| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0228027 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:54:05 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200121600000
騰沖市政法委2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
政法委是代表市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、管理、協(xié)調(diào)政法各部門、同時(shí)屬于獨(dú)立核算單位。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共騰沖市委政法委委員會(huì)是市委領(lǐng)導(dǎo)、管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)全市政法工作的職能部門，市委政法委員會(huì)與市社會(huì)管理綜合治理委員會(huì)為兩塊牌子一套人員合署辦公。下設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、社管綜治辦、維穩(wěn)辦、政治處、依法治市辦。
（三）重點(diǎn)工作概述
政法委主要是代表市委、市政府、維護(hù)好全市的社會(huì)治安、綜合維穩(wěn)工作和各種突發(fā)事件及矛盾糾紛的處理，還有打擊零星販毒、收戒吸毒人員、禁毒預(yù)防教育宣傳、社區(qū)戒毒康復(fù)、毒品突出問題重點(diǎn)整治。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位，分別是0。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制 14人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 17人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員6人，其中：離休 0人，退休6人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入6654729.53元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6654729.53元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)140000元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入6654729.53元，其中:本年收入6514729.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)140000元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6514729.53元（本級(jí)財(cái)力6514729.53元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出6654729.53元。財(cái)政撥款安排支出6514729.53元，其中，基本支出3334729.53元，項(xiàng)目支出3180000元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2013101行政運(yùn)行2795794.64元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
2013102 一般行政管理事務(wù) 140000元，主要是用于社會(huì)綜合治理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
2013199其他組織事務(wù)支出680000元，主要用于綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)。
2040220 執(zhí)法辦案2500000元，主要用于禁毒辦案及掃黑除惡工作。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出329158.2元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101行政單位醫(yī)療127942.33元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助81834.36元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2019年基本支出3334729.53元，主要用于支出基本工資585540元、津貼補(bǔ)貼1206156元、獎(jiǎng)金456795元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)329158.2元、30201辦公費(fèi)29575元、30202印刷費(fèi)50000元、30205水費(fèi)4000元、30206電費(fèi)2500元、30211差旅費(fèi)80000元、30217公務(wù)接待費(fèi)40000元、30226勞務(wù)費(fèi)30000元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)65833.92元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)65000元、3023901公務(wù)交通補(bǔ)貼154800元、30299其他商品和服務(wù)支出2280元。
項(xiàng)目支出3320000元，主要用于30201辦公費(fèi)200000元、30202印刷費(fèi)190000元、30207郵電費(fèi)40000元、30211差旅費(fèi)170000元、30213維修（護(hù)）費(fèi)2440000元、30216培訓(xùn)費(fèi)50000元、30217公務(wù)接待費(fèi)110000元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120000元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年政法委部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排335000元，比上年預(yù)算增130000元，同比增長63.41%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，原因：本單位無因公出國（境）費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)150000元，比上年預(yù)算增70000元，同比增長87.50%。主要是：2019年掃黑除惡已經(jīng)在政法委實(shí)體化成立了專門辦公室，并且2019年上級(jí)部門對(duì)禁毒工作和掃黑除惡工作檢查、指導(dǎo)增多。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)185000元，比上年預(yù)算增60000元，同比增長48%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長0%，主要是0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)185000元，增60000元，同比增長48%，主要是：2019年掃黑除惡工作在政法委實(shí)體化成立專門辦公室所以公務(wù)接待費(fèi)增加，還有政法委的公務(wù)用車年限時(shí)間長、車輛老化、油耗增高所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為3334729.53元，比上年預(yù)算增1235388.25元，同比增長58.85%，主要是：津貼補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為3320000元，比上年預(yù)算增1640000元，同比增長97.61%，主要是：禁毒工作經(jīng)費(fèi)增加、新增掃黑除惡專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。其中： 綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)680000元，主要用于政法隊(duì)伍建設(shè)、平安建設(shè)、服務(wù)型政法機(jī)關(guān)建設(shè)等方面；禁毒及掃黑除惡經(jīng)費(fèi)2500000元，主要用于打好第四輪禁毒人民戰(zhàn)爭和開展掃黑除惡專項(xiàng)工作等方面，社會(huì)綜合治理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)140000元，主要用于社會(huì)治安穩(wěn)定維護(hù)。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3703988.92元，比上年預(yù)算增1538310.44元，同比增71.03%，占基本支出的56.85％，主要是:2019年禁毒工作任務(wù)增加和新增掃黑除惡工作。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年政法委單位共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排3180000元，編制績效指標(biāo)3個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排3180000元，編制績效指標(biāo)3個(gè)。2019年政法委單位對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年政法委單位及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額70000元，其中：政府采購貨物預(yù)算70000元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號(hào)53052200121600111
