| 索引號 | 01526030-7-/2019-0228034 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 16:39:48 |
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監(jiān)督索引號53052200324100000
騰沖市檔案局2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預(yù)算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市檔案局是行使行政職能參公管理的事業(yè)單位，主要職能是宣傳貫徹落實《檔案法》和《云南省檔案條例》，并對全市各機關(guān)、團體、企事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)貫徹執(zhí)行《檔案法》和《云南省檔案條例》進行執(zhí)法檢查，指導(dǎo)和督促各單位搞好文書檔案的年度歸檔及重點工程項目的歸檔工作。同時對到期應(yīng)進館的檔案接收進館，確保館藏檔案的安全和完整，積極、熱情地提供好檔案的利用查詢工作，為我市經(jīng)濟建設(shè)、編史修志、糾紛調(diào)解提供相關(guān)檔案信息。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市檔案局（館）內(nèi)設(shè)2股1室，檔案管理股、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、辦公室
（三）重點工作概述
騰沖市檔案局2019年工作重點是：一是開展機關(guān)、團體、企事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案工作規(guī)范化管理申報認定及復(fù)查；二是搞好全市脫貧工作、機關(guān)、團體、企事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文件材料的年度歸檔工作的指導(dǎo)和督促;三是對到期應(yīng)進館檔案的接收工作；四是完成騰沖市檔案館主體工程建設(shè)工作；五是按時、按量完成館藏檔案的掃描工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實有15人，其中：財政全供養(yǎng) 15人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 7人，其中：離休0人，退休7人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 7240395.51元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款4904881.61元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2335513.9元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 7240395.51元，其中:本年收入4904881.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2335513.9元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4904881.61元（本級財力4904881.61元，專項收入200000元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償46000元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出7240395.51元。財政撥款安排支出7240395.51元，其中，基本支出2704881.61元，項目支出4535513.9元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于經(jīng)濟科目分組2012601檔案事務(wù)的行政運行預(yù)算支出216698.09元，主要用于工資福利、商品及服務(wù)支出；2012604檔案館預(yù)算支出311200元，主要用于館藏檔案的掃描、庫房設(shè)備的購置及維護、殺蟲藥等；2012699其他檔案事務(wù)支出2000000元，主要用于新檔案館的建設(shè)項目，主體工程支出；208050機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出261684.6，主要養(yǎng)老保險金的繳費；2101101行政單位醫(yī)療預(yù)算支出102443.73元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助預(yù)算支出62855.19元，主要用于職工醫(yī)療補助繳費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：301工資福利預(yù)算支出577908元，主要用于職工工資、養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育、失業(yè)繳費；302商品及服務(wù)支出551088.28元，主要用于辦公費、水電、郵電、差旅、維修、檔案用品、勞務(wù)、工會、車輛運行及維護；310資本性支出預(yù)算2031200元，主要用于檔案館建設(shè)項目、軟件購置。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年騰沖市檔案局部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排0元，比上年預(yù)算減100%元，同比下降100%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。主要是本單位無因公出國（境）計劃。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費0元，比上年預(yù)算減15000元，同比下降100%。主要是在檔案運行經(jīng)費細化時，把公務(wù)接待費搞漏了，實際細化公務(wù)接待費應(yīng)是15000元。
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
安排公務(wù)用車運行維護及購置費28500元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增0元，同比增長0%，主要是沒有購置計劃；公務(wù)用車運行維護費28500元，增0元，同比增長0%，主要是用于車輛的修理維護和燃油購置，沒有增長是按照車輛編制預(yù)算標準執(zhí)行。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2322593.33元，比上年預(yù)算增395862.09元，同比增長21%，主要是工資增長。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2200000元，比上年預(yù)算增2000000元，同比增長1000%，主要是騰沖市檔案館建設(shè)項目經(jīng)費。其中：檔案館建設(shè)項目支出2000000元，主要用于主體工程等方面；館藏檔案掃描費項目支出200000元，主要用于館藏檔案掃描勞務(wù)費等方面。
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費275988.28元，比上年預(yù)算增43465.04元，同比增19%，占基本支出的10％，主要是增長原因是工會費、殘疾人殘疾人就業(yè)保障金、專用材料費等。
（二）重點項目預(yù)算績效目標編制情況
2019年1單位共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排2200000元，編制績效指標2個，其中：重點項目2個，財政預(yù)算安排2200000元，編制績效指標2個。2019年騰沖市檔案局對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市檔案局單位及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額785500元，其中：政府采購貨物預(yù)算585500元，政府采購服務(wù)預(yù)算200000元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12. 對下績效目標表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：騰沖市檔案局2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200324100111
