| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0228023 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:48:54 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200141000000
騰沖市統(tǒng)計(jì)局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)局和市委、市政府規(guī)定和下達(dá)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)、統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代建設(shè)規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)體制改革方案；組織協(xié)調(diào)全市的統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作，監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施；承擔(dān)確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確及時(shí)的責(zé)任，管理全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)宏觀數(shù)據(jù)庫(kù)。
2. 會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專項(xiàng)調(diào)查工作；完成全市的地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查、社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查、社會(huì)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)執(zhí)法任務(wù)；組織全市統(tǒng)計(jì)報(bào)表的上報(bào)、管理工作。
3. 負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域的抽樣調(diào)查、典型調(diào)查和重點(diǎn)調(diào)查工作，開展統(tǒng)計(jì)分析研究；承擔(dān)地方黨委、政府和上級(jí)部門布置的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)。
4. 收集、整理和提供全市性的基本統(tǒng)計(jì)資料，并對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督；向市委、市政府及有關(guān)部門提供全省及外州市縣基本統(tǒng)計(jì)資料。
5. 統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全市基本統(tǒng)計(jì)資料；定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。
6. 對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)、分析，提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢服務(wù)。
7. 依法審批或者備案部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度。
8. 建立、健全并管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，實(shí)施統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。
9. 管理使用好統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)，協(xié)助上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門搞好全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試報(bào)名工作。組織并管理統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn)工作。
10. 完成市委、市政府和上級(jí)部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)騰政辦發(fā)〔2012〕172號(hào)文件規(guī)定，本單位內(nèi)設(shè)5個(gè)股室和一個(gè)調(diào)查隊(duì)，5個(gè)股室分別是：辦公室、綜合股、業(yè)務(wù)股、農(nóng)經(jīng)股、統(tǒng)計(jì)制度法規(guī)股。
部門總編制24人，其中行政編制13人，行使行政職能的事業(yè)編制3名，工勤編制1名，事業(yè)編制7人。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年度統(tǒng)計(jì)局重點(diǎn)開展第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查、城鄉(xiāng)一體化調(diào)查、糧食產(chǎn)量調(diào)查、畜禽監(jiān)測(cè)、物價(jià)調(diào)查、文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、電子商務(wù)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、等工作，完成工業(yè)、農(nóng)業(yè)、批發(fā)零售、投資、房地產(chǎn)、建筑業(yè)等各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作，編制全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)資料，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政事業(yè)單位和企業(yè)單位的統(tǒng)計(jì)工作，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制24人，其中：行政編制 17人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有23人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 23人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員5人，其中：離休 0人，退休 5人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2019年部門財(cái)政總收入5426339.75元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5345094.03元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)81245.72元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 5426339.75元，其中:本年收入5345094.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)81245.72元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5345094.03元（本級(jí)財(cái)力5345094.03元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 5426339.75元。財(cái)政撥款安排支出 5345094.03元，其中，基本支出5170094.03元，項(xiàng)目支出175000.00元；上年結(jié)轉(zhuǎn)81245.72元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2010501款行政運(yùn)行3576544.44元，2010508款統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查988386.70元，2010599款其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出175000.00元，2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出373274.40元，2101101款行政單位醫(yī)療支出106270.58元，2101102款事業(yè)單位醫(yī)療39195.33元，2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助86422.58元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出5170094.03元，項(xiàng)目支出256245.72元）。基本支出主要是工資福利3137912.31元，辦公費(fèi)153375.00元，印刷費(fèi)81000.00元，水費(fèi)1000.00元，電費(fèi)2000.00元，郵電費(fèi)16000.00元，差旅費(fèi)196100.00元，會(huì)議費(fèi)4000.00元，培訓(xùn)費(fèi)230500.00萬(wàn)元，接待費(fèi)71500.00元，勞務(wù)費(fèi)822000.00元，工會(huì)費(fèi)39366.72元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)78500.00元，其他交通費(fèi)149940.00元，公務(wù)交通補(bǔ)貼142800.00元，公務(wù)用車租車費(fèi)7140.00元，其他商品和服務(wù)支出126900.00元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)60000.00元；項(xiàng)目支出主要是印刷費(fèi)175000元，培訓(xùn)費(fèi)81245.72元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市統(tǒng)計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排150000.00元，比上年預(yù)算增91500.00元，同比增長(zhǎng)156.41%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0.00%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)71500.00元，比上年預(yù)算增71500.00元，同比增長(zhǎng)100.00%。主要是2018年預(yù)算沒(méi)有預(yù)算接待費(fèi)，主要用往來(lái)款開支，今年預(yù)計(jì)用財(cái)政撥款列支，所以增加了接待費(fèi)的預(yù)算。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)78500.00元，比上年預(yù)算增20000.00元，同比增長(zhǎng)34.19%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)78500.00元，增20000.00元，同比增長(zhǎng)34.19%，主要是現(xiàn)在用車車況較差，增加了修理費(fèi)的預(yù)算。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2019年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為5170094.03元，比上年預(yù)算增1125994.11元，同比增長(zhǎng)27.84%。主要工資福利支出增加835696.71元，工資福利支出中的工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)，職工醫(yī)療補(bǔ)助和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助原來(lái)由財(cái)政直接支付，今年下?lián)艿絾挝挥蓡挝恢Ц叮瑢?dǎo)致工資福利支出大幅增加。商品服務(wù)支出中的辦公費(fèi)增加53850.00元、郵電費(fèi)增加10800.00元、差旅費(fèi)增加13100.00元、培訓(xùn)費(fèi)增加84325.00元、接待費(fèi)增加71500.00元（去年沒(méi)有預(yù)算）、勞務(wù)費(fèi)增加140000.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加20000.00元、其他商品服務(wù)支出126900.00元，原因是城鄉(xiāng)一體化抽樣調(diào)查調(diào)查戶及調(diào)查員、輔調(diào)員補(bǔ)助增加，同時(shí)由于工資調(diào)整，基本支出中的人員工資預(yù)算收入支出也大幅增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為175000.00元，比上年預(yù)算增1750000.00元，同比增長(zhǎng)100.00%，主要是全市統(tǒng)計(jì)資料印刷。增加的主要原因是去年放在基本支出中，今年調(diào)整到了項(xiàng)目支出。主要用于印刷騰沖市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)資料及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)卡片。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2032181.72元，比上年預(yù)算增1741884.32元，同比增290297.40%，占基本支出的39.31％。主要是辦公費(fèi)增加53850.00元、郵電費(fèi)增加10800.00元、差旅費(fèi)增加13100.00元、培訓(xùn)費(fèi)增加84325.00元、接待費(fèi)增加71500.00元（去年沒(méi)有預(yù)算）、勞務(wù)費(fèi)增加140000.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加20000.00元、其他商品服務(wù)支出126900.00元，原因是城鄉(xiāng)一體化抽樣調(diào)查、糧食產(chǎn)量調(diào)查、畜禽監(jiān)測(cè)調(diào)查調(diào)查戶、調(diào)查員及輔調(diào)員補(bǔ)助增加，同時(shí)辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)增加，以及經(jīng)濟(jì)普查勞務(wù)費(fèi)增加。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市統(tǒng)計(jì)局共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排175000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2019年騰沖市統(tǒng)計(jì)局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市統(tǒng)計(jì)局采購(gòu)預(yù)算總額330000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算330000.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表1-4
05.部門收支總體情況表1-5
06.部門收入總體情況表1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號(hào)53052200141000111
