| 索引號 | 01526030-7-/2019-0228040 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 16:49:33 |
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監(jiān)督索引號53052200335700000
騰沖市文化產(chǎn)業(yè)辦公室2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預(yù)算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
文產(chǎn)辦是縣委、縣政府進行文化體制改革和發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)的專門辦事機構(gòu)，主要職能是：負責(zé)全縣文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域的研究、協(xié)調(diào)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市文產(chǎn)辦屬于2003年成立的正科級行政單位，無變動。內(nèi)設(shè)：辦公室、產(chǎn)業(yè)股、調(diào)研督查股、琥珀研究中心。
（三）重點工作概述
2018年以來，我辦以十九大及十九屆二中全會為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南時的重要講話精神，堅持以提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益為中心。一年來，我辦積極推進重點項目建設(shè)、擴大文化產(chǎn)品生產(chǎn)加工規(guī)模，促進文化產(chǎn)業(yè)與旅游業(yè)深度融合，擴大玉雕、刺繡人才培養(yǎng)規(guī)模，創(chuàng)新文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，確保了我縣文化產(chǎn)業(yè)增加值保持高速增長。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,為騰沖市文化產(chǎn)業(yè)辦公室。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制2人。在職實有10人，其中：財政全供養(yǎng) 10人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 1499874.3元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1499874.3元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入1499874.3元，其中:本年收入1499874.3元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1499874.3元（本級財力1499874.3元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 1499874.3元。財政撥款安排支出 1499874.3元，其中，基本支出1499874.3元，項目支出0元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于1、2013101行政運行1257589.45元，其中工資福利支出1178496.13元，商品和服務(wù)支出79093.32元；2、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出152587.2元。3、21011行政事業(yè)單位醫(yī)療89697.65元。（其中：行政單位醫(yī)療54523.88元、事業(yè)單位醫(yī)療4656.33元、公務(wù)員醫(yī)療補助30517.44元）。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1499874.3元，項目支出0元）
基本支出：工資福利支出1340980.98元，其中1、基本工資311040元，2、津貼補貼505044元，3、獎金241920元，4、績效工資29832元，5、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險152587.2元；6、職工基本醫(yī)療保險繳納59180.21元，7、公務(wù)員醫(yī)療補助繳納30517.44元，8其他社會保障繳納10860.13, 9、工傷保險762.94元，10、生育保險9155.23元，11、失業(yè)保險941.96；商品和服務(wù)支出158893.32元，其中1、印刷費2000元，2、水費500元，3、電費2000元，4、郵電費425元，5、差旅費10000元，6、公務(wù)接待費5000元，7、工會經(jīng)費16678.32元，8、公務(wù)用車運行維護38500元、9、其他交通費83790元（公務(wù)交通補貼79800，公務(wù)用車租車費3990元）。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年騰沖市文化產(chǎn)業(yè)辦公室“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排39000元，比上年預(yù)算減1000元，同比下降2.5%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。無變動原因。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費5000元，比上年預(yù)算減7000元，同比下降58.33%。主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待，降低三公經(jīng)費。
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
安排公務(wù)用車運行維護及購置費38500元，比上年預(yù)算增10000元，同比增長35%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增0元，同比增長0%，無變動原因；公務(wù)用車運行維護費38500元，增10000元，同比增長32%，主要是原由財政局車輛拍賣，現(xiàn)車輛由政協(xié)劃撥，車輛價格高修理費高。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1499874.3元，比上年預(yù)算增519246.42元，同比增長52.95%，主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費，增加原因：工資福利及各項保險費用增加。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。增減原因：本部門主要履行文化產(chǎn)業(yè)及企業(yè)發(fā)展的各項工作任務(wù)，歷年年初無項目預(yù)算安排，所以無項目支出增減變動。
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費158893.32元，比上年預(yù)算增3385.44元，同比增2.18%，占基本支出的10.6％，主主要工資增加后工會經(jīng)費增加。
（二）重點項目預(yù)算績效目標編制情況
2019年騰沖市文化產(chǎn)業(yè)辦公室無納入財政預(yù)算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市文化產(chǎn)業(yè)辦公室及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額8499元，其中：政府采購貨物預(yù)算8499元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12.對下績效目標表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200335700111
