| 索引號 | 01526030-7-/2019-0228031 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 09:59:18 |
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監(jiān)督索引號53052200120300000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會組織部2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預(yù)算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
認真貫徹黨的政治路線、思想路線和組織路線，負責(zé)研究和指導(dǎo)全縣黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)；探索在各類新的經(jīng)濟組織、社團中黨組織的設(shè)置、活動方式；負責(zé)全縣黨員教育和黨員管理工作，制定并落實全縣發(fā)展黨員的計劃和措施，組織新時期黨建理論研究和實踐探索。
研究并提出鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子和縣直各部、委、辦、局科級及其他列入縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議；負責(zé)加強領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；負責(zé)縣管干部的宏觀管理及考察、任免、工資、調(diào)動、待遇、退休審批手續(xù)；協(xié)助市委組織部辦理對市管干部的考察、任免、工資、調(diào)動、待遇、退休審批手續(xù)。
研究制定加強全縣干部隊伍建設(shè)的具體辦法和意見；培養(yǎng)選拔年輕干部、婦女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部、后備干部，做好綜合管理工作。
宏觀指導(dǎo)并參與全縣組織工作制度和干部人事制度的改革、制定或參與制定全縣組織、干部人事工作的有關(guān)政策和法規(guī)；負責(zé)全縣組織和干部工作的調(diào)查研究、檢查督促，及時向縣委反映重要情況，并提出意見和建議。
加強對全縣各級各類干部的有效監(jiān)督工作，特別是對干部選拔任用工作進行監(jiān)督，受理并調(diào)查核實群眾舉報的領(lǐng)導(dǎo)干部方面的問題，督辦和直接辦理嚴重違反干部選拔任用工作規(guī)定和組織紀律的案件。
宏觀管理全縣干部教育工作，制定全縣干部教育培訓(xùn)規(guī)劃；建立健全領(lǐng)導(dǎo)干部理論學(xué)習(xí)考核測評制度；配合上級組織部門完成對縣級領(lǐng)導(dǎo)干部的點名調(diào)訓(xùn)工作，組織全縣鄉(xiāng)科級領(lǐng)導(dǎo)干部政治業(yè)務(wù)培訓(xùn)；協(xié)調(diào)、督促、檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門的干部教育工作，抓好干部教育培訓(xùn)基地和師資隊伍建設(shè)。
負責(zé)全縣知識分子宏觀管理工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查知識分子政策、待遇的落實；加強專業(yè)技術(shù)人才和企業(yè)管理人才的有效管理。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
按照騰辦發(fā)〔2003〕50號文件精神，中共騰沖市委組織部是中共騰沖市委主管組織工作和干部工作的職能部門。中共騰沖市委組織部總編制28名。其中：行政編制20名，工勤編制2名,待消化編制6名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：設(shè)部長1名，副部長4名（含兼職1名）;機關(guān)黨委書記1名，副書記1名。
2018年年末財政供養(yǎng)人員28人，全部為在職在編人員；其他人員3名，其他人員為公益性崗位招聘人員。
2018年公務(wù)用車實有2輛。
（三）重點工作概述
1. 圍繞四個聚焦，推進2018年基層黨建工作實現(xiàn)全面提升。一是聚焦主責(zé)主業(yè)，全面壓實黨建工作責(zé)任，牢固樹立“抓好黨建就是最大的政績”的理念，把基層黨建擺在履行職責(zé)的首要位置進行謀劃和部署，切實建立起“目標管理”“過程監(jiān)控”“績效評定”“結(jié)果運用”的黨建責(zé)任落實體系，全面壓實黨建責(zé)任到支部；二是聚焦作用發(fā)揮，全面提升基層組織的組織力，堅持用“項目化”理念推進發(fā)展壯大集體經(jīng)濟、抓黨建促脫貧攻堅和黨支部規(guī)范化建設(shè)工作，全面提升基層黨組織的組織力；三是聚焦示范引領(lǐng)，全面推進黨建品牌創(chuàng)建，以“國門黨建”為統(tǒng)領(lǐng)，突出邊境和城市兩個重點，實施“三帶兩園一廊”的“321”黨建品牌創(chuàng)建工程；四是聚焦基層基礎(chǔ)，全面夯實基層組織保障，樹立大抓基層的鮮明導(dǎo)向，抓投入、強保障，著力解決“有人、有錢、有場地”辦事的問題，全面夯實基層組織保障。
2. 突出政治標準，不斷選好管好用好干部。一是德才兼?zhèn)溥x準選好干部，出臺《騰沖市領(lǐng)導(dǎo)班子運行和領(lǐng)導(dǎo)干部隊伍建設(shè)情況分析研判工作實施辦法》，建立月談心談話、季度分析制度，定期聽取鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門黨政主要領(lǐng)導(dǎo)及部分副職匯報個人思想工作、班子建設(shè)、班子成員履職、后備干部培養(yǎng)等方面情況，及時掌握各級班子的總體運行情況，了解部分干部德才表現(xiàn)、后備干部成長情況，切實做到人頭熟、底子清、情況明；二是全面從嚴管好黨員干部，堅持嚴管和厚愛結(jié)合、激勵和約束并重，切實加強對黨員干部的教育管理，注重建立干部激勵機制，全面從嚴從實管好用好黨員干部，讓各級黨員干部想干事、會干事、不出事；三是主動探索干部管理科學(xué)化，抓實干部信息管理工作；四是強化大學(xué)生村官管理服務(wù)工作，有序開展分流工作，強化“排班”管理，加強日常管理。完善了考核制度。
3. 突出政治吸納，不斷完善人才機制。一是完善體制機制，構(gòu)建人才工作新格局，研究建立騰沖市委聯(lián)系專家制度、騰沖市柔性引進人才和騰沖市高層次人才引進獎勵辦法等制度；二是實施重大工程，推動人才事業(yè)新跨越；三是強化培訓(xùn)交流，實現(xiàn)人才培養(yǎng)新提升，堅持“騰沖發(fā)展需要什么培訓(xùn)什么，干部成長需要什么培訓(xùn)什么”的原則，組織開展10個主題培訓(xùn)班。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制 22人，事業(yè)編制0人。在職實有28人，其中：財政全供養(yǎng)28人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 5人，其中：離休 0人，退休5人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門財政總收入 10410608.78元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款8452933.3元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1957675.48元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入10410608.78元，其中:本年收入8452933.3元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1957675.48元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8452933.3元（本級財力8452933.3元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 10410608.78元。財政撥款安排支出 10410608.78元，其中，基本支出7329333.3元，項目支出3081275.48元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2013201行政運行3558496.03元，主要用于本單位財政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)的基本支出。
2013299其他組織事務(wù)支出6168875.48元，主要用于駐村扶貧工作隊相關(guān)支出、本單位維持基本運轉(zhuǎn)的行政事業(yè)發(fā)展支出。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出422935.6元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2101101行政單位醫(yī)療165068.85元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助95232.82元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出為7329333.3元，經(jīng)濟科目分類情況：30101基本工資822552元，30102津貼補貼1524780元，30103獎金740546元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費422935.6元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費165068.85元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費95232.82元，30112 其他社會保障繳費28491.39元，30199其他工資福利支出240000元；30201辦公費150000元，30102 印刷費100000元，30105水費700元，30106電費7000元，30107郵電費60000元，3011差旅費200000元，30215會議費100000元，30216培訓(xùn)費300000元，30217公務(wù)接待費180000元，30227委托業(yè)務(wù)費200000元，30228工會經(jīng)費52346.64元，30231 公務(wù)用車運行維護費77000元，30239其他交通費用273180元，30299其他商品和服務(wù)支出51900元；30305生活補助1537600元。
項目支出為3081275.48元，經(jīng)濟科目分類情況：30201辦公費888339.48元，30102 印刷費700000元，3011差旅費1107000元，30213維修（護）費150000元，30215會議費50000元，31002 辦公設(shè)備購置157136元，31002基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)28800元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年騰沖市組織部“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排257000元，比上年預(yù)算增20000元，同比增長8.44%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。主要原因是2019年本單位無公出國（境）事項。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費180000元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。主要原因是本單位嚴控公務(wù)接待費支出預(yù)算。
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
安排公務(wù)用車運行維護及購置費77000元，比上年預(yù)算增20000元，同比增長35.09%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務(wù)用車運行維護費77000元，增20000元，同比增長35.09%，主要是2019年公務(wù)用車要進行大修，所以預(yù)算費用增加2萬元。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為7329333.3元，比上年預(yù)算增4070182.5元，同比增長124.8%，主要是1.本年度在職人員工資調(diào)整增加，2.本年度醫(yī)療保險下達到預(yù)算單位進行繳納，去年是財政直接繳納,3.本年度新增駐村扶貧工作隊的日常支出，去年該支出預(yù)算在市扶貧辦。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1123600元，比上年預(yù)算減252000元，同比下降18.3%，主要是部分項目調(diào)整減少，不在列入年初預(yù)算。其中：建立干部人事數(shù)字檔案項目支出973600元，主要用于機構(gòu)改革后公務(wù)員的人事檔案數(shù)字化管理系統(tǒng)籌方面；機關(guān)黨建項目支出150000元，主要用于機關(guān)黨建等方面。
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費3298126.64元，比上年預(yù)算增2793442.64元，同比增553.5%，占基本支出的45％，主要是本年度新增駐村扶貧工作隊的日常支出，去年該支出預(yù)算在市扶貧辦。。
（二）重點項目預(yù)算績效目標編制情況
2019年騰沖市組織部共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排1123600元，編制績效指標2個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排973600元，編制績效指標1個。2019年騰沖市組織部對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市組織部及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額970500元，其中：政府采購貨物預(yù)算40000元，政府采購服務(wù)預(yù)算930500元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12.對下績效目標表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200120300111
