| 索引號 | 01526030-7-/2019-0228022 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:46:49 |
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監(jiān)督索引號53052200143900000
騰沖市人民政府辦公室2019年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
圍繞市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署開展工作；貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策及省、市各級的決策決定；綜合協(xié)調(diào)、督促檢查市政府組成部門、直屬機構(gòu)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府工作，保證政令暢通。
（二）機構(gòu)設置情況
2019年初共有內(nèi)設機構(gòu)10個，分別為秘書股、法制辦、督查室、網(wǎng)管中心、議案股、信息股、應急股、行政股、小車班和電子政務技術(shù)服務中心。
（三）重點工作概述
2019年，市政府辦領(lǐng)導班子緊密團結(jié)和帶領(lǐng)全體同志，深入學習貫徹黨的十八大、十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，緊緊圍繞市委、市政府的各項工作部署，解放思想、開拓創(chuàng)新，進一步健全、完善各項制度，加強作風建設，提高工作效率和服務水平，認真履行參謀、協(xié)調(diào)、督查、服務等各項職能，認真完成各項工作任務。
1．加強協(xié)調(diào)服務。一是積極協(xié)助政府領(lǐng)導抓好重點工作的推進，及時提供信息依據(jù)，及時反映發(fā)現(xiàn)問題；二是急部門所急，想部門所想，辦事程序簡化便捷，做到急事急辦，特事特辦，節(jié)假日加班加點照常辦；三是服務群眾平等熱情，耐心細致，全面做好各類服務協(xié)調(diào)工作，努力提高綜合服務水平，保證了各項會議及公務活動安排嚴謹、周密、有序、優(yōu)質(zhì)、高效。
2. 搞好督查督辦。將政府工作報告、重要會議議定事項、重點項目建設、人大代表議案、政協(xié)委員提案和領(lǐng)導重要批示等內(nèi)容列為督查工作重點，進行專項督查，加強跟蹤問效，并定期通報、上報，取得明顯成效。全年預計編發(fā)《督查專報》20期，印發(fā)《督查通報》15期，開展各類督查活動80余次；完成好人大代表建議和政協(xié)委員提案的辦復工作。
3. 強化政務信息報送和政務公開工作。一是持續(xù)完善政務信息考核、培訓等制度，組織全市政務信息業(yè)務培訓，延伸鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門培訓，組織座談交流，接受頂崗培訓，強化調(diào)研指導，適時發(fā)布政務信息季度報送要點，進一步提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門政務信息編輯報送積極性、主動性，較好完成全年目標任務；二是持續(xù)做好全國基層政務公開標準化規(guī)范化試點的拓展和鞏固工作，提升政務公開水平。
4. 堅持依法行政。一是著力規(guī)范行政權(quán)力運行，強化法律顧問聘任工作，進一步規(guī)范重大行政決策事項有關(guān)工作；二是依法規(guī)范行政執(zhí)法，開展綜合行政執(zhí)法培訓和案卷評查，進一步提升執(zhí)法人員的法律意識和法治思維；三是積極辦理行政復議和行政應訴案件，積極妥善化解社會矛盾糾紛。
5. 加強應急、網(wǎng)絡管理。一是按照省、市應急辦要求，扎實做好應急工作，加強應急知識宣傳，指導督促部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)修訂完善應急預案，積極開展應急演練，著力推進應急避難場所建設；二是做好電子政務協(xié)同辦公系統(tǒng)運行維護，共有121個單位接入使用電子政務協(xié)同辦公系統(tǒng)，使用電子密鑰盤100多個，電子印章300多枚；三是加強政府網(wǎng)站維護管理；四是及時回應公眾關(guān)切；五是完成好縣鄉(xiāng)視頻會議系統(tǒng)升級改造，確保會議順利召開。
6. 強化后勤保障。一是做好公務用車日常管理工作，完成有關(guān)公務用車購置、注冊登記和處置業(yè)務；二是將事業(yè)單位公務用車納入騰沖市公務用車服務平臺，加強保留車輛運行監(jiān)管，規(guī)范車輛調(diào)度使用，實現(xiàn)事業(yè)單位公務用車信息化和智能化管理，開展社會化定點租賃采購工作，切實保障公務出行；三是認真貫徹執(zhí)行新預算法，強化預算執(zhí)行力，建立健全預算、收入、支出、資產(chǎn)、項目管理、政府采購、三重一大重要決策機制等內(nèi)部控制制度，嚴格控制三公經(jīng)費，降低行政成本。強化安保及值班人員管理，抓好大樓保潔、綠化美化及設施設備管理，做好機關(guān)食堂管理服務工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個, 即騰沖市人民政府辦公室，下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制59人，其中：行政編制 55人，事業(yè)編制4人。在職實有57人，其中：財政全供養(yǎng)57人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 15人，其中：離休 0人，退休 15人。車輛編制7輛，實有車輛7輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 15,575,750.10元，其中：一般公共預算財政撥款14,982,695.10元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)593,055元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入15,575,750.10元，其中:本年收入14,982,695.10元，上年結(jié)轉(zhuǎn)593,055元。本年收入中，一般公共預算財政撥款14,982,695.10元（本級財力14,982,695.10元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 15,575,750.10元。財政撥款安排支出 15,575,750.10元，其中，基本支出13,860,340.10元，項目支出1,715,410元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301行政運行12,096,435元，主要用于人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出11,586,435元，項目支出510,000元（上年結(jié)轉(zhuǎn)打私經(jīng)費）；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出2,001,862.40元，主要用于基本支出796,452.40元，項目支出1,205,410元，其中：縣鄉(xiāng)視頻會議系統(tǒng)升級級改造經(jīng)費647,000元，電子政務網(wǎng)絡光纖租用費550,000元，中央補助基層單位工作經(jīng)費8,410元(上年結(jié)轉(zhuǎn))。2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出904,881.20元，主要用于繳納機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2101101行政單位醫(yī)療347,488.78元，主要用于繳納行政人員醫(yī)療保險費支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療5,953.68元，主要用繳納事業(yè)人員醫(yī)療保險費支出；2101103公務員醫(yī)療補助219,129.04元，主要用于公務員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出13,860,340.10元，項目支出1,715,410元）。30101基本工資1,855,272元，30102津貼補貼3,122,496元，30103獎金1,498,606元，30107績效工資29,832元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費904,881.20元， 30110職工基本醫(yī)療保險繳費353,442.46元，30111公務員醫(yī)療補助繳費219,129.04元，30112其他社會保障繳費67,295元， 30114醫(yī)療費50,000元，30199其他工資福利支出396,452.40元，30201辦公費345,000元（其中項目支出35,000元），30202印刷費267,525元，30205水費8,000元，30206電費100,000元，30207郵電費100,000元，30211差旅費1,300,000元，30212因公出國（境）費150,000元，30213維修（護）費846,645元（其中項目支出545,000元），30214租賃費600,000元（其中項目支出550,000元），30215會議費45,000元，30216培訓費100,000元，30217公務接待費50,000元，30226勞務費572,000元（其中項目支出15,000元），30228工會經(jīng)費448,912元，30231公務用車運行維護費481,750元，30239其他交通費用（公務交通補貼、公務用車租車費）546,210元，30299其他商品和服務支出5,700元，30305生活補助441,192元， 31002辦公設備購置670,410元（其中項目支出570,410元)。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2019年騰沖市人民政府辦公室“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排681,750元，比上年預算減188,250元，同比下降21.64%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費150,000元，比上年預算增80,000元，同比增長114.29%。主要原因是2019年預計工作需要因公出國(境)任務增加。
（二）公務接待費
安排公務接待費50,000元，比上年預算減150,000元，同比下降75.00%。主要原因是預計接待批次和人次減少。
（三）公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費481,750元，比上年預算減118,250元，同比下降19.71%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%，無增減變動；公務用車運行維護費481,750元，減118,250元，同比下降19.71%，主要原因是預計車輛大修比上年減少。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為13,860,340.10元，比上年預算增3,132,067.58元，同比增長29.19%，主要原因是人員經(jīng)費支出增加。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為1,715,410元，比上年預算減803,447.87元，同比下降31.90%，主要是2018年未完工結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目比2017年減少。其中： 縣鄉(xiāng)視頻會議系統(tǒng)升級改造項目支出647,000元，主要用于縣鄉(xiāng)視頻會議系統(tǒng)的升級改造；電子政務網(wǎng)絡光纖租用項目支出550，000元，主要用于電子政務線路租用費的支付；中央補助基層單位工作經(jīng)費項目支出8,410元（上年結(jié)轉(zhuǎn)），主要用于辦公設備購置；打私經(jīng)費補助項目支出510,000元（上年結(jié)轉(zhuǎn)），主要用于涉私物品隔離場建設。
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費4,921,742元，比上年預算增321,945.48元，同比增7.00%，占基本支出的35.51％，主要是印刷費、維修（護）費、勞務費比上年增加，主要原因是檔案室升級達標需要安裝防盜門、防盜窗、遮光窗簾，并對2006—2015年的檔案進行掃描整理。
（二）重點項目預算績效目標編制情況
2019年騰沖市人民政府辦公室共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排1,197,000元，編制績效指標2個，其中：重點項目2個，財政預算安排1,197,000元，編制績效指標2個。2019年騰沖市人民政府辦公室對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市人民政府辦公室及所轄各預算單位采購預算總額2,404,310元，其中：政府采購貨物預算997,310元，政府采購服務預算897,000元，政府采購工程預算510,000元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
十一、2019年預算公開表
01. 部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1
02. 部門一般公共預算支出情況表1-2
03. 部門一般公共預算基本支出情況表1-3
04. 基金預算支出情況表 1-4
05. 部門收支總體情況表 1-5
06. 部門收入總體情況表 1-6
07. 部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細表 1-8
09. 部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表 1-9
10. 項目支出績效目標表（市本級）1-10
11. 部門整體支出績效目標1-11
12. 對下績效目標表1-12
13. 政府采購預算表 1-13
附件：2019年預算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200143900111
