| 索引號 | 01526030-7-/2019-0228024 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:50:45 |
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監(jiān)督索引號53052200143600000
騰沖市信訪局2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預(yù)算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
本單位主要有五項職責(zé)：一是加強對信訪工作的綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)，推動建立健全信訪工作協(xié)調(diào)配合機制；二是依法受理來信、來訪、網(wǎng)上信訪及地方領(lǐng)導(dǎo)留言，牽頭辦理重大信訪事項；三是加強對信訪重大事項的督查督辦和開展信訪救助；四是承擔市委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議的日常工作，落實聯(lián)席會議決定事項；五是分析研究信訪動態(tài)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
中共騰沖市委市人民政府信訪局為全額撥款獨立編制機構(gòu)，人員定編1人，其中：工勤編制1名；經(jīng)與市委編辦核實，其余人員為待消化暫定編，共16名。車輛編制1輛，與上年同期車輛數(shù)持平；根據(jù)工作職責(zé)內(nèi)設(shè) 5個股級工作機構(gòu)，分別為：辦公室、督辦股、接訪股、辦信股、網(wǎng)上信訪股。
（三）重點工作概述
2019年我單位工作重點是：依法受理來信、來訪、網(wǎng)上信訪及地方領(lǐng)導(dǎo)留言，牽頭辦理重大信訪事項并加強對信訪工作的綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)，推動建立健全信訪工作協(xié)調(diào)配合機制；同時加強對信訪重大事項的督查督辦和開展信訪救助；著實開展領(lǐng)導(dǎo)視頻接訪化解信訪問題，實現(xiàn)信訪問題小事不出戶大事不出村矛盾不上交；承擔市委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議的日常工作，落實聯(lián)席會議決定事項，維護全市社會和諧穩(wěn)定大局。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個, 即中共騰沖市委市人民政府信訪局。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制 14人，事業(yè)編制0人。在職實有16人，其中：財政全供養(yǎng) 16人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 4人，其中：離休 0人，退休 4人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入2,939,617.81元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2,939,617.81元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入2,939,617.81元，其中:本年收入2,939,617.81元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2，939，617.81元（本級財力2,939,617.81元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 2,939,617.81元。財政撥款安排支出2,939,617.81元，其中，基本支出2,639,617.81元，項目支出300,000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于支出分別列主要用于201一般公共服務(wù)支出2,512,736.27元其中：2010301行政運行支出2,152,736.27元，主要反映基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出、遺屬生活補助及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費等日常機關(guān)運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費的支出；2010308信訪事務(wù)支出360,000.00元, 其中：基本支出60,000.00元，項目支出 300,000.00元。主要反映視頻接訪系統(tǒng)技術(shù)支持、日常維護及管理費用支出及信訪事務(wù)日常開展所需辦公費、臨時聘請人員勞務(wù)費、辦公設(shè)備購置等費用；“20805行政事業(yè)單位離退休”支出260,597.00元,其中：“2080505機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費”支出260,597.00元，主要反映本單位機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；“210衛(wèi)生健康”支出166,283.94元,其中“2101101行政單位醫(yī)療”支出101,644.10元，“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出64,639.84元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出2,639,617.81元，項目支出 300,000.00元 ）。基本支出主要用于工資福利支出2,300,445.49元，分別為：基本工資520,464.00元、津貼補貼907,752.00元、獎金427,372.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費260,597.60元、職工基本醫(yī)療保險繳費101,644.10元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費64,639.84元、其他社會保險繳費17,975.95元（其中：工傷保險1,302.99元，生育保險15,635.86元，失業(yè)保險1,037.10元）；商品和支出320,464.32元，分別為：辦公費40,000.00元、水費500.00元、電費2,000.00元、郵電費38,000.00元、物業(yè)管理費1，200.00、差旅費8,000.00元、會議費6,000.00元、公務(wù)接待費3,500.00元、工會經(jīng)費28,564.32元、公車用車運行維護費28,500.00元、其他交通費用148,680.00元（其中：公務(wù)交通補貼141,600.00元，公務(wù)用車租車費7,080.00元），其他商品和服務(wù)支出32,520.00元；對個人和家庭的補助8,820.00元，其中生活補助18,708.00元，主要反映本單位遺屬生活補助支出。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年騰沖市信訪局部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排101,000.00元，比上年預(yù)算增13,075.00元，同比增長14.87%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，與上年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費33,500.00元，比上年預(yù)算減500.00元，同比下降1.47%。主要用于主要用于對重大、群體類信訪事項的協(xié)調(diào)處理工作。減少的主要原因是：堅持厲行節(jié)約，遵守“中央八項規(guī)定”、市委等相關(guān)文件精神，嚴格按接待費使用標準及相關(guān)規(guī)定支出。
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
安排公務(wù)用車運行維護及購置費67,500.00元，比上年預(yù)算增13,575.00元，同比增長25.17%，其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運行維護費67,500.00元，增13,575.00元，同比增長25.17%，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。增長原因為整體預(yù)算總數(shù)的增加；其次隨著近年來信訪形勢的高壓勢態(tài)，每逢節(jié)慶日及重大會議活動，都需要派駐信訪工作人員進行信訪維穩(wěn)，對公務(wù)用車需求加大，同時扶貧攻堅工作的深入開展，對公務(wù)用車需求也隨之增加。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2,639,617.81元，比上年預(yù)算增490,544.65元，同比增長22.83%，主要是工資福利支出增加643,612.69元，對個人和家庭的補助支出增加18,708.00元，商品和服務(wù)支出減少331,932.36元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險減少了14,041.20元，變動原因是工資標準及社會保障繳費標準、人員變動的調(diào)整變化；今年預(yù)算安排了職工醫(yī)療保險費101,644.10元、公務(wù)員醫(yī)療補助64,639.84元、其他社會保障繳費（其中：工傷保險1,302.99元，生育保險15,635.86元，失業(yè)保險1,037.10元）17,975.95元。發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為300,000.00元，比上年預(yù)算增300,000.00元，同比增長100%，主要是信訪形勢近年來呈高壓勢態(tài)，信訪工作的有序正常開展需投入更多的人力物力，將日常信訪工作開展作為一個重要項目來抓實抓牢，圍繞2019年信訪工作計劃進行實施，以服務(wù)對象滿意度指標為測評，有效完成項目年度目標。其中：信訪維穩(wěn)工作保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目支出300,000.00元，主要用于信訪工作開展所需辦公費、差旅費、公共用品購置費及視頻接訪系統(tǒng)維護管理費支出等方面。
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費320,464.32元，比上年預(yù)算減172,776.04元，同比減35.02%，占基本支出的13.93％，主要是因為今年厲行節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費支出，辦公費減少21,520.00元、培訓(xùn)費減少300元、電費減少2，300.00元、公務(wù)接待費減少500元、公務(wù)用車運行維護費減少25,425.00元。
（二）重點項目預(yù)算績效目標編制情況
2019年騰沖市信訪局共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排300,000.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排300,000.00元，編制績效指標1個。2019年騰沖市信訪局對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市信訪局及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額134,600.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算134,600.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12. 對下績效目標表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：
2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200143600111
