| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0228028 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:56:35 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200143700000
騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1．負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心的建設(shè)和管理，制定規(guī)范“兩個(gè)中心”業(yè)務(wù)運(yùn)行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實(shí)施；
2．承擔(dān)政府自身建設(shè)相關(guān)職能，參與相關(guān)部門推動(dòng)和促進(jìn)行政審批制度改革，做好縣級(jí)各部門在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置“窗口”、行政審批事項(xiàng)和管理服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)入中心的管理、服務(wù)和監(jiān)督工作；
3．建立并聯(lián)審批制度，對(duì)需要幾個(gè)部門“窗口”聯(lián)合辦理的事項(xiàng)進(jìn)行組織和協(xié)調(diào)。對(duì)審批項(xiàng)目的運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、督查；
4．負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心和公共資源交易中心工作人員的日常管理和服務(wù)工作，組織開展政治理論學(xué)習(xí)和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)和技能的培訓(xùn)，提高工作人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)；
5．負(fù)責(zé)對(duì)局機(jī)關(guān)和“兩個(gè)中心”工作人員的工作考評(píng)、考核。受理當(dāng)事人對(duì)“窗口”工作人員服務(wù)質(zhì)量、效率等方面的投訴；
6．指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督縣政務(wù)服務(wù)分中心相關(guān)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、組為民服務(wù)體系建設(shè)工作；推進(jìn)全縣政務(wù)（為民）服務(wù)中心信息化建設(shè)；
7．完成縣委、縣政府和上級(jí)部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共騰沖縣委、騰沖縣人民政府《關(guān)于印發(fā)騰沖縣人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見的通知》（騰發(fā)〔2011〕44號(hào)），設(shè)立騰沖縣政務(wù)服務(wù)管理局（正科級(jí)），為掛靠縣人民政府辦公室的正科級(jí)行政機(jī)構(gòu)，下設(shè)騰沖市公共資源交易中心，騰沖市投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心，為縣政務(wù)服務(wù)管理局下屬事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)收支由騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局統(tǒng)一核算，政務(wù)局內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)督股、信息技術(shù)發(fā)布股，核定行政編制5名，行使行政職能事業(yè)編制3名。其中，局長1名（正科級(jí)），副局長2名（副科級(jí)）。騰沖市公共資源交易中心設(shè)：綜合服務(wù)管理股、交易信息發(fā)布股、工程建設(shè)交易服務(wù)股、政府采購服務(wù)股、產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)股核定全額撥款事業(yè)編制15名，核定資源交易中心主任1名（副科級(jí)），騰沖市投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心核定全額撥款事業(yè)編制5名。2018年末，騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局在職8名，其中公務(wù)員7名，工勤人員1名；騰沖市公共資源交易中心在職14名，其中專業(yè)技術(shù)人員13名，事業(yè)工人1名；騰沖市投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心在職3人，為專業(yè)技術(shù)人員。
（三）重點(diǎn)工作概述
政務(wù)局負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心、市投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心的建設(shè)和管理，制定規(guī)范“三個(gè)中心”業(yè)務(wù)運(yùn)行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實(shí)施；市公共資源交易中心工作重點(diǎn)：組織實(shí)施政府采購、藥品集中采購、國有產(chǎn)權(quán)交易、土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)交易、工程建設(shè)的公共資源進(jìn)場交易的綜合服務(wù)工作；市投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心工作重點(diǎn)：及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)投資項(xiàng)目網(wǎng)上報(bào)批材料。
二、預(yù)算單位基本情況
騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共3個(gè)，下設(shè)3個(gè)單位，分別是騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局、騰沖市公共資源交易中心、騰沖市投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心。其中：財(cái)政全供給單位3個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。
在職人員編制27人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制19人。在職實(shí)有25人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 25人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2019年部門財(cái)政總收入 6981554.24元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6981554.24元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入6981554.24元，其中:本年收入6981554.24元，比上年3717031.8元，增加3174512.44元，增長85%，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6981554.24元（本級(jí)財(cái)力6931544.24元，專項(xiàng)收入50000元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 6981554.24元。比上年3717031.8元，增加3174512.44元，增長85%，財(cái)政撥款安排支出 6981554.24元，其中，基本支出4841544.24元，比上年3717031.8元，增加1124512元，增長30%，項(xiàng)目支出2140000元，用于支付政務(wù)服務(wù)中心及資源交易中心工程欠款。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301款行政運(yùn)行4249921.69元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出
2010399款其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2140000元，用于支付政務(wù)服務(wù)中心及資源交易中心房屋及智能化工程欠款。
2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101款行政單位醫(yī)療48624.2元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
210110２款事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助95974.03元。主要用于本單位在職事業(yè)職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助74505.72元主要用于本單位在職公務(wù)員職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出4841554.24元，經(jīng)濟(jì)科目分類情況：30101基本工資794772元；30102津貼補(bǔ)貼765792元；30103獎(jiǎng)金258231元；30107績效工資527448元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)372528.6元；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)144598.23元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)74505.72元；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)195033.45元；30199其他工資福利支出180000元；30201辦公費(fèi)233125元；30205水費(fèi)4500元；30206電費(fèi)180000元；30207郵電費(fèi)290000元；30211差旅費(fèi)110000元；30217公務(wù)接待費(fèi)30000元；30226勞務(wù)費(fèi)170500元；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)87680.24元；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元；30239其他交通費(fèi)用74340元；3023901公務(wù)交通補(bǔ)貼70800元；3023902公務(wù)用車租車費(fèi)3540元；30299其他商品和服務(wù)支出80000元；31002辦公設(shè)備購置40000元；31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新200000元。
項(xiàng)目支出2140000元：30901房屋建筑物購建1837500元；31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新302500元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年政務(wù)局部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排58500元，比上年預(yù)算98500元，減40000元，下降40%,具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，變動(dòng)原因：本單位無因公出國（境）費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)30000元，比上年預(yù)算減20000元，同下降40%。主要是單位嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，接待支出逐年下降。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)28500元，比上年預(yù)算減20000元，同比下降41%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長0%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元，減20000元，同比下降41%，主要是：公務(wù)用車改革后，單位嚴(yán)格遵守公務(wù)用車管理相關(guān)規(guī)定，公車出行下降。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為4841554.24元，比上年預(yù)算增1124522.44元，同比增長30%，主要是：1、政策調(diào)資工資增加；2、本年度醫(yī)療保險(xiǎn)下達(dá)到預(yù)算單位進(jìn)行繳納，去年是財(cái)政直接繳納；3、政府要求加強(qiáng)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，增加資本支出200000元。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2140000元，比上年預(yù)算增2140000元，同比增長100%，主要是：2019年用于支付政務(wù)服務(wù)中心及資源交易中心工程欠款。其中：兩中心欠款2140000元，主要用于支付2019年政務(wù)服務(wù)中心及資源交易中心工程所需欠款。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1502845.24元，比上年預(yù)算增312477.04元，同比增26%，占基本支出的31％，主要是:1、2019年要求推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，增加信息網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費(fèi)200000元;2、進(jìn)駐單位及中介機(jī)構(gòu)多，辦公設(shè)備損壞更新支出大。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年政務(wù)局共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目１個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排21400000元，編制績效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個(gè)。2019年政務(wù)局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年政務(wù)局采購預(yù)算總額200000元，其中：政府采購貨物預(yù)算200000元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
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