| 索引號 | 01526030-7-/2019-0228026 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:52:49 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200171200000
共青團騰沖市委員會2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預(yù)算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、領(lǐng)導(dǎo)全市各級團組織，貫徹黨的路線、方針、政策，促進騰沖經(jīng)濟社會全面發(fā)展；
2、結(jié)合青少年特點，以培養(yǎng)“四有”接班人為目標，負責提出并落實不同時期加強我市青少年思想政治工作的各項計劃措施、任務(wù)；
3、圍繞黨的經(jīng)濟建設(shè)中心，組織各行各業(yè)青少年在生產(chǎn)勞動、教學、科研等戰(zhàn)線開展各種形式的活動，發(fā)揮共青團在經(jīng)濟建設(shè)中的生力軍、突擊隊作用；
4、受市委、市政府委托，以貫徹落實《未成年人保護法》為主體，會同有關(guān)部門做好未成年人保護和青少年信訪工作，參與制定我市有關(guān)青少年工作的方針、政策；
5、參與制定我市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責全市團屬事業(yè)、青少年社團的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和青少年活動陣地、教育陣地的建設(shè)和管理；
6、承擔政府委托的青少年事務(wù)；
7、做好青年統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
8、負責提出和落實全市少年先鋒隊的各項工作任務(wù)，指導(dǎo)少先隊開展各項活動，加強自身建設(shè)；負責對青年學生的管理；
9、負責全市團干部、團員隊伍建設(shè)；
10、負責青少年社會問題的調(diào)查研究，向市委、市政府反映青少年思想動態(tài)、愿望要求及社會熱點、及時疏導(dǎo)青年思想情緒，維護社會穩(wěn)定，為市委、市政府有關(guān)青少年問題方面的決策提供服務(wù)；
11、管理市青少年宮工作；
12、承擔市委、市政府、團市委交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
共青團騰沖市委員會有獨立核算的機構(gòu)1個，是全額撥款的行政單位
（三）重點工作概述
1.深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，強化青少年思想引領(lǐng)，為助推騰沖發(fā)展凝聚青春共識
2.引導(dǎo)青年培育和踐行社會主義核心價值觀。加強青少年基本道德規(guī)范教育，深入開展“我為核心價值觀代言”、“學習習近平總書記講話·做合格共青團員”、“青春建功十三五”等教育活動。引導(dǎo)青少年積極踐行社會主義核心價值觀，大力弘揚中華民族勤儉節(jié)約、尊老愛幼等優(yōu)秀傳統(tǒng)；發(fā)揮實踐育人的重要作用，深化“奮斗的青春最美麗”、“我的夢·中國夢”等主題教育活動，培養(yǎng)青少年健康向上的生活態(tài)度和奮斗精神。
3.在助力脫貧攻堅中爭當先鋒。充分發(fā)揮共青團組織化動員和社會化動員的優(yōu)勢，鼓勵青年特別是農(nóng)村青年返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)、建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，推進城鄉(xiāng)一體化建設(shè)。大力實施共青團助力脫貧攻堅六大工程，引導(dǎo)廣大青年全方位地參與脫貧攻堅工作。積極開展脫貧攻堅“六個一批”活動，解決好農(nóng)村脫貧攻堅內(nèi)生動力不足問題。繼續(xù)融合“教育扶貧”和“志愿幫扶”，廣泛動員各方面力量，多層級組織，最大程度激活貧困群眾脫貧致富的內(nèi)生動力。
4.在騰沖建設(shè)中主動作為。堅持以培育和踐行社會主義核心價值觀為引導(dǎo)，以服務(wù)青少年成長成才，助力騰沖建設(shè)發(fā)展為主線，充分利用“青年之聲”、“青年之家”，搭建各族青少年交往交流交融的平臺，強化青少年思想引領(lǐng)、民族團結(jié)、環(huán)境保護、傳承優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。
5.切實做好青少年公益事業(yè)、繼續(xù)服務(wù)青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)。著力加強自身建設(shè)，不斷提高團的吸引力凝聚力戰(zhàn)斗力，為助推騰沖發(fā)展提供堅強保障
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個，為中國共產(chǎn)主義青年團騰沖市委員會。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制0人。在職實有6人，其中：財政全供養(yǎng)6人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門財政總收入 1,473,878.25元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1,293,996.70元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)179,881.55元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 1,473,878.25元，其中:本年收入1,293,996.70元，上年結(jié)轉(zhuǎn)179,881.55元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,293,996.70元（本級財力1,293,996.70元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 1,473,878.25元。財政撥款安排支出 1,473,878.25元，其中，基本支出1,373,878.25元，項目支出100,000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，一般公共服務(wù)支出1,097,740.29元，其中2012901行政運行728,862.29元，2012999 其他群眾團體事務(wù)支出368,878.00元，主要用于人員工資，單位辦公經(jīng)費,西部志愿者的生活補助等的支出，及云南省青基會項目實施經(jīng)費項目的順利實施；社會保障和就業(yè)支出合計174,078.80元，其中2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出74,002.80元，2080799其他就業(yè)補助支出100,076.00元，用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出，貸免扶補工作經(jīng)費的支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出合計43,531.61元，其中2101101行政事業(yè)單位醫(yī)療28,731.05元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助14,800.56元，主要是用于職工基本醫(yī)療保險繳費，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費等的支出；農(nóng)林水支出合計158,527.55元，其中2130152 對高校畢業(yè)生到基層任職補助117,60.00元20130804創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息 40,927.55元，用于服務(wù)西部計劃志愿者地方項目在鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)的市縣級補助及創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息經(jīng)費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組：
基本支出1,373,878.25元，其中1、工資福利支出667,824.26元，其中基本工資144,504.00元，津貼補貼268,368.00元，獎金132,042.00元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費74,002.80元，職工基本醫(yī)療保險繳費28,731.05元；公務(wù)員醫(yī)療補助繳費14,800.56元；其他社會保障繳費5,375.85元；2、商品和服務(wù)支出474,375.99元，其中辦公費140,651.00元，水費250.00元，電費900.00元，郵電費5,500.00元，差旅費30,000.00元，會議費60,000.00元，培訓(xùn)費50,000.00元，公務(wù)接待費30,000.00元，專業(yè)材料費25,000.00元，勞務(wù)費40,927.55元，工會經(jīng)費16,657.44元，公務(wù)用車運行維護費28,500.00元，其他交通費用45,990.00元；3、對個人和家庭的補助中生活補助215,678.00元；4、資本性支出中辦公設(shè)備購置為16,000.00元;
項目支出100,000.00元,為辦公費。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排58,500.00元，比上年預(yù)算減13,000.00元，同比下降18.18%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，無變動原因。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費30,000.00元，比上年預(yù)算減13,000.00元，同比下降30.23%。主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，降低三公經(jīng)費。
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
安排公務(wù)用車運行維護及購置費28,500.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務(wù)用車運行維護費28,500.00元，增0元，同比增長0%，主要是去年跟今年一樣，單位有1輛公務(wù)用車，運行維護費用不變。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1,373,878.25元，比上年預(yù)算增379,165.58元，同比增長27.59%，主要是在基本支出中增加了少先隊及團委工作經(jīng)費，服務(wù)西部計劃志愿者地方項目在鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)的市縣級補助等。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為100,000.00元，比上年預(yù)算減100,000.00元，同比下降50%，主要是減少了少先隊及團委工作經(jīng)費。其中：云南省青基會項目實施經(jīng)費項目支出100,000.00元，主要用于保障希望小學，貧困生資助的項目的實施。
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費413,372.44元，比上年預(yù)算增962.44元，同比增0.23%，占基本支出的34.62％，主要工資增加后工會經(jīng)費增加。
（二）重點項目預(yù)算績效目標編制情況
2019年單位共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排100,000.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排100,000.00元，編制績效指標1個。2019年單位對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年單位及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額79,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算79,000.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12.對下績效目標表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：
2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200171200111
