貧資金檢查力度。（4）是開展預(yù)決算公開檢查。（5）是開展“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管。（6）是開展公務(wù)機(jī)票購(gòu)買管理改革檢查。（7）是開展政府采購(gòu)監(jiān)督。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，是騰沖市財(cái)政局；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制105人，其中：行政編制 97人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有93人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 93人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 37人，其中： 離休 0人，退休 37人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 25587330.29元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19436737.03元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元,其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)6150593.26元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入25587330.29元，其中:本年收入19436737.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6150593.26元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19436737.03元（本級(jí)財(cái)力19436737.03元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出25587330.29元。財(cái)政撥款安排支出25587330.29元，其中，基本支出23530163.48元，項(xiàng)目支出2057166.81元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2010601款行政運(yùn)行16694030.57元，是工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出；2010699款其他財(cái)政事務(wù)2651626.92元，是公益性崗位人員工資、勞務(wù)費(fèi)、鄉(xiāng)村干部培訓(xùn)費(fèi)及邊境建設(shè)經(jīng)費(fèi)；2019999款其他一般公共服務(wù)支出200000元，是上級(jí)補(bǔ)助資金外貸項(xiàng)目管理費(fèi)；2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1523225.4元；2101101、02、03款行政事業(yè)單位醫(yī)療支出992280.99元；2130699款其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出56228.21元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、土地治理項(xiàng)目實(shí)施管理費(fèi)、土地治理項(xiàng)目超支預(yù)備費(fèi)；2130701款對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助823038.2元（含上級(jí)專款52.3萬(wàn)元），主要是一事一議項(xiàng)目及工作經(jīng)費(fèi)、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)編制項(xiàng)目科研報(bào)告、業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)；2130804款創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息517500元是上級(jí)專款；2136699款其他大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排支出610800元上級(jí)基金專款；2136999其他重大水利工程建設(shè)基金支出46000元上級(jí)基金專款；2160699其他涉外發(fā)展服務(wù)支出100000元上級(jí)專款用于業(yè)務(wù)指導(dǎo)；2170299款金融部門其他監(jiān)管支出300000元，是融資擔(dān)保行業(yè)監(jiān)管業(yè)務(wù)費(fèi)；2210201款住房公積金單位配套部分；2290804款福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出380000元上級(jí)基金專款；22999其他支出734000元上級(jí)專款。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2019年部門預(yù)算總支出25587330.29元（其中：基本支出23530163.48元，項(xiàng)目支出2057166.81元）。
基本支出23530163.48元為工資福利支出14956820.23元，其中：基本工資3262644元、津貼補(bǔ)貼4825440元、獎(jiǎng)金2335887元、績(jī)效工資238656元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1523225.4元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)597081.53元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)395199.46元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)104960.32元、其他工資福利支出1673726.52元。商品和服務(wù)支出7899691.25元,其中：辦公費(fèi)及印刷費(fèi)1810526.45元、水費(fèi)10000元、電費(fèi)20000元、郵電費(fèi)20000元、差旅費(fèi)150000元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用40000元、維修（護(hù)）費(fèi)1000000元、會(huì)議費(fèi)867500元、培訓(xùn)費(fèi)300000元、接待費(fèi)200000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1000000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)699964.8元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)124200元、其他交通費(fèi)用927660元、其他商品和服務(wù)支出729840元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助373652元其中：生活補(bǔ)助323652元、獎(jiǎng)勵(lì)金50000元（舉報(bào)獎(jiǎng)）。資本性支出300000元是辦公設(shè)備購(gòu)置。
項(xiàng)目支出2057166.81元為辦公費(fèi)辦100000元、差旅費(fèi)200000元、維修（護(hù)）費(fèi)550000元主要用于公樓屋頂漏水維修改造、培訓(xùn)費(fèi)100000元?jiǎng)?wù)費(fèi)150000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)298777.33元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6228.21元、其他商品和服務(wù)支出252161.27元主要用于土地治理項(xiàng)目實(shí)施管理費(fèi)、土地治理項(xiàng)目超支預(yù)備費(fèi)、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)編制項(xiàng)目科研報(bào)告等。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年財(cái)政局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排370428.21元，比上年預(yù)算增25278.21元，同比增長(zhǎng)7.32%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)40000元，比上年預(yù)算增40000元，同比增長(zhǎng)100%。主要是去年沒(méi)有預(yù)算此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，今年考慮到工作需要，可能發(fā)生此項(xiàng)支出，根據(jù)預(yù)算精細(xì)化、有預(yù)算才有開支原則，預(yù)算一定的因公出國(guó)（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)200000元，比上年預(yù)算減70000元，同比下降25.93%。主要是厲行節(jié)約，壓縮開支,嚴(yán)格接待審批，嚴(yán)控接待費(fèi)用。
（三） 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)130428.21元，比上年預(yù)算增55278.21元，同比增長(zhǎng)73.56%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)130428.21元，增55278.21元，同比增長(zhǎng)73.56%，主要是車輛使用年限長(zhǎng)修理費(fèi)、燃油費(fèi)上漲、下鄉(xiāng)租車費(fèi)等增加。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為18336737.03元，比上年預(yù)算增3572796.31元，同比增長(zhǎng)19.48%，主要是調(diào)資增加、政府會(huì)計(jì)制度改革升級(jí)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi) 。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1100000元，比上年預(yù)算增550000元，同比增長(zhǎng)50%，主要是辦公大樓維修 改造。其中： 財(cái)政局辦公樓屋維修及擔(dān)保公司辦公改造項(xiàng)目支出800000元，主要用于門窗、電路、屋頂漏水樓等方面維修維護(hù)；一事一議項(xiàng)目支出300000元，主要用于辦公室辦公經(jīng)費(fèi)50000元、業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)50000元、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)編制項(xiàng)目可研報(bào)告100000元資本性支出100000元等方面。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5206264.8元，比上年預(yù)算減94729.12元，同比減1.82%，占基本支出的20.35％，主要是壓縮會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)開支等。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市財(cái)政局共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1100000元，編制績(jī)效指標(biāo)3個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1100000元，編制績(jī)效指標(biāo)3個(gè)。2019年騰沖市財(cái)政局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)安排情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定， 2019年預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額3604200元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算16532000元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1951000元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號(hào)53052200131800111
