| 索引號 | 01526030-7-/2019-0228035 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 16:40:50 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200321100000
騰沖市廣播電視臺2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
廣播電視是黨和政府的喉舌，是黨密切聯(lián)系群眾的紐帶和橋梁，擔(dān)負著廣播電視節(jié)目的制作和播出。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市廣播電視臺隸屬騰沖市委宣傳部下屬的事業(yè)單位，現(xiàn)核定編制44人，在職在編人員39人，退休職工7人，遺屬補助3人，長期外聘記者、編輯制作人員、播音員主持人等12人。領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)設(shè)有臺長及2名副臺長。設(shè)7個科室分別是新聞部、欄目部、播出部、廣告部、辦公室、總編室、廣播節(jié)目部。
（三）重點工作概述
騰沖市廣播電視臺充分發(fā)揮廣播電視的“喉舌”作用和“耳目”功能,主要擔(dān)負著內(nèi)宣工作和外宣工作。騰沖市廣播電視臺堅持以把市委、市政府中心工作傳遞好、全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局展示好、人民群眾的心聲反映好為追求，凝聚正能量，集聚自信力，匯聚創(chuàng)新源。堅持對內(nèi)鼓勁導(dǎo)向，對外塑造形象，加強事業(yè)發(fā)展，狠抓隊伍建設(shè)，強化內(nèi)部管理，從自身職能出發(fā)，圓滿完成了各項工作任務(wù)。廣播電視臺在做好時政報道、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、重大項目建設(shè)等常規(guī)宣傳報道的基礎(chǔ)上，重點抓好了專欄性、主題性宣傳報道。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制39人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制39人。在職實有39人，其中：財政全供養(yǎng) 39人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 7人，其中：離休0人，退休 7人。車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入5504175.29元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款5504175.29元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入5504175.29元，其中:本年收入5504175.29元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5504175.29元（本級財力5504175.29元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 5504175.29元。財政撥款安排支出5504175.29元，其中，基本支出5504175.29元，項目支出0元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于文化體育與傳媒支出4506017.74元；社會保障和就業(yè)支出618521.4元；衛(wèi)生健康支出379636.15元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出5504175.29元，項目支出0元）。主要用于301工資福利支出4620616.69元；302商品和服務(wù)支出860974.6元；303對個人和家庭的補助支出22584元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年我部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排116250元，比上年預(yù)算減15000元，同比下降11.43%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費25000元，比上年預(yù)算增5000元，同比增長25%。主要是為了緊跟時代，大膽學(xué)習(xí)運用新聞媒體的新技術(shù)、新模式，努力實現(xiàn)宣傳效果的最大化和最優(yōu)化。新聞工作者就必須“走出去，請進來”相互交流學(xué)習(xí)。
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
安排公務(wù)用車運行維護及購置費91250元，比上年預(yù)算減20000元，同比下降17.98%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務(wù)用車運行維護費91250元，比上年預(yù)算減20000元，同比下降17.98%，主要是事業(yè)單位的公車改革，我單位原來使用的不在編的車輛已不能使用。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為5504175.29元，比上年預(yù)算增634289.01元，同比增長13.02%，主要是人員工資福利支出標(biāo)準提高。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費860974.6元，比上年預(yù)算減265200.88元，同比減23.55%，占基本支出的15.64％，主要是我單位電視廣告收入減少，執(zhí)行成本降低，還有就是堅持厲行節(jié)約。
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年我單位無納入財政預(yù)算安排的項目，不涉及項目績效目標(biāo)公開等事項。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年我單位及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額228000元，其中：政府采購貨物預(yù)算228000元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200321100111
