| 索引號 | 01526030-7-/2019-0228042 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 16:52:07 |
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監(jiān)督索引號53052200372100000
騰沖市文學藝術界聯(lián)合會2019年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預算公開表
第二部分 公開內容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
在中國共產(chǎn)黨的領導下，根據(jù)上級文聯(lián)的要求和工作部署，認真貫徹落實黨對文藝工作的路線、方針、政策，負責聯(lián)絡、協(xié)調、組織全市各藝術門類的作者積極從事社會主義文藝創(chuàng)作，多出作品，培養(yǎng)文藝人才，加強文學藝術與市場經(jīng)濟的聯(lián)系。辦好綜合性期刑《騰沖文化》及《文化騰沖》、《騰沖文創(chuàng)》微信平臺。2017年，改版和升級了《騰沖文創(chuàng)》，使之成為對外宣傳的重要窗口和培養(yǎng)作者的重要基地。除此之外，文聯(lián)還承擔市委、市政府和上級文聯(lián)機關交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
文聯(lián)下設騰沖文聯(lián)辦公室、《騰沖文化》編輯部
（三）重點工作概述
在中國共產(chǎn)黨的領導下，根據(jù)上級文聯(lián)的要求和工作部署，認真貫徹落實黨對文藝工作的路線、方針、政策，負責聯(lián)絡、協(xié)調、組織全市各藝術門類的作者積極從事社會主義文藝創(chuàng)作，多出作品，培養(yǎng)文藝人才，加強文學藝術與市場經(jīng)濟的聯(lián)系。辦好綜合性期刑《騰沖文化》及《文化騰沖》、《騰沖文創(chuàng)》微信平臺。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個,即為騰沖市文聯(lián)。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 4人，事業(yè)編制5人。在職實有9人，其中：財政全供養(yǎng) 9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 4人，其中：離休 0人，退休 4人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入1,662,316.16元，其中：一般公共預算財政撥款1,662,316.16元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入1,662,316.16元，其中:本年收入1,662,316.16元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,662,316.16元（本級財力1,662,316.16元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 1,662,316.16元。財政撥款安排支出 1,662,316.16元，其中，基本支出1,252,316.16元，項目支出410,000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務支出1,431,936.52元、群眾團體事務1,431,936.52元、 行政運行1,021,936.52元、其他群眾團體事務支出410，000.00元、社會保障和就業(yè)支出139,592.05元、行政事業(yè)單位離退休139,592.05元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出139,592.05元，衛(wèi)生健康支出90,787.59元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出90,787.59元，行政單位醫(yī)療支出26,566.40元，事業(yè)單位醫(yī)療支出28,328.62元，公務員醫(yī)療補助35,892.57元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1,252,316.16元：工資福利支出1,141,480.54元：基本工資305,148.00元、津貼補貼319,812.00元、獎金121,429.00元、績效工資152,571.24元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費139,592.05元、職工基本醫(yī)療保險繳費54,895.02元、公務員醫(yī)療補助繳費35,892.57、其他社會保障繳費12,140.66；商品和服務支出110,835.62元：辦公費21,520.00元、水費2,000.00元、電費3,000.00元、公務接待費4,000.00元、工會經(jīng)費14.350.62元、公務用車運行維護費28,500.00元、其他交通費36，540.00元、其他商品和服務支出925.00元。項目支出410,000.00元）。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2019年騰沖市文聯(lián)“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排105,500.00元，比上年預算減86,000.00元，同比下降44.91%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。主要是無安排因公出國（境）。
（二）公務接待費
安排公務接待費77,000.00元，比上年預算減86,000.00元，同比下降52.76%。主要是接待人數(shù)減少，貫徹上級精神減少接待支出。
（三）公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費28,500.00元，比上年預算增0元，同比增長0%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%，主要是無新增購車；公務用車運行維護費28,500.00元，增0元，同比增長0%，主要是公務用車日常運行和維護基本不變。
六、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為1,021,936.52元，比上年預算增160,836.52元，同比增長18.68%，主要是人員增加及調資，工資福利支出增加。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為410，000.00元，比上年預算增0元，同比增長0%，主要是無變化。其中： 《騰沖文化》辦刊經(jīng)費項目支出150，000.00元，主要用于稿費、印刷費、郵寄費等方面；《騰沖文創(chuàng)》辦刊經(jīng)費支出100，000.00元，主要用于稿費、差旅費、辦公費、優(yōu)秀作者獎勵、接待作者等、網(wǎng)絡技術處理及維護費等方面；文聯(lián)及協(xié)會活動經(jīng)費支出160，000.00元，主要用于差旅費、公務接待、會議費、辦公費等方面（必須填列納入部門預算的具體項目）。
八、其他公開信息
（一）機關運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費110,835.62元，比上年預算增5535.62元，同比增5.26%，占基本支出的8.85％，主要是物價上漲，辦公經(jīng)費增加。
（二）重點項目預算績效目標編制情況
2019年騰沖市文學藝術界聯(lián)合共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目3個，財政預算安排410，000.00元，編制績效指標3個，其中：重點項目3個，財政預算安排410,000.00元，編制績效指標3個。2019年騰沖市文學藝術界聯(lián)合對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，2019年騰沖市文學藝術界聯(lián)合會及所轄各預算單位采購預算總額50,000.00元，其中：政府采購貨物預算45,000.00元，政府采購服務預算5,000.00元。
十、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
十一、2019年預算公開表
01.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預算支出情況表1-2
03.部門一般公共預算基本支出情況表1-3
04. 基金預算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12. 對下績效目標表1-12
13.政府采購預算表 1-13
附件：2019年預算公開表（全套共13張）
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