| 索引號 | 01526030-7-/2019-0228033 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 16:37:29 |
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監(jiān)督索引號53052200321200000
騰沖報社2019年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
宣傳黨的各項方針方針政策，堅持正確的輿論導向和正面宣傳為主的方針，緊緊圍繞騰沖縣委、縣政府的中心工作，以《騰沖新聞網(wǎng)》及微信、微博和《騰沖手機快訊》為載體，搞好對內(nèi)、對外宣傳工作。
（二）機構(gòu)設置情況
騰沖報社納入部門預算編報單位機構(gòu)1個，下設辦公室、編輯部、記者部。
（三）重點工作概述
2018年1月至12月，《騰沖新聞網(wǎng)》訪問量60萬多人次，平均每天2000人次以上，發(fā)布騰沖信息3600余條，介紹騰沖的其他各類文章圖片600多條（幅）；《騰沖手機快訊》發(fā)布98期，發(fā)布各類信息3800多條;《騰沖新聞網(wǎng)》微信訂閱號發(fā)布微信116期，發(fā)布各類文章470篇，閱讀量平均3000人以上，最高閱讀量55000多人；發(fā)布新聞集錦36期，發(fā)布騰沖各類新聞1080條，閱讀量平均約2000人。《騰沖新聞網(wǎng)》微博發(fā)布各類文章4200多條，閱讀量平均每天12000人次以上，總閱讀量300多萬人次。9月底開通“騰沖”和“騰沖新聞網(wǎng)”官方抖音號，至12月底，兩個平臺共發(fā)布抖音小視頻45期，獲贊3.4萬個，總閱讀量120多萬。
2019年工作計劃：
1、不斷創(chuàng)新工作方法，增強新聞宣傳工作的針對性、實效性、吸引力、感染力。每周按時發(fā)布騰沖手機快訊、微信、微博；每天更新騰沖新聞網(wǎng)內(nèi)容。
2、充分利用融媒體，緊緊圍繞市委提出的發(fā)展思路適時做好宣傳報道，做好重大活動的宣傳報道。
3、按時完成保山市委宣傳部重點文章推送指令。
4、提升短視頻的思想性、藝術(shù)性和感染力。
5、充分發(fā)揮新媒體的作用，不斷探索新媒體發(fā)展規(guī)律，線上、線下多種形式繼續(xù)宣傳推介騰沖新聞網(wǎng)、騰沖微信平臺及官方抖音號，增加關(guān)注度，擴大影響力。
6、繼續(xù)加大對民生性新聞的報道力度，民生性的新聞報道同比提高10%，達到50%。
7、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作任務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設1個單位，是騰沖報社。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實有10人，其中：財政全供養(yǎng) 10人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 1605920.66元，其中：一般公共預算財政撥款1605920.66元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入1605920.66元，其中:本年收入1605920.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1605920.66元（本級財力1605920.66元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出1605920.66元。財政撥款安排支出 1605920.66元，其中，基本支出1255920.66元，項目支出350000元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務支出，包括行政運行支出1001243.09元（其中，工資福利支出938323.57元，商品和服務支出62919.52元），一般行政管理事務支出350000元；社會保障和就業(yè)支出主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出160455.60元；衛(wèi)生健康支出94221.97元（其中事業(yè)單位醫(yī)療62130.85元，公務員醫(yī)療補助32091.12元）。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中基本支出1255920.66元，包括工資福利支出938323.57元、商品和服務支出62919.52元，社會保障和就業(yè)支出160455.60元，衛(wèi)生健康支出94221.97元；項目支出350000元，主要用于《騰沖新聞網(wǎng)》，微信平臺、手機快訊運行維護費及微信短視頻拍攝）
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2019年騰沖報社“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排25750元，比上年預算減250元，同比增長下降0.96%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。
（二）公務接待費
安排公務接待費2000元，比上年預算減250元，同比下降11%。主要是預算經(jīng)費減少。
（三）公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費23750元，比上年預算增0元，同比增長0%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務用車運行維護費23750元，增0元，同比增長0%。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為1255920.66元，比上年預算增212426.34元，同比增長20%，主要是事業(yè)單位人員崗位、薪級工資增加。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為35000元，比上年預算減50000元，同比下降12.5%，主要是《騰沖報》停辦。其中：辦網(wǎng)站、微信平臺運行維護項目支出300000元，主要用于《騰出新聞網(wǎng)》、微信平臺、《手機快訊》支出等方面；短視屏拍攝項目支出50000元，主要用于微信短視頻、抖音短視頻拍攝等方面。
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費62919.52元，比上年預算減49505.6元，同比減44%，占基本支出的5％，主要是2018年把項目款調(diào)到基本支出50000,2019年減去了這50000元。
（二）重點項目預算績效目標編制情況
2019年騰沖報社共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排350000元，編制績效指標2個，其中：重點項目2個，財政預算安排350000元，編制績效指標2個。2019年騰沖報社對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖報社采購預算總額350000元，其中：政府采購貨物預算50000元，政府采購服務預算300000元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
十一、2019年預算公開表
01.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預算支出情況表1-2
03.部門一般公共預算基本支出情況表1-3
04.基金預算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12.對下績效目標表1-12
13.政府采購預算表 1-13
附件：2019年預算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200321200111
