| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0228036 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 16:41:49 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200341900000
騰沖市防震減災(zāi)局2019年部門預(yù)算
編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
經(jīng)多年實(shí)踐，總結(jié)出騰沖防震工作主要有“科普宣傳、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、抗震設(shè)防、應(yīng)急救援”四項(xiàng)，稱為‘三大職能四件事’，系統(tǒng)地落實(shí)防震減災(zāi)法律法規(guī)：
1.根據(jù)國(guó)家及省防震減災(zāi)工作方針、政策和事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，負(fù)責(zé)編制全市防震減災(zāi)工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)管理本市行政區(qū)域內(nèi)的地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、震害預(yù)測(cè)、抗震設(shè)防要求、地震安全性評(píng)價(jià)工作，并按照有關(guān)法律、法規(guī)要求依法行政。
3.協(xié)助市政府制定《地震應(yīng)急預(yù)案》并檢查、督促、落實(shí)；承擔(dān)市抗震救災(zāi)指揮部指定的各項(xiàng)應(yīng)急任務(wù)。
4.組織開展全市地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)及其科學(xué)研究工作，提出地震預(yù)測(cè)意見和對(duì)策建議；負(fù)責(zé)全市震情速報(bào)和災(zāi)情速報(bào)；參與省、保山市地震局對(duì)本轄區(qū)內(nèi)地震災(zāi)區(qū)的震災(zāi)損失評(píng)估工作；參與政府制定災(zāi)區(qū)重建規(guī)劃。
5.會(huì)同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)宣傳教育工作，在全社會(huì)廣泛普及防震減災(zāi)知識(shí)，提高全民的防震減災(zāi)意識(shí)。
6.完成市委、市政府安排的各項(xiàng)中心工作；承擔(dān)市政府及省、保山市地震局交辦的有關(guān)事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖防震減災(zāi)局現(xiàn)為市政府直屬正科級(jí)行政事業(yè)局。經(jīng)批準(zhǔn)的內(nèi)設(shè)股所級(jí)機(jī)構(gòu)四個(gè)（辦公室、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)中心、震害防御股、應(yīng)急救援股），2017年末人員總編10人--退休1人（3名行政暫定編、7名事業(yè)），現(xiàn)實(shí)有10人（公務(wù)員3人、事業(yè)7人）。2017年末實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.認(rèn)真開展監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作。
一是制定2018年度《震情跟蹤工作方案》，牢固樹立“震情第一”的觀念，堅(jiān)持以“滿足防震減災(zāi)任務(wù)需求”為導(dǎo)向，制定完善了《年度震情跟蹤工作方案》。基本完成1個(gè)在建監(jiān)測(cè)臺(tái)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成計(jì)劃建設(shè)的20個(gè)基本臺(tái)站和預(yù)警臺(tái)的前期勘選等工作。完成《國(guó)家地震烈度速報(bào)與預(yù)警工程云南分項(xiàng)目》臺(tái)站地址勘選工作。
二是繼續(xù)執(zhí)行《騰沖縣防震減災(zāi)局關(guān)于印發(fā)我縣地震監(jiān)測(cè)臺(tái)站保護(hù)編制序列號(hào)的通知》（騰防震發(fā)[2009]16號(hào)），加強(qiáng)我市境內(nèi)地震臺(tái)站管理保護(hù)。
三是對(duì)全市地震監(jiān)測(cè)信息（含騰沖火山監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)）按規(guī)定進(jìn)行觀測(cè)、傳遞、分析、匯總處理、存貯和報(bào)送工作，資源共享。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班制度，12個(gè)宏觀點(diǎn)繼續(xù)堅(jiān)持每天觀測(cè)和收集宏觀異常并電話現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告，值班人員對(duì)所有監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理，實(shí)行日?qǐng)?bào)制上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
四是跟蹤監(jiān)視繼續(xù)得到強(qiáng)化。按年度《震情跟蹤工作方案》和《會(huì)商制度》，強(qiáng)化重點(diǎn)區(qū)域、時(shí)段的震情跟蹤，堅(jiān)持月會(huì)商、加密會(huì)商、緊急會(huì)商和異常調(diào)查核實(shí)，及時(shí)向市委、市政府上報(bào)震情分析意見。調(diào)查宏觀異常6起，上報(bào)分析及處理意見6次，提出震情預(yù)測(cè)15次（其中高考期間和熱海水爆異常緊急會(huì)商4次）。
五是工作隊(duì)伍健全完善。建立了覆蓋各相關(guān)部門和市、鄉(xiāng)、村三級(jí)的防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”地震群測(cè)群防隊(duì)伍，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位按指揮部〔2018〕1號(hào)文件上報(bào)調(diào)整后人員296人，完善工作機(jī)制，為市內(nèi)宏、微觀異常信息收集、處理提供了人力保障。
六是觀測(cè)資料共享服務(wù)得到保障。臺(tái)站和獨(dú)立宏觀點(diǎn)穩(wěn)定、可靠、有用的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，可根據(jù)需要，提供給相關(guān)部門和各級(jí)地震部門作為參考依據(jù)。
七是按質(zhì)按量按時(shí)參加上級(jí)組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和完成地震趨勢(shì)研究報(bào)告。
2.認(rèn)真落實(shí)震害防御工作。
（1）建設(shè)工程抗震設(shè)防納入法制化管理嚴(yán)把抗震設(shè)防審批。對(duì)多個(gè)重大建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施了依法管理。一般建設(shè)工程設(shè)防全部達(dá)標(biāo)，重點(diǎn)項(xiàng)目全部落實(shí)，重大和重要工程專項(xiàng)設(shè)防全部到位。完成了區(qū)域重點(diǎn)目標(biāo)（水庫(kù)、電站、加油站等重要場(chǎng)所）應(yīng)急救援和保障的基本建設(shè)。積極協(xié)調(diào)市境內(nèi)重大項(xiàng)目地震安全性評(píng)價(jià)工作。
要求干部職工尤其是服務(wù)窗口和業(yè)務(wù)指導(dǎo)人員要全面作為，正確行使職權(quán)、堅(jiān)決杜絕損害群眾利益行為發(fā)生。認(rèn)真履行職責(zé)，積極為群眾提供建設(shè)工程抗震設(shè)防要求審核等服務(wù)。工作人員本著熱情接待、周到服務(wù)的工作原則，共辦理建設(shè)工程抗震設(shè)防64筆，建設(shè)工程設(shè)防全部達(dá)標(biāo)，贏得了群眾和社會(huì)各界人士的一致好評(píng)。減隔震技術(shù)已經(jīng)開始運(yùn)用于重點(diǎn)建設(shè)工程當(dāng)中。
（2）全市設(shè)防能力大幅增強(qiáng)。加大危舊民居的拆遷重建或加固改造力度，逐步消除抗震設(shè)防達(dá)不到要求、結(jié)構(gòu)抗震存在安全隱患的房屋建筑農(nóng)村建房結(jié)合新農(nóng)村建設(shè)推廣應(yīng)用騰沖“27字規(guī)范”，按照建筑設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)和施工，全市14.5萬戶農(nóng)村民居危房存量（輕度）降至10%以下，抗震能力大幅提升。
校安工程，2008年以來，共排除C級(jí)危房0.5萬㎡，D級(jí)危房42.7萬㎡，剩余D級(jí)危房12.5萬㎡。164所中小學(xué)校新建校舍316幢42萬㎡，加固改造校舍5幢0.9萬㎡，總投資6.7億元。并依法加強(qiáng)農(nóng)村民居工程和校安工程抗震設(shè)防監(jiān)管。
（3）防震減災(zāi)示范點(diǎn)創(chuàng)建工作正在著力推進(jìn)。
3.扎實(shí)做好地震應(yīng)急救援準(zhǔn)備工作。
（1）完善地震應(yīng)急預(yù)案、健全體系。2018年度各成員單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)所轄重點(diǎn)單位《地震應(yīng)急預(yù)案》根據(jù)指揮部〔2018〕1號(hào)文件和全市會(huì)議要求進(jìn)行了修訂。
（2）應(yīng)急隊(duì)伍不斷壯大。完成2018年新一輪地震應(yīng)急救援隊(duì)伍的實(shí)時(shí)更新和登記工作。
（3）推進(jìn)震害預(yù)測(cè)工作，建立完善震害預(yù)測(cè)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫(kù)。適時(shí)收集、更新、完善地震應(yīng)急數(shù)據(jù)，進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。
4.做好科普宣傳和日常備震工作。
（1）科普宣傳采取多渠道開展形式多樣的防震減災(zāi)科普知識(shí)宣傳活動(dòng)。全市各學(xué)校上半年開學(xué)第一個(gè)月、各行業(yè)部門利用“5·12”期間及根據(jù)全市會(huì)議安排，累計(jì)開展科普活動(dòng)600余場(chǎng)次，發(fā)放宣傳資料2萬余份。做到了防震減災(zāi)意識(shí)深入人心、全面覆蓋，社會(huì)防震意識(shí)穩(wěn)步提高。
（2）不斷加強(qiáng)地震應(yīng)急避難場(chǎng)所和緊急疏散場(chǎng)所日常管理。按照“平震結(jié)合”模式，平時(shí)按屬地管理原則，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理。下步主要任務(wù)是爭(zhēng)取上級(jí)資金，完善功能配套設(shè)施。重新完善增設(shè)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌。
（3）地震應(yīng)急準(zhǔn)備務(wù)實(shí)充分，應(yīng)急物資儲(chǔ)備制度健全完善。全市備有充足的應(yīng)急救援裝備、設(shè)備。建立以民政部門綜合儲(chǔ)備為骨干，公安、衛(wèi)生、通信、交通、供銷、燃油、電力等相關(guān)部門專業(yè)儲(chǔ)備為支撐、其他多種儲(chǔ)備為輔助的應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系。合理規(guī)劃布局應(yīng)急物資儲(chǔ)備，整合儲(chǔ)備物資信息資源，調(diào)整物資種類和數(shù)量，優(yōu)化儲(chǔ)備方式。重點(diǎn)建設(shè)市級(jí)重要應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點(diǎn)應(yīng)急避難場(chǎng)所救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫(kù)，形成適應(yīng)騰沖突發(fā)事件特點(diǎn)的應(yīng)急物資保障體系，實(shí)現(xiàn)各類應(yīng)急物資綜合動(dòng)態(tài)管理、統(tǒng)籌調(diào)用。
（4）預(yù)案檢查與演練扎實(shí)有效。全市各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各學(xué)校、各行業(yè)不同形式及規(guī)模的演練共計(jì)300余場(chǎng)次。
騰沖市分管政府領(lǐng)導(dǎo)率指揮部一、二級(jí)成員單位主要領(lǐng)導(dǎo)全程配合保山市6月12日舉行的應(yīng)急演練。演練模擬在騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)（騰沖市、龍陵縣交界一帶）發(fā)生6.2級(jí)地震，造成5人死亡（騰沖3人、龍陵2人）、60余人受傷，地震引發(fā)震中區(qū)某自然村火災(zāi)，部分生命線系統(tǒng)遭受損壞，交通、電力、通訊中斷，個(gè)別地質(zhì)隱患點(diǎn)出現(xiàn)滑坡，地震造成較大的經(jīng)濟(jì)損失和社會(huì)影響。地震發(fā)生后市、縣抗震救災(zāi)指揮部緊急開展應(yīng)急處置。
5.其他方面
（1）在建重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和已運(yùn)行項(xiàng)目升級(jí)全力推進(jìn)。整合測(cè)震臺(tái)建設(shè)工程前期建成投入的軟硬件設(shè)施，加大投入，推進(jìn)工作成果的應(yīng)用，不斷提高地震監(jiān)測(cè)能力；強(qiáng)化防震減災(zāi)科普宣傳設(shè)施建設(shè)；建設(shè)地震應(yīng)急指揮中心，具備相應(yīng)功能，實(shí)現(xiàn)與省、市及相關(guān)應(yīng)急機(jī)構(gòu)的互聯(lián)互通和資源共享；提升改造境內(nèi)宏觀監(jiān)測(cè)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)半自動(dòng)化傳輸；充實(shí)地震現(xiàn)場(chǎng)指揮部裝備，提高地震現(xiàn)場(chǎng)處置水平和應(yīng)急能力；地震應(yīng)急數(shù)據(jù)庫(kù)基本完成；地震應(yīng)急互聯(lián)互通和信息節(jié)點(diǎn)建設(shè)完成投入使用。
騰沖地震臺(tái)遷建老洋河子項(xiàng)目完成征地拆遷、地勘、報(bào)批等前期工作的基礎(chǔ)上，2016年11月發(fā)改報(bào)批項(xiàng)目費(fèi)用46萬（實(shí)際工程量已大幅超出，目前已實(shí)際計(jì)付前期工程款46.5萬），主要完成路道、擋墻、業(yè)務(wù)用房建設(shè)。觀測(cè)山洞勘察洞掘進(jìn)70余米，觀測(cè)墩、支護(hù)等已經(jīng)做好，初驗(yàn)造價(jià)76萬，預(yù)付50萬。目前完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)初驗(yàn)工作。
（2）認(rèn)真開展脫貧攻堅(jiān)工作。一年來，我局高度重視脫貧攻堅(jiān)工作，嚴(yán)格執(zhí)行市委、市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)文件精神及會(huì)議要求，及時(shí)安排部署，強(qiáng)化措施，認(rèn)真開展工作。結(jié)合實(shí)際，研究制定了騰沖市防震減災(zāi)局2018年度脫貧攻堅(jiān)工作計(jì)劃，以及大寨建檔立卡戶脫貧攻堅(jiān)三年工作措施計(jì)劃，明確了工作目標(biāo)，提出相關(guān)要求，制定了工作措施。研究制定“線路圖”、“施工圖”，并納入項(xiàng)目庫(kù)。
我局“掛包幫”定點(diǎn)扶貧對(duì)象為清水鄉(xiāng)大寨村。10名干部職工掛鉤貧困戶24戶75人，領(lǐng)導(dǎo)班子2名共掛鉤6戶（每人3戶），辦公室主任和一名副高共掛鉤6戶（每人3戶），一般干部職工每人掛鉤2戶，10名干部職工在規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部注冊(cè)為“中國(guó)社會(huì)扶貧網(wǎng)”“愛心人士”，24戶掛鉤戶戶全部認(rèn)證注冊(cè)了“中國(guó)社會(huì)扶貧網(wǎng)”的“貧困戶”。上半年來局長(zhǎng)楊登部帶領(lǐng)全局黨員及掛鉤干部到村召開兩次黨建工作聯(lián)席會(huì)，完善黨建工作制度，開展兩次黨員干部講黨課、學(xué)習(xí)十九大，以及脫貧攻堅(jiān)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)活動(dòng)，成效明顯。共開展集中駐村入戶8次，個(gè)人分散入戶1次，與農(nóng)戶交流座談，了解戶情。聽取幫扶對(duì)象近期生產(chǎn)生活情況，對(duì)能幫助解決的及時(shí)給予解決，不能解決的及時(shí)匯總上報(bào)。同時(shí)局領(lǐng)導(dǎo)多次到清水鄉(xiāng)、大寨村與鄉(xiāng)、村了解村情，摸清貧困戶情況，明確幫扶對(duì)象。盡量為群眾出主意、想辦法，力所能及給以資金、物資支持，幫助農(nóng)戶發(fā)展生產(chǎn)和改善生活。
深入掛鉤的清水鄉(xiāng)大寨村進(jìn)行“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”春節(jié)慰問，為結(jié)對(duì)幫扶的24戶幫扶困難戶送去了4800元的慰問金和價(jià)值3000元的慰問品（慰問品含村干部部分），并組織村干部和困難戶在村委會(huì)召開了座談會(huì)。6月經(jīng)村委會(huì)申請(qǐng)，局務(wù)會(huì)并報(bào)紀(jì)檢組同意，從局辦公經(jīng)費(fèi)中擠出1.5萬元，幫助該村解決扶貧工作經(jīng)費(fèi)不足的實(shí)際困難。中秋節(jié)日，全局職工自付每戶掛鉤戶100元慰問金。駐村隊(duì)員積極參與村兩委，協(xié)調(diào)拆除“活人墓”工作，以及其他村務(wù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是防震減災(zāi)局。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)10人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2019年防震減災(zāi)局財(cái)政總收入1929398.25元，其中：一般公共預(yù)算1835593.04元，政府性基金收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)93805.21元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入1929398.25元，其中，本年收入1835593.04元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入93805.21元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1835593.04元（本級(jí)財(cái)力1835593.04元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0元），政府性基金財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出1929398.25元。財(cái)政撥款安排支出1929398.25元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)93805.21元），其中，基本支出1585593.04元，項(xiàng)目支出343805.21元。
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
2019年本年部門預(yù)算支出1929398.25元，按支出功能科目分類其中：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1647799.15元，占支出的85.4％，社會(huì)保障和就業(yè)支出175946.98元，占支出的9.12％，衛(wèi)生健康支出105652.12元，占支出的5.48％。
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組：基本支出1585593.04元，分別列“工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、其他工資福利支出（觀測(cè)員工資）等工資福利支出1477489.12元，商品和服務(wù)支出108103.92元；項(xiàng)目支出343805.21元，分別列商品和服務(wù)支出278805.21元，資本性支出65000元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年防震減災(zāi)局 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排82500元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出46500元，公務(wù)接待費(fèi)支出36000元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)79500元增加3000元，同比增長(zhǎng)3%。增加的主要原因是：2018年度在嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，每年預(yù)算遞減三公經(jīng)費(fèi)支出的情況下，預(yù)算的公務(wù)接待費(fèi)稍有不足。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2019年預(yù)計(jì)因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增加0元。無因公出國(guó)（境）情況。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2019年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)開支36000元，主要用于正常因公工作餐和接待上級(jí)和對(duì)外接待開支，比上年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)支出33000元增加3000元，同比增長(zhǎng)9%，主要原因是2018年度在嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，每年預(yù)算遞減三公經(jīng)費(fèi)支出的情況下，預(yù)算的公務(wù)接待費(fèi)稍有不足。下步在上級(jí)部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)、儀器維修、臺(tái)站維護(hù)等預(yù)計(jì)次數(shù)和費(fèi)用上會(huì)加于控制。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
2019年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)46500元。其中：購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%；主要是沒有車輛購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)46500元，增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為1585593.04元，分別列“工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、其他工資福利支出（觀測(cè)員工資）等工資福利支出1477489.12元，比上年1136034.86元增加341454.26元，同比增長(zhǎng)30.06%，增減變化的原因主要是在人員基本工資和津貼補(bǔ)貼工資浮動(dòng)較大的同時(shí)，績(jī)效工資、醫(yī)療保險(xiǎn)增加；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等商品和服務(wù)支出108103.92元，較上年106949.41元增加1154.51元，同比增1.08%。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為343805.21元，較上年339505.21元增加4300元，同比增加1.27%，變動(dòng)原因?yàn)樨瀼芈鋵?shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約的同時(shí)，上年群測(cè)群防專項(xiàng)資金有結(jié)余4300元。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)108103.92元，包括：機(jī)關(guān)單位辦公費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。上年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出106949.41元，增加1154.51元，同比增長(zhǎng)1.08%，增長(zhǎng)原因：工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加1154.51元。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年防震減災(zāi)局共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排250000元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。2019年防震減災(zāi)局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年防震減災(zāi)局采購(gòu)預(yù)算總額38000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算38000元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號(hào)53052200341900111
