| 索引號 | 01526030-7-/2019-0228037 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 16:44:52 |
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監(jiān)督索引號53052200373100000
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預(yù)算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進學(xué)科發(fā)展。2、弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴，推廣先進技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動，提高全民族科學(xué)文化素質(zhì)。3、反映科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，維護科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。組織科學(xué)技術(shù)工作者參與國家科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和國家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。4、表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才。5、開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化，接受委托承擔項目評估、成果鑒定、專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審等任務(wù)。6、開展民間國際科學(xué)技術(shù)交流活動，發(fā)展同國外的科學(xué)技術(shù)團體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往。7、開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會內(nèi)設(shè)辦公室、科普股。
（三）重點工作概述
1、扎實做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
2、切實抓好“建家工程”，不斷推進科普工作向前發(fā)展。
3、認真落實《全民科學(xué)素質(zhì)綱要》工作
4、扎實開展掛鉤服務(wù)基層工作，為新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)。
5、積極開展科普宣傳培訓(xùn)活動，提高全民科學(xué)素質(zhì)。
6、加強項目儲備、管理及申報工作。
7、積極開展科普大篷車科普宣傳活動。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制9人。在職實有10人（工勤人員1人，不占編制），其中：財政全供養(yǎng)10人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休10人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 1920411.03元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1860411.03元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)60000元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 1920411.03元，其中:本年收入1860411.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)60000元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1860411.03元（本級財力1860411.03元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出1920411.03元。財政撥款安排支出 1920411.03元，其中，基本支出1480411.03元，項目支出440000元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于機構(gòu)運行1204639.82元，科普活動440000元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費158052元，行政單位醫(yī)療38511.03元，事業(yè)單位醫(yī)療24678.48元，公務(wù)員醫(yī)療補助54529.70元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組工資福利支出1337904.55元，商品和服務(wù)支出577562.48元，對個人和家庭的補助4944元（其中：基本支出1480411.03元，項目支出440000元）。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排39500.00元，比上年預(yù)算增950.00元，同比增長9.45%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費11000.00元，比上年預(yù)算增950.00元，同比增長9.45%。主要是科普項目指導(dǎo)、對接及檢查驗收工作加強。
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
安排公務(wù)用車運行維護及購置費28500元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務(wù)用車運行維護費28500元，增0元，同比增長0%。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1480411.03元，比上年預(yù)算增390284.07元，同比增長35.8%，主要原因是工資的調(diào)資及工傷、生育、失業(yè)保險納入部門年初預(yù)算 。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為380000元，比上年預(yù)算增300000元，同比增長2.75%，主要是當年300000元科普經(jīng)費納入年初項目預(yù)算。其中：老科協(xié)項目支出80000元，主要用于提升老科協(xié)工作者的科技素質(zhì)，發(fā)揮老科協(xié)科學(xué)技術(shù)的普及面；科普活動項目支出300000元，主要用于農(nóng)技協(xié)、企業(yè)科協(xié)、科普示范基地的創(chuàng)建；全國科普日活動;農(nóng)函大教學(xué)培訓(xùn)；青少年科普活動；科普惠民興村及社區(qū)科普益民；全民科學(xué)素質(zhì)培訓(xùn)等方面。
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費137562.48元，比上年預(yù)算增1691.12元，同比增1.24%，占基本支出的9.29％，主要是工資調(diào)增，工會經(jīng)費預(yù)算增加。
（二）重點項目預(yù)算績效目標編制情況
2019年騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排380000元，編制績效指標2個，其中：重點項目2個，財政預(yù)算安排380000元，編制績效指標2個。2019年騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會采購預(yù)算總額65950元，其中：政府采購貨物預(yù)算65950元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12. 對下績效目標表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200373100111
