| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0228029 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:57:21 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200113100000
騰沖市政協(xié)2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市政協(xié)為財(cái)政撥款的行政單位，主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。通過調(diào)研報(bào)告、提案、建議案或其他形式，向市委、市政府提出意見和建議。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市政協(xié)為行政機(jī)關(guān)單位，內(nèi)部分設(shè)8委1室：辦公室、提案委、法制委、教科文衛(wèi)委、人資委、文史委、華僑聯(lián)絡(luò)委、委員聯(lián)絡(luò)委、經(jīng)濟(jì)委。編制：公務(wù)員編17人，工勤編5人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、夯實(shí)思想政治基礎(chǔ)，推進(jìn)社會(huì)主義民主政治建設(shè)。堅(jiān)持把思想理論建設(shè)擺在首要位置，提高履行職能的質(zhì)量與水平。結(jié)合新時(shí)期政協(xié)工作的需要，積極開展新一屆委員培訓(xùn)，用理論武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。
2、促進(jìn)和服務(wù)發(fā)展，增強(qiáng)政協(xié)履職成效。不斷強(qiáng)化中心意識(shí)和大局觀念，做到咨政建言民主廣泛，協(xié)商立論科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。堅(jiān)持把民主監(jiān)督作為發(fā)展社會(huì)主義民主政治的重要途徑，積極暢通民意表達(dá)渠道。立足全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，著眼社會(huì)聚焦問題，精選課題，據(jù)實(shí)建言。
3、廣泛開展聯(lián)誼交流，促進(jìn)政協(xié)優(yōu)勢(shì)發(fā)揮。進(jìn)一步密切與民主黨派、工商聯(lián)、人民團(tuán)體、民族宗教等的聯(lián)系交流與溝通合作，積極為各界人士知情參政、建言獻(xiàn)策暢通渠道、搭好平臺(tái)、創(chuàng)優(yōu)條件。對(duì)委員和群眾反映的社情民意，認(rèn)真進(jìn)行梳理匯集，及時(shí)轉(zhuǎn)送有關(guān)部門落實(shí)，促使一些群眾普遍關(guān)注、社會(huì)反映強(qiáng)烈的問題得以重視和解決。致力脫貧攻堅(jiān)，真情改善民生。
4、強(qiáng)基固本重創(chuàng)新，推動(dòng)自身建設(shè)上臺(tái)階。全面加強(qiáng)對(duì)委員履職的服務(wù)和管理。抓好聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)、項(xiàng)目掛鉤、服務(wù)企業(yè)、招商引資等任務(wù)的落實(shí)，認(rèn)真參與創(chuàng)建全國(guó)文明城市和衛(wèi)生城市、機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建、航空口岸建設(shè)、鐵路申報(bào)國(guó)家規(guī)劃、移民搬遷、城市棚戶區(qū)改造、殯葬改革等重點(diǎn)工作。結(jié)合學(xué)習(xí)教育活動(dòng)和黨風(fēng)廉政建設(shè)與黨建工作，深學(xué)深思政治、理論、政策、業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)教育提高、推進(jìn)工作的目標(biāo)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)1個(gè)單位，分別是騰沖市政協(xié)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制 17人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有50人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 50人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 31人，其中：離休 0人，退休 31人。車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2019年部門財(cái)政總收入 11457330.26元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11207330.26元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)250000元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 11457330.26元，其中:本年收入11207330.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)250000元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11207330.26元（本級(jí)財(cái)力11207330.26元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出11457330.26元。財(cái)政撥款安排支出 11457330.26元，其中，基本支出10393330.26元，項(xiàng)目支出1064000元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2010201行政運(yùn)行8533242.16元，其中基本支出8533242.16元，項(xiàng)目支出0元，主要反映人員經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、接待費(fèi)、車輛費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、工傷生育費(fèi)等的支出；2010299其他政協(xié)事務(wù)支出1114000元，其中基本支出50000元，項(xiàng)目支出1064000元，主要反映政協(xié)委員履職經(jīng)費(fèi)、出版文史資料費(fèi)、傳統(tǒng)文化宣講經(jīng)費(fèi)、智慧政協(xié)平臺(tái)維護(hù)費(fèi)用的支出等；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位928339.40元，其中基本支出928339.40元，項(xiàng)目支出0元，主要反映單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101101行政單位醫(yī)療364199.28元，其中基本支出364199.28元，項(xiàng)目支出0元，主要反映單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助267549.42元，其中基本支出267549.42元，項(xiàng)目支出0元，主要反映單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出10393330.26元，項(xiàng)目支出1064000元）。具體為：
1、基本支出主要用于工資福利支出8111334.70元，分別為：基本工資2068428元、津貼補(bǔ)貼3023100元、獎(jiǎng)金1396369元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)928339.40元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)364199.28元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)267549.42元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)63349.60元；商品和服務(wù)支出2108355.56元，分別為：辦公費(fèi)599575元、水費(fèi)10000元、電費(fèi)11000元、郵電費(fèi)40000元、維修維護(hù)費(fèi)30000元、會(huì)議費(fèi)10000元、培訓(xùn)費(fèi)100000元、公務(wù)接待費(fèi)419000元、勞務(wù)費(fèi)120000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)101830.56元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99750元、其他交通費(fèi)用555420元、其他商品和服務(wù)支出11780元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23640元，分別為：退休費(fèi)6000元、生活補(bǔ)助17640元；資本性支出150000元，分別為：辦公設(shè)備購(gòu)置150000元。
2、項(xiàng)目支出主要用于商品和服務(wù)支出1064000元，分別為：辦公費(fèi)70000元、印刷費(fèi)150000元、差旅費(fèi)500000元、培訓(xùn)費(fèi)194000元、勞務(wù)費(fèi)100000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)50000元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市政協(xié) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排518750元，比上年預(yù)算減481000元，同比下降48.11%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)419000元，比上年預(yù)算減481000元，同比下降53.44%。主要是貫徹各項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約節(jié)儉，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)，減少經(jīng)費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)99750元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99750元，增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要是我機(jī)關(guān)公務(wù)用車實(shí)有車輛3輛，每輛年初預(yù)算33250元/輛，與上年車輛數(shù)一致，預(yù)算數(shù)一致。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為10143330.26元，比上年預(yù)算增2755617.64元，同比增長(zhǎng)37.30%，主要是因?yàn)槿藛T調(diào)資，工資福利支出增加；醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷生育保險(xiǎn)計(jì)入本級(jí)財(cái)力發(fā)放。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1064000元，比上年預(yù)算增299400元，同比增長(zhǎng)39.16%，主要是因?yàn)槲瘑T履職經(jīng)費(fèi)714000元列入項(xiàng)目支出。其中： 智慧政協(xié)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目支出100000元，主要用于智慧政協(xié)平臺(tái)維護(hù)、信息發(fā)布、提案上傳、委員信息上傳等方面；出版費(fèi)項(xiàng)目支出250000元，主要用于出版《騰沖人在仰光》《騰沖人港澳》兩本書的前期工作、編輯、校對(duì)、出版等方面；政協(xié)委員履職經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出714000元，主要用于開展全市政協(xié)委員調(diào)研視察、考察學(xué)習(xí)、進(jìn)一步提高委員履職能力等方面。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1088955.56元，比上年預(yù)算減54732.56元，同比減5.79%，占基本支出的10.74％，主要是市委市政府重新制定了《財(cái)務(wù)管理辦法》《差旅費(fèi)管理辦法》《會(huì)議費(fèi)管理辦法》等，我單位認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約、不鋪張浪費(fèi)、嚴(yán)格按照規(guī)章制度報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用，嚴(yán)控日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市政協(xié)共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1064000元，編制績(jī)效指標(biāo)8個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1064000元，編制績(jī)效指標(biāo)8個(gè)。2019年騰沖市政協(xié)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目 標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市政協(xié)及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額676000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算536000元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算140000元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號(hào)53052200113100111
