| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0228030 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:58:20 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200121800000
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政策研究室2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
市委政研室重要承擔(dān)的工作職責(zé)是：開(kāi)展重大調(diào)研、起草好重要文稿、認(rèn)真編輯內(nèi)部重要刊物、做好信息收集工作，履行市委改革辦職責(zé)，協(xié)調(diào)推進(jìn)全市的改革進(jìn)程，切實(shí)抓好農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作，完成市委、市政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
目前我單位內(nèi)設(shè)綜合股、政策研究股、調(diào)查研究股、改革協(xié)調(diào)股、農(nóng)村發(fā)展股、項(xiàng)目建設(shè)股。根據(jù)騰辦發(fā)[2015]90號(hào)，我單位機(jī)關(guān)行政編制數(shù)5名，待消化暫定編11名，工勤編3名。（2016年工勤編調(diào)走1人，股工勤編制減少一個(gè)，即2名工勤編）2018年末在崗職工17人，其中：一般公務(wù)員15人，工勤編2人。2018年公務(wù)用車實(shí)有1輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、加強(qiáng)政治思想教育，注重干部隊(duì)伍建設(shè)。
2、關(guān)注時(shí)情市情，強(qiáng)化政策研究工作。以黨的十九大精神為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)各級(jí)會(huì)議、文件精神，及時(shí)、主動(dòng)研究上級(jí)出臺(tái)的各類方針、政策，結(jié)合騰沖實(shí)際，編輯《信息參考》16期，第一時(shí)間將中央、省委、市委各種文件、會(huì)議精神及工作部署以信息報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)參閱。對(duì)鄉(xiāng)村振興、機(jī)構(gòu)改革、中央1號(hào)文件、一部手機(jī)游“云南”、中央政治局會(huì)議等工作作了專項(xiàng)解讀，參與重點(diǎn)項(xiàng)目督促檢查、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展培植，以務(wù)實(shí)負(fù)責(zé)的態(tài)度切實(shí)為市委市政府科學(xué)決策提供服務(wù)。
3、圍繞市委市政府工作部署，積極開(kāi)展專題調(diào)研。
4、充分發(fā)揮市委農(nóng)辦職能，統(tǒng)籌抓好“三農(nóng)”工作。認(rèn)真貫徹市委、市政府關(guān)于“三農(nóng)”工作的發(fā)展思路和部署要求，主動(dòng)牽頭并統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉農(nóng)部門(mén)按照各自的職能開(kāi)展好“三農(nóng)”工作。
5、扎實(shí)抓好美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)。
按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的要求，把美麗鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃與高原特色農(nóng)業(yè)、全域旅游、重點(diǎn)項(xiàng)目和特色小鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃有機(jī)結(jié)合。完成了騰越鎮(zhèn)董官村、五合鄉(xiāng)騰朗小地方等10個(gè)美麗宜居鄉(xiāng)村重點(diǎn)示范村建設(shè)規(guī)劃。
6、履行市委改革辦職責(zé)，協(xié)調(diào)推進(jìn)全市的改革進(jìn)程。
7、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
8、統(tǒng)籌抓好其他工作。一是配合巡察組做好巡察工作。二是掛鉤騰越鎮(zhèn)鳳山社區(qū)和新華鄉(xiāng)大擺田社區(qū)，結(jié)對(duì)幫扶61戶貧困戶。三是抓好機(jī)關(guān)黨建和日常事務(wù)工作。四是認(rèn)真做好意識(shí)形態(tài)工作。制定了工作計(jì)劃和實(shí)施方案，每季度對(duì)意識(shí)形態(tài)工作進(jìn)行分析研判，增強(qiáng)了全室干部職工政治意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)。五是積極完成市委市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，參與各種會(huì)議、活動(dòng)的會(huì)務(wù)組織、接待工作，單位后勤管理等，服從市委辦的統(tǒng)一調(diào)配。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)17人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休 0人，退休0人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政總收入2911309.17元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2911309.17元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入2911309.17元，其中:本年收入2911309.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2911309.17元（本級(jí)財(cái)力2911309.17元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出2911309.17元。財(cái)政撥款安排支出2911309.17元，其中，基本支出2711309.17元，項(xiàng)目支出200000元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2013101行政運(yùn)行2259775.33元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出200000元，主要用于改革、課題研究及政策研究經(jīng)費(fèi)支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出272464元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101行政單位醫(yī)療107074元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助71995.84元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出為2711309.17元，經(jīng)濟(jì)科目分類情況：30101基本工資567744元，30102津貼補(bǔ)貼931764元，30103獎(jiǎng)金455312元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)272464元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)107074元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)71995.84元，30112其他社會(huì)保障費(fèi)18882.17元，30201辦公費(fèi)18720元，30217公務(wù)接待費(fèi)12000元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)44795.16元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元，30239其他交通費(fèi)用158130元，30299其他商品和服務(wù)支出14040元，30305生活補(bǔ)助9888元。
項(xiàng)目支出為200000元，經(jīng)濟(jì)科目分類情況：30210辦公費(fèi)35000元，30202印刷費(fèi)3000元，30205水費(fèi)400元，30206電費(fèi)3000元，30207郵電費(fèi)12000元，30211差旅費(fèi)67000元，30215會(huì)議費(fèi)2000元，30217公務(wù)接待費(fèi)10000元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40000元，30239其他交通費(fèi)用1000元，30299其他商品和服務(wù)支出26600元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市委政研室“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排90500元，比上年預(yù)算增15914元，同比增長(zhǎng)21.34%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。主要原因是2019年本單位無(wú)公出國(guó)（境）事項(xiàng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)22000元，比上年預(yù)算減11134元，同比下降33.6%。主要原因是本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)68500元，比上年預(yù)算增27048元，同比增長(zhǎng)65.25%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)77000元，增27048元，同比增長(zhǎng)65.25%，主要是2019年公務(wù)用車逐年老化，修理費(fèi)用增加，所以預(yù)算費(fèi)用增加27048元。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2711309.17元，比上年預(yù)算增168087.89元，同比增長(zhǎng)8.42%，主要是1.本年度在職人員工資調(diào)整增加，2.本年度醫(yī)療保險(xiǎn)下達(dá)到預(yù)算單位進(jìn)行繳納，去年是財(cái)政直接繳納。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為200000元，比上年預(yù)算增100000元，同比增長(zhǎng)100%，主要是改革、課題研究及政策研究經(jīng)費(fèi)增加100000元。其中：改革、課題研究及政策研究經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出200000元，主要用于全市全面深化改革工作上下對(duì)接，左右協(xié)調(diào)等工作，進(jìn)行課題調(diào)研及政策調(diào)研。
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)276185.16元，比上年預(yù)算減10292.92元，同比減3.59%，占基本支出的10.18％，主要是辦公費(fèi)支出減少。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市委政研室共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排200000元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排200000元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。2019年騰沖市委政研室對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市委政研室及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額8000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8000元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
01.部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門(mén)收支總體情況表 1-5
06.部門(mén)收入總體情況表 1-6
07.部門(mén)支出總體情況表1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12.對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：
2019年預(yù)算公開(kāi)表（全套共13張）
監(jiān)督索引號(hào)53052200121800111
