| 索引號 | 01526030-7-/2019-0228039 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 16:48:05 |
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監(jiān)督索引號53052200371200000
騰沖市青少年宮2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、廣泛開展多門類項目的技能培訓(xùn)活動，組織豐富多彩的興趣愛好者社團活動、少先隊活動、群眾文化活動，引導(dǎo)青少年參加社會實踐，培養(yǎng)創(chuàng)新精神和社會實踐能力，發(fā)掘青少年的特長和潛能，促進個性的健全發(fā)展；
2、開展市內(nèi)外青少年交流活動，開闊視野、互相促進，增進地區(qū)間青少年的了解和友誼，培養(yǎng)適應(yīng)時代發(fā)展需要的開放型、復(fù)合型人才；
3、加強校外教育文化理論的學(xué)習(xí)和研究，探索和創(chuàng)新青少年校外教育文化工作，提高教育質(zhì)量和管理水平，發(fā)揮青少年宮獨特的育人功能；
4、完成團市委交辦的其他有關(guān)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市青少年宮是獨立核算的機構(gòu)1個，全額撥款的事業(yè)單位。
（三）重點工作概述
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，強化青少年思想引領(lǐng)，為助推騰沖發(fā)展凝聚青春共識
1.筑牢青少年的理想信念之基。青少年理想信念教育是基礎(chǔ)性工作，也是黨對共青團工作的第一要求。結(jié)合廣大青少年身心特點，以貫徹黨的十九大精神為主線，以學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神為主題，廣泛開展“云嶺青年大學(xué)習(xí)”“青年之家—學(xué)習(xí)社”等主題教育活動，做好青少年思想引領(lǐng)，增強廣大青少年對中國特色社會主義的道路自信、理論自信、制度自信、文化自信。
2.引導(dǎo)青年培育和踐行社會主義核心價值觀。加強青少年基本道德規(guī)范教育，深入開展“我為核心價值觀代言”、“學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記講話·做合格共青團員”、“青春建功十三五”等教育活動。引導(dǎo)青少年積極踐行社會主義核心價值觀，大力弘揚中華民族勤儉節(jié)約、尊老愛幼等優(yōu)秀傳統(tǒng)；發(fā)揮實踐育人的重要作用，深化“奮斗的青春最美麗”、“我的夢·中國夢”等主題教育活動，培養(yǎng)青少年健康向上的生活態(tài)度和奮斗精神。
3.分類開展青年思想教育和引導(dǎo)。重視和加強對青少年的教育培養(yǎng)，堅持用先進思想教育青少年，堅持分類引導(dǎo)，在教育對象上，結(jié)合不同青年群體的思想特點，找準(zhǔn)青年思想意識關(guān)鍵點，切實加強對務(wù)工青年、農(nóng)村青年和創(chuàng)業(yè)青年的分類引導(dǎo)。在教育內(nèi)容上，堅持不懈用社會主義核心價值體系教育引導(dǎo)青年。 在教育途經(jīng)上，更加注重運用新媒體創(chuàng)新手段。引導(dǎo)青少年樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀。
圍繞中心、服務(wù)大局，助力脫貧攻堅，為助推騰沖發(fā)展匯聚青春力量
深入貫徹落實市委、市政府要求，團結(jié)帶領(lǐng)廣大青年勇?lián)蠕h助力脫貧攻堅，充分發(fā)揮共青團組織突擊隊和生力軍作用。
1.在助力脫貧攻堅中爭當(dāng)先鋒。充分發(fā)揮共青團組織化動員和社會化動員的優(yōu)勢，鼓勵青年特別是農(nóng)村青年返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)、建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，推進城鄉(xiāng)一體化建設(shè)。大力實施共青團助力脫貧攻堅六大工程（即以脫貧攻堅與結(jié)對幫扶相結(jié)合的“青春幫扶工程”、以脫貧攻堅與宣傳發(fā)動相結(jié)合的“青春宣傳工程”、以脫貧攻堅與就業(yè)創(chuàng)業(yè)相結(jié)合的“青春助業(yè)工程”、以脫貧攻堅與助學(xué)圓夢相結(jié)合的“青春助學(xué)工程”、以脫貧攻堅與志愿服務(wù)相結(jié)合的“青春志愿工程”、脫貧攻堅與加強團建相結(jié)合的“青春強基工程”），引導(dǎo)廣大青年全方位地參與脫貧攻堅工作。積極開展脫貧攻堅“六個一批”（即政策宣傳幫扶一批、黨課團課引導(dǎo)一批、事跡宣講啟發(fā)一批、科教文化普及一批、結(jié)對牽手帶動一批、觀摩學(xué)習(xí)鼓舞一批）活動，解決好農(nóng)村脫貧攻堅內(nèi)生動力不足問題。繼續(xù)融合“教育扶貧”和“志愿幫扶”，廣泛動員各方面力量，多層級組織，最大程度激活貧困群眾脫貧致富的內(nèi)生動力。
2.在騰沖建設(shè)中主動作為。堅持以培育和踐行社會主義核心價值觀為引導(dǎo)，以服務(wù)青少年成長成才，助力騰沖建設(shè)發(fā)展為主線，充分利用“青年之聲”、“青年之家”，搭建各族青少年交往交流交融的平臺，強化青少年思想引領(lǐng)、民族團結(jié)、環(huán)境保護、優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承，開展“紅領(lǐng)巾相約中國夢——手拉手民族團結(jié)一家親”主題隊日活動，強化民族團結(jié)教育，開展青春風(fēng)采展示等文化活動，加強青年文化人才培養(yǎng)，開展“文明勸導(dǎo)”、“公益環(huán)保·綠色出行”、“青年林”建設(shè)活動，提升青少年生態(tài)環(huán)保意識，充分發(fā)揮共青團聯(lián)系青年人才的橋梁紐帶作用，鼓勵和推動青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，開展青年電商培訓(xùn)，青年職業(yè)技能大賽、“青年崗位能手”、選樹農(nóng)村青年致富帶頭人等競爭性評選活動，發(fā)揮好青年“領(lǐng)頭雁”作用，引導(dǎo)青年敬業(yè)愛崗，助推騰沖經(jīng)濟社會發(fā)展。深入推進農(nóng)村留守兒童、進城務(wù)工人員子女關(guān)愛行動，完善青少年維權(quán)體系建設(shè)，做好青少年合法權(quán)益的“代言人”，積極推進“法制騰沖”、“平安騰沖”建設(shè)，為建設(shè)新騰沖積極行動，主動作為。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制5人。在職實有5人，其中：財政全供養(yǎng) 5人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 4人，其中：離休 0人，退休 4人。車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門財政總收入 609,474.79元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款609,474.79元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入609,474.79元，其中:本年收入609,474.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款609,474.79元（本級財力609,474.79元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 609,474.79元。財政撥款安排支出 609,474.79元，其中，基本支出609,474.79元，項目支出0元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，文化體育與傳媒支出476,609.34元，主要用于人員工資支出；社會保障和就業(yè)支出77,598.20元，主要是用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,生育保險，工傷保險等各種保險的繳納，衛(wèi)生健康支出55,267.25元，主要用于單位人員基本醫(yī)療費用，公務(wù)員醫(yī)療補助和大病補充保險等的支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組：1、工資福利支出588,616.27元，其中基本工資177,780.00元，津貼補貼97,572.00元，獎金14,815.00元，績效工資157,824.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費77,598.20元；職工基本醫(yī)療保險繳費30,863.33元；公務(wù)員醫(yī)療補助繳費24,403.92元；其他社會保障繳費7,759.82元；2、商品和服務(wù)支出20,858.52元，其中辦公費7,675.00元，工會經(jīng)費11,663.52元，其他商品和服務(wù)支出1,520.00元；均為基本支出，項目支出0萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年騰沖市青少年宮“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
安排公務(wù)用車運行維護及購置費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務(wù)用車運行維護費0元，增0元，同比增長0%。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為609,474.79元，比上年預(yù)算增144,712.03元，同比增長31.13%，主要是增加了職工基本醫(yī)療繳費，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費，工傷保險，生育保險等社會保障費用。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，主要是本單位沒有項目，不涉及此項。
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費20,858.52元，比上年預(yù)算增335.76元，同比增1.64%，占基本支出的3.42％，主要是5人在職人員的人員經(jīng)費及工會經(jīng)費。
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市青少年宮無納入財政預(yù)算安排的項目，不涉及項目績效目標(biāo)公開等事項。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。2018年，年初固定資產(chǎn)原值：24930.00元，年內(nèi)無新增固定資產(chǎn)，年末固定資產(chǎn)原值：24930.00元，跟去年相比較無變化。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市青少年宮及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200371200111
