| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0228021 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:45:58 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200143800000
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所是騰沖市人民政府辦公室下屬一級(jí)核算事業(yè)單位，主要職能是為學(xué)齡前兒童提供保育和教育工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2019年機(jī)構(gòu)數(shù)跟上年對(duì)比無變動(dòng)：事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，事業(yè)編制20個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門編制2019年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是：深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，保證托兒所各項(xiàng)工作的順利開展；積極組織收入，合理安排支出，按照“量力而行，量入為出，勤儉節(jié)約，開源節(jié)流”的方針，實(shí)現(xiàn)收支綜合平衡；優(yōu)先保障人員經(jīng)費(fèi)和正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等基本支出，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”等支出，積極落實(shí)重點(diǎn)支出，努力提高資金使用效益。2019年將繼續(xù)較好的完成學(xué)齡前兒童的保育和教育工作，其中教學(xué)樓老化程度日益嚴(yán)重，根據(jù)相關(guān)部門檢測，屋頂防水層已失效，導(dǎo)致房屋內(nèi)雨水滲漏，由于騰沖多雨季，存在安全隱患，急需要對(duì)屋頂重新做防水，排水進(jìn)行維修；購置玩教具，豐富幼兒的戶外活動(dòng)；繼續(xù)加強(qiáng)教師隊(duì)伍的師德師風(fēng)建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),分別是騰沖市機(jī)關(guān)托兒所。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有20人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)20人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 22人，其中：離休 0人，退休22人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2019年部門財(cái)政總收入 2750584.74元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2750584.74元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入2750584.74元，其中:本年收入2750584.74元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2750584.74元（本級(jí)財(cái)力2750584.74元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 2750584.74元。財(cái)政撥款安排支出 2750584.74元，其中，基本支出2690584.74元，項(xiàng)目支出60000元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出223547.02元（其中行政運(yùn)行1857547.02元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出306000元），社會(huì)保障和就業(yè)支出298553.80元（其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出298553.80元），衛(wèi)生健康支出228483.92元（其中事業(yè)單位醫(yī)療120189.68元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助108294.24元）。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2690584.74元，項(xiàng)目支出60000元）。基本支出主要用于工資福利支出2317562.10元（其中基本工資682044.00元，津貼補(bǔ)貼384060.00元，獎(jiǎng)金56837.00元，績效工資609828.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)298553.80元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)120189.68元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)108294.24元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)49855.38元，醫(yī)療費(fèi)2500元）、商品和服務(wù)支出373478.64元（其中辦公費(fèi)123300元，水費(fèi)3700元，電費(fèi)6500元，郵電費(fèi)2500元，維修(護(hù))費(fèi)80000元，公務(wù)接待費(fèi)10000元，勞務(wù)費(fèi)105400元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)28718.64元，其他交通費(fèi)用5000元，其他商品和服務(wù)支出8360元）和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的生活補(bǔ)助4944元。項(xiàng)目支出60000元（主要用于維修(護(hù))費(fèi)60000元,用于校舍防水、排水）。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市機(jī)關(guān)托兒所 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排10000元，比上年預(yù)算增0元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)10000元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2690584.74元，比上年預(yù)算增724128.9元，同比增長27%，主要是人員增加、工資調(diào)整和衛(wèi)生健康支出的列支，基本支出中的工資福利支出也大幅增加；因?yàn)橛變喝藬?shù)增加，為了提高辦學(xué)質(zhì)量，商品和支出的有所增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為60000元，比上年預(yù)算減20000元，同比下降33%，主要是2019年減少了戶外玩教具項(xiàng)目50000元，校舍房屋防水維修維護(hù)項(xiàng)目增加了30000元。其中： 校舍修繕項(xiàng)目支出60000元，主要用于對(duì)屋頂重新做防水、排水進(jìn)行維修維護(hù)等方面。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
我單位是事業(yè)單位，所以無機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市機(jī)關(guān)托兒所共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排60000元，編制績效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排60000元，編制績效指標(biāo)1個(gè)。2019年騰沖市機(jī)關(guān)托兒所對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市機(jī)關(guān)托兒所及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：
2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
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