| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0228025 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:51:39 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200121300000
騰沖市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論、政策和法律法規(guī)，向單位全面反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況，提出開(kāi)展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見(jiàn)和建議，組織協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的貫徹落實(shí)，檢查執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。
2.負(fù)責(zé)聯(lián)系民主黨派，牽頭協(xié)調(diào)無(wú)黨派人士工作，研究貫徹做好民主黨派和無(wú)黨派人士工作的方針政策，支持民主黨派和無(wú)黨派人士履行職責(zé)、發(fā)揮作用，支持、幫助民主黨派和無(wú)黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)。
3.調(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況，反映意見(jiàn)，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議，聯(lián)系黨外知識(shí)分子代表人士。
4.調(diào)查研究民族、宗教工作的理論、方針、政策和法律法規(guī)，牽頭協(xié)調(diào)檢查落實(shí)情況，做好重要工作和重大問(wèn)題的處理，協(xié)調(diào)開(kāi)展馬克思主義民族觀、宗教觀和相關(guān)理論、政策的宣傳教育，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人士，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好少數(shù)民族干部培養(yǎng)和舉薦工作。
5.調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議，團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士，開(kāi)展思想政治工作。
6.開(kāi)展港澳臺(tái)海外統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，聯(lián)系香港、澳門(mén)、臺(tái)灣和海外有關(guān)黨派、團(tuán)體及代表人士，會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)香港、澳門(mén)地區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方針政策和法律法規(guī)進(jìn)行調(diào)查研究，做好臺(tái)胞、臺(tái)屬有關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)黨外代表人士在人大、政協(xié)安排的有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好安排黨外代表人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，做好黨外代表人士和后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作，協(xié)助民主黨派做好干部管理工作，反映和解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。
8.負(fù)責(zé)開(kāi)展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<中共騰沖縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案>的通知》（騰辦發(fā)〔2003〕26號(hào)）和《對(duì)五縣（區(qū)）編辦<關(guān)于縣（區(qū)）臺(tái)辦機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制的請(qǐng)示>的批復(fù)》（保編辦〔2011〕13號(hào)）文件，中共騰沖市委統(tǒng)戰(zhàn)部?jī)?nèi)設(shè)對(duì)臺(tái)辦、辦公室、聯(lián)絡(luò)股；人員定編為行政編制9人，工勤人員編制1名，合計(jì)10人。2016年因我部原駕駛員2015年退休，一直空編，在公務(wù)用車(chē)改革時(shí)，編委核編收回工勤編制。現(xiàn)我部編制為9個(gè)，其中：行政編制8個(gè)，待消化暫定編1個(gè)，工勤編制0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
認(rèn)真履行部門(mén)職責(zé)，完成好本職工作的同時(shí)，按時(shí)按質(zhì)完成抗戰(zhàn)老兵和黃埔同學(xué)幫扶等上級(jí)部門(mén)安排的重點(diǎn)工作。實(shí)現(xiàn)以民族、宗教、僑務(wù)、對(duì)臺(tái)、非公經(jīng)濟(jì)、民主黨派等工作任務(wù)為重點(diǎn)，圍繞中心，服務(wù)大局，深入調(diào)查研究，正確處理政黨關(guān)系、民族關(guān)系、宗教關(guān)系、階層關(guān)系和海內(nèi)外同胞關(guān)系。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位，分別是中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員9人，其中：離休 0人，退休 9人。車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政總收入 2254696.76元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2250211.76元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4485.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 2254696.76元，其中:本年收入2250211.76元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4485.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2254696.76元（本級(jí)財(cái)力2254696.76元，專(zhuān)項(xiàng)收入0.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0.00元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0.00元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出 2254696.76元。財(cái)政撥款安排支出 2254696.76元，其中，基本支出2050211.76元，項(xiàng)目支出204485.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2013401行政運(yùn)行1570653.07元，主要用于單位日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出.
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出432485.00元，主要用于抗戰(zhàn)老兵生活補(bǔ)助、“一網(wǎng)兩單”等其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出144470.60元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101行政單位醫(yī)療支出57704.48元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助49383.61元，主要用于單位醫(yī)療補(bǔ)助。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
基本支出為2050211.76元，經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況：30101基本工資298956.00元，30102津貼補(bǔ)貼494484.00元，30103獎(jiǎng)金240913.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)144470.60元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)57704.48元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)49383.61元,30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)9852.27元，30201辦公費(fèi)243425.00元，30202印刷費(fèi)13800.00元，30205水費(fèi)500.00元，30206電費(fèi)4000.00元,30207郵電費(fèi)12000.00元，30211差旅費(fèi)15000.00元，30216培訓(xùn)費(fèi)10000.00元元，30217公務(wù)接待費(fèi)40000.00元，30226勞務(wù)費(fèi)31200.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)15868.80元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500.00元，30239其他交通費(fèi)用83790.00元，30299其他商品服務(wù)支出3420.00元,30305生活補(bǔ)助232944.00元，31002辦公設(shè)備購(gòu)置20000.00元。
項(xiàng)目支出為204485.00元，經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況：30201辦公費(fèi)140000.00元，30202印刷費(fèi)15000.00元，30211差旅費(fèi)25000.00元，31002辦公設(shè)備購(gòu)置24485.00元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年中共騰沖市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排68500.00元，比上年預(yù)算增5000.00元，同比增長(zhǎng)7.87%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00元，比上年預(yù)算增0.00元，同比增長(zhǎng)0.00%。主要變動(dòng)原因無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)40000.00元，比上年預(yù)算增5000.00元，同比增長(zhǎng)14.29%。主要是今年接待上級(jí)各民主黨派等費(fèi)用增加5000.00元。
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)28500.00元，比上年預(yù)算增0.00元，同比增長(zhǎng)0.00%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，增0.00元，同比增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因無(wú)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500.00元，增0.00元，同比增長(zhǎng)0.00%。主要是用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，變動(dòng)原因主要厲行節(jié)約要求，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超過(guò)上年。
六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2254696.76元，比上年預(yù)算增349972.60元，同比增長(zhǎng)18.38%，主要是人員工資、獎(jiǎng)金及醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為204485.00元，比上年預(yù)算增114785元，同比增長(zhǎng)127.97%，主要是今年增加宗教工作“一網(wǎng)兩單”建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加。其中： 宗教工作“一網(wǎng)兩單”建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出200000.00元，主要用于宗教工作“一網(wǎng)兩單”建設(shè)等方面；電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)項(xiàng)目支出4485.00元，主要用于支付云南省電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)騰沖接入點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量保證金等方面。
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)441703.80元，比上年預(yù)算增86227.64元，同比增24.26%，占基本支出的21.54％，主要是今年安排了海外統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)、輿情信息費(fèi)增加。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年中共騰沖市委統(tǒng)戰(zhàn)部單位共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排200000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排200000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。2019年中共騰沖市委統(tǒng)戰(zhàn)部單位對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年中共騰沖市委統(tǒng)戰(zhàn)部采購(gòu)預(yù)算總額40000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算40000.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
01.部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門(mén)收支總體情況表 1-5
06.部門(mén)收入總體情況表 1-6
07.部門(mén)支出總體情況表1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12.對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開(kāi)表（全套共13張）
監(jiān)督索引號(hào)53052200121300111
