| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0228041 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 16:50:34 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200335800000
騰沖市文化廣播電視體育局部門2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化、廣電、新聞出版（版權(quán)）、體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)。
（2）負(fù)責(zé)擬定全縣文化、廣電、新聞出版（版權(quán)）、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
（3）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣文化、廣電、新聞出版（版權(quán)）、體育領(lǐng)域的體制機(jī)構(gòu)改革、創(chuàng)新。
（4）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣文化、廣電、新聞出版、體育領(lǐng)域的公共服務(wù)體系建設(shè)與管理，引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，提高公共文化服務(wù)水平。
（5）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣各類文化體育展覽、演出、比賽和交流活動(dòng)。
（6）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣文物、博物工作，推進(jìn)文化遺產(chǎn)研究、保護(hù)與開發(fā)利用。
（7）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)與開發(fā)利用工作。
（8）依法負(fù)責(zé)審核、審批和指導(dǎo)管理全縣文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版（版權(quán)）、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)及新聞媒體的行政許可工作。
（9）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣廣播電影電視節(jié)目的制作、傳輸、監(jiān)測(cè)和安全播出工作。
（10）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣新聞出版單位、出版活動(dòng)、出版物內(nèi)容；負(fù)責(zé)全縣版權(quán)、著作權(quán)工作。
（11）負(fù)責(zé)全縣對(duì)外文化、廣電、新聞出版（版權(quán)）、體育交流和宣傳工作，組織實(shí)施大型對(duì)外文化體育交流活動(dòng)。
（12）實(shí)施《全民健身計(jì)劃綱要》，指導(dǎo)和開展群眾性體育活動(dòng)，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)。
（13）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競(jìng)技體育發(fā)展，管理全縣性體育競(jìng)賽、競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目和業(yè)余訓(xùn)練工作；組織參加省市綜合運(yùn)動(dòng)會(huì)和單項(xiàng)比賽。
（14）承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（15）騰沖縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)主要職責(zé)：對(duì)全縣文化、藝術(shù)、廣播、電影、電視、新聞出版、版權(quán)、文物、博物、體育等文化市場(chǎng)進(jìn)行日常綜合監(jiān)督管理和綜合執(zhí)法；開展“掃黃打非”工作；查處違法案件；確保文化市場(chǎng)和相關(guān)社會(huì)建設(shè)的文明、健康、安全、有序發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖文廣系統(tǒng)包括騰沖市文化廣播電視體育局及下屬11家二級(jí)事業(yè)單位（騰沖市艾思奇故居管理所、騰沖市李根源舊居管理所、騰沖市文化館、騰沖市國(guó)殤墓園管理所、騰沖市圖書館、騰沖市和順圖書館、騰沖市文物管理所、騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校、騰沖市老年人體育協(xié)會(huì)、騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站、騰沖市民族文化工作隊(duì)）。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、基層黨建工作穩(wěn)步推進(jìn)
一是黨員隊(duì)伍素質(zhì)進(jìn)一步提升。加強(qiáng)學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)，完善學(xué)習(xí)制度、創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式，至10月底，組織集中學(xué)習(xí)15次、黨委理論中心組集中學(xué)習(xí)4次、黨課宣講30余次，業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)20余次，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站站長(zhǎng)、機(jī)關(guān)相關(guān)股室人員40余人到寧波學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，邀請(qǐng)市文廣局、行知探索公司負(fù)責(zé)人開展專題培訓(xùn)。開展好為期3天的“萬名黨員進(jìn)黨校?善州故里先鋒行”培訓(xùn)學(xué)習(xí)，組織黨員到愛國(guó)主義教育基地、廉政教育基地等開展學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了黨員“四個(gè)意識(shí)”，進(jìn)一步堅(jiān)定了“四個(gè)自信”。二是班子自身建設(shè)強(qiáng)化。建立健全黨委班子的各項(xiàng)規(guī)章制度，每星期召開一次班子會(huì)議，對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行研究，年內(nèi)召開黨委會(huì)議6次，專題研究黨建工作，做到黨建和業(yè)務(wù)工作同部署、同安排，突出了領(lǐng)導(dǎo)班子的集體領(lǐng)導(dǎo)地位。三是“黨旗引領(lǐng)，文化惠民”黨建品牌創(chuàng)建卓有成效。按照“突出文化主題、突出黨建特色、突出職能特點(diǎn)”的要求，積極開展“黨旗引領(lǐng)，文化惠民”黨建品牌創(chuàng)建，以“人民群眾滿意”為基本準(zhǔn)則，以加快公共文化服務(wù)體系建設(shè)為突破口，以“強(qiáng)化黨員亮身份、踐承諾活動(dòng)，服務(wù)群眾黨旗紅；強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，文體活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)黨旗紅；強(qiáng)化陣地使用，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化黨旗紅；豐富群眾精神文化生活，文體活動(dòng)黨旗紅”凸顯文化黨建品牌，加快文化體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)市、鄉(xiāng)、村三級(jí)文化設(shè)施和文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)，積極開展健康向上的群眾性文化活動(dòng)，最大限度地滿足人民群眾多方面、多層次、多樣化的精神文化需求。四是“支部主題黨日” 活動(dòng)豐富多彩。支部結(jié)合工作實(shí)際，將黨建工作與業(yè)務(wù)有機(jī)融合，積極開展各具特色的“支部主題黨日”，切實(shí)增強(qiáng)支部活動(dòng)的實(shí)效性和吸引力。
2、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善
積極爭(zhēng)取國(guó)家、省、市各級(jí)主管部門的資金支持，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。投資593萬元啟動(dòng)了國(guó)殤墓園石質(zhì)文物保護(hù)修繕工程，投資103萬元完成了全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位綺羅文昌宮瓦屋面搶救性修繕工程，投資近200萬元完成了曲石向陽橋、小西文昌宮魁閣、萬華館等部分文物保護(hù)單位修繕工程。投資近1000萬元啟動(dòng)了2018年騰沖市騎行步道建設(shè)項(xiàng)目和騰沖國(guó)家登山健身步道工程，投資900萬元啟動(dòng)了界頭鎮(zhèn)、芒棒鎮(zhèn)、曲石鎮(zhèn)3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)足球場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。投資600萬元的三個(gè)邊境臺(tái)站（滇灘、猴橋、自治）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目順利推進(jìn)，預(yù)計(jì)2018年底完工；投資15.4萬元完成了騰沖市地面數(shù)字覆蓋三期工程，騰沖市地面無線廣播電視自辦節(jié)目有效覆蓋率達(dá)到80%以上；投資40萬元在蒲川鄉(xiāng)下甲街建成保山市首家鄉(xiāng)村數(shù)字影院。投資70余萬元完成騰越文化廣場(chǎng)大型彩色程控旱式音樂噴泉修復(fù)工程，投資20余萬元，裝修了中和鎮(zhèn)新街社區(qū)中寨自然村皮影傳習(xí)室。
3、公共文化繁榮發(fā)展
我們認(rèn)真抓好鄉(xiāng)村文化、社區(qū)文化、廣場(chǎng)文化、節(jié)慶文化、民族民間文化等群眾性文體活動(dòng)，逐步形成了各種文化齊頭并進(jìn)的良好格局。2018年，騰沖市共舉辦了傳統(tǒng)文化傳統(tǒng)燈會(huì)展演、“不忘初心，砥礪奮進(jìn)”主題歌詠比賽、全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)八十一周年紀(jì)念活動(dòng)、“自強(qiáng)誠(chéng)信感恩”主題扶貧文藝匯演、祭孔大典、第6屆邊交會(huì)文藝表演、和順圖書館建館90周年慶典等大型文藝慶典活動(dòng)近50場(chǎng)次，舉辦各類型惠民文藝演出200多場(chǎng)次。我市編排的“打起漁鼓走四方”節(jié)目獲云南省彩云獎(jiǎng)；騰沖佤族清戲《安安送米》入選文化和旅游部舉辦的2018年戲曲百戲（昆山）盛典。完成了“文化云南云”各項(xiàng)數(shù)據(jù)采集整理上報(bào)，完成了《騰沖文化志》等文化系列叢書的編撰工作，即將出版發(fā)行。招募文化志愿者1440人，其中：擇優(yōu)招募“陽光工程鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮文化志愿者”2名服務(wù)于界頭、荷花兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村學(xué)校；開展“三區(qū)”文化人才培訓(xùn)20余場(chǎng)次，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)1500人次。對(duì)全市的文化基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行摸底調(diào)查，經(jīng)核查，全市2773個(gè)村民小組共有各類文體活動(dòng)場(chǎng)、室1355個(gè)，有各類民間文藝隊(duì)伍1041支；結(jié)合摸底情況對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化設(shè)施、文藝隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助金額88.5萬元。市圖書館、和順圖書館藏書均達(dá)10萬冊(cè)以上，被文化和旅游部頒布為一級(jí)公共圖書館。
4、文化遺產(chǎn)保護(hù)不斷深入
繼續(xù)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，力爭(zhēng)2019年啟動(dòng)綺羅文昌宮油飾彩繪、后院整治修繕工程、和順圖書館三期修繕工程和國(guó)殤墓園大門圍墻修繕工程。啟動(dòng)了《李根源》、《來鳳山》等紀(jì)錄片攝制，完成第八批全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位的申報(bào)工作。滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館征集到中國(guó)遠(yuǎn)征軍軍毯、軍布、干訓(xùn)班畢業(yè)證書（1943）、云南省保安隊(duì)離職證明、中國(guó)駐印軍軍官使用過的多功能軍刀等文物10多件套；滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館與大連旅順日俄監(jiān)獄舊址紀(jì)念館在聯(lián)合舉辦《苦難與抗?fàn)?/font>—旅順日俄監(jiān)獄史實(shí)展》，與江西南昌新四軍舊址紀(jì)念館在國(guó)殤墓園聯(lián)合舉辦《江西（南昌）人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)史跡展》，與中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館聯(lián)合中國(guó)其他21家抗戰(zhàn)類紀(jì)念館共同舉辦的《偉大抗戰(zhàn) 偉大精神》主題展覽，與南京大屠殺紀(jì)念館、南京藝術(shù)學(xué)院在國(guó)殤墓園聯(lián)合舉辦《南京國(guó)際和平海報(bào)雙年展——優(yōu)秀作品展》等聯(lián)展。啟動(dòng)了滇西館（國(guó)殤墓園）申報(bào)國(guó)家4A級(jí)景區(qū)工程。截止10月底，滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館接待觀眾近100萬人次；今年，滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館被國(guó)家文物局評(píng)為全國(guó)文物系統(tǒng)先進(jìn)集體。組織開辦了皮影制作與表演培訓(xùn)班2期，完成了第六批非遺項(xiàng)目代表性傳承人申報(bào)等工作，舉辦了保山市文廣新局騰沖唱書研討會(huì)，皮影戲國(guó)家級(jí)傳承人劉永周被文化和旅游部表彰為全國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)先進(jìn)個(gè)人。
5、體育事業(yè)與體育產(chǎn)業(yè)齊頭并進(jìn)
體育事業(yè)：大力實(shí)施 “七彩云南全民健身工程”，力爭(zhēng)公共體育服務(wù)體系全覆蓋。目前，全市共有鄉(xiāng)鎮(zhèn)燈光籃球場(chǎng)8個(gè)，自然村籃球場(chǎng)項(xiàng)目463個(gè)，村級(jí)文化體育活動(dòng)廣場(chǎng)20個(gè)，安裝健身路徑410條，全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)體育活動(dòng)場(chǎng)覆蓋率達(dá)100%，220個(gè)社區(qū)（行政村）有體育健身設(shè)施的社區(qū)（行政村）193個(gè)，覆蓋率達(dá)87.7%；有一級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員20人，二級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員5人，三級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員1361人；全市9所完中、23所初級(jí)中學(xué)、65個(gè)晨晚練點(diǎn)、職業(yè)技術(shù)學(xué)校實(shí)現(xiàn)體育指導(dǎo)員全覆蓋。定期舉辦各類運(yùn)動(dòng)會(huì)、體育聯(lián)賽，加大后備人才的選拔與培養(yǎng)。每年舉辦一屆“全市中學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)”（已連續(xù)舉辦38屆）、“騰越鎮(zhèn)小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)”和“敬老杯”老年人體育健身大會(huì)（已連續(xù)舉辦28屆），每?jī)?/font>年舉辦一屆全市少數(shù)民族體育運(yùn)動(dòng)會(huì)；今年還舉辦了騰沖市2018年中學(xué)生籃球聯(lián)賽決賽、騰沖市2018年中小學(xué)校園足球聯(lián)賽、騰沖市2018年“體彩杯”成年男子足球聯(lián)賽、2018中國(guó)小籃球聯(lián)賽云南保山賽區(qū)騰沖分賽區(qū)比賽等賽事活動(dòng)。
體育產(chǎn)業(yè)：我市采取PPP、“51+49”“10+3”等模式發(fā)展健康運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)，先后與東方園林、中建二局、行知探索、清華啟迪等一批知名品牌和企業(yè)達(dá)成合作協(xié)議，啟動(dòng)了騰沖市全域旅游國(guó)際戶外運(yùn)動(dòng)文化中心、騰沖市綠道建設(shè)、啟迪冰雪雙創(chuàng)小鎮(zhèn)、小江橋漂流、芒棒戶外運(yùn)動(dòng)旅游小鎮(zhèn)、和睦古村落旅游文化綜合開發(fā)、國(guó)際戶外運(yùn)動(dòng)樂園、自駕游營(yíng)地建設(shè)等一大批健康運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。2018年成功舉辦了王者冠軍賽騰沖站、高黎貢超級(jí)山徑賽、高黎貢花海節(jié)、秘境百馬騰沖站、2018格蘭芬多自行車賽騰沖站比賽等賽事活動(dòng)，還將舉辦2018騰沖國(guó)際馬拉松賽、2018“中國(guó)·云南健康騰沖杯”首屆全國(guó)橋牌混合團(tuán)體公開賽等賽事活動(dòng)，進(jìn)一步豐富騰沖國(guó)家體育產(chǎn)業(yè)示范基地內(nèi)涵。
6、廣播電影電視服務(wù)不斷提升
加強(qiáng)元旦、春節(jié)、省兩會(huì)、全國(guó)兩會(huì)等重要時(shí)段的安全播出保障工作。通過全市地面數(shù)字無線覆蓋工程一二三期的建設(shè)，使我市16個(gè)項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)的近4萬“戶戶通”用戶直接受益，可以免費(fèi)收看到盼望已久的本地節(jié)目（騰沖臺(tái)、保山1臺(tái)、保山2臺(tái)）。督促“村村通”鄉(xiāng)鎮(zhèn)代維點(diǎn)和市網(wǎng)絡(luò)支公司做好直播衛(wèi)視“村村通”和“戶戶通”售后服務(wù)工作，加大維護(hù)力度，確保用戶“時(shí)時(shí)通”、“優(yōu)質(zhì)通”。按時(shí)兌現(xiàn)老公社放映員生活補(bǔ)助金15.792萬元；截止10月底，已完成“2131”數(shù)字電影放映任務(wù)2200場(chǎng)次，觀影人數(shù)29.7萬人；截止2018年9月底，城市影院觀影人數(shù)161371人，票房收入487萬元。
7、新聞出版市場(chǎng)健康有序
我局堅(jiān)持“一手抓管理、一手抓繁榮”的方針，依法管理文化市場(chǎng)，認(rèn)真開展“掃黃、打非”和“網(wǎng)吧”的專項(xiàng)治理整頓工作，堅(jiān)決查處地面衛(wèi)星非法接收行為，充分調(diào)動(dòng)各種社會(huì)力量參與文化市場(chǎng)監(jiān)督管理。開展了春秋兩季中小學(xué)周邊書店專項(xiàng)檢查，保障學(xué)校周邊的文化安全；開展了“護(hù)苗”、“固邊”、“凈網(wǎng)”、“清源”、“秋風(fēng)”五大專項(xiàng)行動(dòng)。切實(shí)打造“掃黃打非”進(jìn)基層示范點(diǎn)，騰沖市猴橋民族小學(xué)列為了國(guó)家級(jí)示范點(diǎn)，國(guó)家級(jí)示范標(biāo)兵已初步通過復(fù)核。截止2018年10月，全市新聞出版市場(chǎng)共召開聯(lián)席會(huì)議4次，專項(xiàng)檢查6次，聯(lián)合檢查10次，共出動(dòng)檢查166次，檢查人次464次，檢查1140戶次，接舉報(bào)6次，全部在規(guī)定時(shí)限內(nèi)處理辦結(jié)，查繳非法出版物800多盤(本)，查繳走私非法音像制品492盤（盒）；行政許可共受理47件，辦結(jié)47件。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共12個(gè),下設(shè)12個(gè)單位，分別是騰沖市文化廣播電視體育局、騰沖市艾思奇故居管理所、騰沖市李根源舊居管理所、騰沖市文化館、騰沖市國(guó)殤墓園管理所、騰沖市圖書館、騰沖市和順圖書館、騰沖市文物管理所、騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校、騰沖市老年人體育協(xié)會(huì)、騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站、騰沖市民族文化工作隊(duì)。其中：財(cái)政全供給單位12個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制163人，其中：行政編制 31人，事業(yè)編制132人。在職實(shí)有165人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)165人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員55人，其中：離休0人，退休55人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入54725027.16元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款25086111.63元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)29638915.53元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 54725027.16元，其中:本年收入25086111.63元，上年結(jié)轉(zhuǎn)29638915.53元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款25086111.63元（本級(jí)財(cái)力25086111.63元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 54725027.16元。財(cái)政撥款安排支出54725027.16元，其中，基本支出24116111.63元，項(xiàng)目支出30608915.53元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2070101款行政運(yùn)行4191285.9元；2070104款圖書館1272872.56元；2070107款藝術(shù)表演團(tuán)體3117220.26元；2070108款文化活動(dòng)100000元；2070109款群眾文化1632369.1元；2070111款文化創(chuàng)作與保護(hù)93800元；2070112文化和旅游市場(chǎng)市場(chǎng)管理734187.89元；2070199款其他文化和旅游支出4556807.36元；2070204款文物保護(hù)5590400元；2070205款博物館1994227.61元；2070299款其他文物支出1198404.44元；2070305款體育競(jìng)賽671927.5元；2070307款體育場(chǎng)館686454元；2070308群眾體育1382769.4元；2070399款其他體育支出261942.61元；2070804款廣播3728152.46元；2070899款其他廣播電視支出4430647.24元；2079903款文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出200000元；2079999款其他文化體育與傳媒支出5333545.71元；2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2505996.2元；2101101款行政單位醫(yī)療215678.45元；2101102款事業(yè)單位醫(yī)療767190.16元；2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助627650.04元；2290808款彩票市場(chǎng)調(diào)控資金支出152000元；2296003款用于體育事業(yè)的彩票公益金支出6684153.03元；2296010款用于文化事業(yè)的彩票公益金支出235280元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出24116111.63元，項(xiàng)目支出30608915.53元）。
基本支出24116111.63元:1、工資福利支出20274106.47元，包括基本工資5552076元、津貼補(bǔ)貼4401264元、獎(jiǎng)金1302673元、績(jī)效工資4038168元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2505996.2元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)982868.61元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)627650.04元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)235246.62元、其他工資福利支出628164元。2、商品和服務(wù)支出3686205.16元，包括辦公費(fèi)226825元、印刷費(fèi)77500元、水費(fèi)52750元、電費(fèi)72600元、郵電費(fèi)51700元、物業(yè)管理費(fèi)3000元、差旅費(fèi)160225元、維修費(fèi)223400元、租賃費(fèi)1000元、會(huì)議費(fèi)27000元、培訓(xùn)費(fèi)10425元、公務(wù)接待費(fèi)49500元、專用材料費(fèi)1256650元、勞務(wù)費(fèi)717950元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)81500元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)292230.16元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41500元、其他交通費(fèi)用340450元、公務(wù)交通補(bǔ)貼309000元、公務(wù)用車租車費(fèi)15450元。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助155800元（生活補(bǔ)助）。
項(xiàng)目支出30608915.53元：1、商品和服務(wù)支出30092638.17元，包括辦公費(fèi)1221764.93元、印刷費(fèi)25000元、水費(fèi)32245元、電費(fèi)221555元、郵電費(fèi)40675元、差旅費(fèi)130500元、維修（護(hù)）費(fèi)22330460.89元、會(huì)議費(fèi)351927.5元、培訓(xùn)費(fèi)382925元、公務(wù)接待費(fèi)9000元、專用材料費(fèi)2817364.99元、專用燃料費(fèi)153440元、勞務(wù)費(fèi)1837579.86元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)251200元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50000元、其他交通費(fèi)用15000元、稅金及附加費(fèi)用12000元、其他商品和服務(wù)支出210000元。2、資金本性支出508277.36元，包括辦公設(shè)備購置149225.5元、其他資本性支出359051.86元。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8000元，包括生活補(bǔ)助8000元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市文化廣播電視體育局部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排150000元，比上年預(yù)算173500元減23500元，同比下降13.54%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。無具體出國(guó)開支及開展工作情況。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)58500元，比上年預(yù)算135000元減76500元，同比下降56.67%。主要是公務(wù)接待減少，接待費(fèi)也減少。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)91500元，比上年預(yù)算38500元增53000元，同比增長(zhǎng)137.66%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%，具體購置車輛原因：無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)91500元，增53000元，同比增長(zhǎng)137.66%，主要是公務(wù)用車次數(shù)增加，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)也增加。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為24116111.63元，比上年預(yù)算19899900.36增4216211.27元，同比增長(zhǎng)21.19%，主要是在職人員工資增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為30608915.53元，比上年預(yù)算減4823842.63元，同比下降13.61%，主要是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)減少，支出也減少。其中： 2016年農(nóng)村文化建設(shè)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)減少980931.93元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文藝隊(duì)補(bǔ)助、文化場(chǎng)所補(bǔ)助等方面；2015年體彩分配項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)減少1453419.02元，主要用于健身路徑設(shè)備體育器材購置等方面。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5837475.73元，比上年預(yù)算4660131.8元增1177343.93元，同比增25.26%，占基本支出的24.21％，主要是2019年在職人員工資增加。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市文化廣播電視體育局單位共申報(bào)項(xiàng)目8個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排970000元，編制績(jī)效指標(biāo)8個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目8個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排970000元，編制績(jī)效指標(biāo)8個(gè)。2019年騰沖市文化廣播電視體育局單位對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市文化廣播電視體育局單位及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額2888200元，其中：政府采購貨物預(yù)算1948200元，政府采購服務(wù)預(yù)算20000元，政府采購工程預(yù)算920000元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號(hào)53052200335800111
