| 索引號 | 01526030-7-/2019-0228043 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 16:53:17 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200121100000
騰沖市委宣傳部2019年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市委宣傳部是市委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，是黨和政府的重要喉舌。負責全市整體對外形象的宣傳和推介工作；負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作；負責引導全市社會輿論，指導、協(xié)調(diào)全市各新聞單位的工作。對所屬事業(yè)單位騰沖市廣播電視臺進行規(guī)范管理，對騰沖報社的工作實施方針、政策指導；負責從宏觀上指導精神產(chǎn)品的生產(chǎn)。聯(lián)系市文廣局、市文聯(lián)、市史志委，對其政治方向和方針、政策方面實施領(lǐng)導；負責規(guī)劃、部署全市性的思想政治工作；管理市文明委辦公室和文化強市辦公室；統(tǒng)一領(lǐng)導全市對外宣傳工作；配合市委組織部做好黨員教育工作；會同有關(guān)部門研究改進群眾思想教育；領(lǐng)導市職工思想政治工作研究會。會同市委組織部管理意識形態(tài)口的領(lǐng)導干部，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委宣傳干部的任免提出意見；制定各級黨委宣傳干部和有關(guān)宣傳文化系統(tǒng)領(lǐng)導骨干的培訓規(guī)劃并組織實施；負責新聞專業(yè)人員的職稱評定工作；負責提出宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導方針；指導宣傳文化系統(tǒng)制訂政策、法規(guī)；按照市委的要求，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系；負責指導、組織和協(xié)調(diào)關(guān)系全市經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略、重大經(jīng)濟政策、重大經(jīng)濟活動的宣傳；指導規(guī)劃全市企事業(yè)單位的職工思想政治工作；負責指導宣傳文化系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和計劃的研究制定；管理市級精神文明建設(shè)、宣傳思想工作專項資金；規(guī)劃、統(tǒng)籌、組織實施全市宣傳文化事業(yè)的重大建設(shè)項目；調(diào)研、指導全市文化產(chǎn)業(yè)的培育、開發(fā)和發(fā)展；完成市委有關(guān)部門交辦的其他任務；承辦騰沖市委交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
中共騰沖市委宣傳部獨立編制和獨立核算機構(gòu)數(shù)有1個，屬于行政共產(chǎn)黨機關(guān)。內(nèi)設(shè)8個職能科室，分別為：辦公室、理論股、宣傳股、外宣辦、文明辦、強市辦、社科聯(lián)、記者站。
（三）重點工作概述
2019年，我部將以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，認真貫徹落實全國宣傳思想工作會議精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”，自覺承擔起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務，緊緊圍繞中央、省、市的決策部署，推動宣傳思想工作強起來，為騰沖轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展，決勝全面建成小康社會提供堅強思想保證和強大精神力量。一是通過抓好理論中心組學習及擴大新時代鄉(xiāng)村振興講習所覆蓋面持續(xù)推進習近平新時代中國特色社會主義思想深入人心；二是圍繞市委中心工作、圍繞騰沖特色、圍繞脫貧攻堅、圍繞重點工作做好宣傳，鞏固壯大主流思想輿論；三是通過加大輿情研判處置，通過推進網(wǎng)信工作體系建設(shè)，通過推進媒體融合發(fā)展提高管網(wǎng)用網(wǎng)水平；四是通過加強與中央、省、市主流媒體的溝通合作，向外展示真實、立體、全面的騰沖，通過做好外出旅游文化招商宣傳推介工作，讓更多的媒體和游客認識了解和推介騰沖，不斷展示騰沖良好形象。五是培育時代新人，強化教育引導、實踐養(yǎng)成、制度保障，把社會主義核心價值觀融入社會發(fā)展各方面，引導全市群眾自覺踐行。六是推動文化繁榮興盛，激發(fā)全市各族群眾的文化創(chuàng)新創(chuàng)造活力，以文化人、成風化俗，增強干部群眾的文化自信。七是壓實意識形態(tài)責任制。壓實壓緊各級黨委（黨組）責任，做到任務落實不馬虎、陣地管理不懈怠、責任追究不含糊，從而使主流思想輿論不斷鞏固壯大，既提高主流思想輿論的音量，又提高主流思想輿論的音質(zhì)，做到旗幟鮮明堅持真理，立場堅定批駁謬誤。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制 20人，事業(yè)編制1人。在職實有23人，其中：財政全供養(yǎng) 23人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 1人，其中：離休 0人，退休1人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 10835339.10元，其中：一般公共預算財政撥款10535339.10元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)300000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 10835339.1元，其中:本年收入10535339.1元，上年結(jié)轉(zhuǎn)300000元。本年收入中，一般公共預算財政撥款10535339.1元（本級財力10535339.1元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 10835339.1元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金300000元。財政撥款安排支出10835339.1元，其中，基本支出4135339.1元（本級基本支出3835339.1元,上年結(jié)轉(zhuǎn)基本支出300000元），項目支出6700000元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2013301行政運行3256395.83元；2013399其他宣傳事務支出7000000元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余300000元）；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出354020.2元；2089901其他社會保障和就業(yè)支出14400元；2101101行政單位醫(yī)療130554.58元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療6907元；2101103公務員醫(yī)療補助73061.49元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組，其中：基本支出4135339.1元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)支出300000元），項目支出6700000元。
1.基本支出4135339.1元，其中：301工資福利支出3138325.06元，302商品和服務支出982614.04元，303對個人和家庭的補助14400元。具體如下：30101基本工資721788元，30102津貼補貼1207116元，30103獎金588149元，30107績效工資31548元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費354020.2元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費137461.58元，30111公務員醫(yī)療補助繳費73061.49元，30112其他社會保障繳費25180.79元，30201辦公費19775元， 30205水費700元，30206電費8000元，30207郵電費2000元，30211差旅費8000元， 30217公務接待費301000元，30226勞務費22000元，30227委托業(yè)務費200000元，30228工會經(jīng)費68969.04元，30231公務用車運行維護費62000元，30239其他交通費用209790元，30299其他商品和服務支出80380元，30305對個人和家庭的補助14400元。
2.項目支出6700000元，其中302商品和服務支出6700000元。具體如下：30201辦公費326100元，30202印刷費256000元， 30215會議費61000元，30217公務接待費1604000元，30226勞務費1670000元，30227委托業(yè)務費2335000元， 30239其他交通費用414000元，30299其他商品和服務支出33900元。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2019年我部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排1967000元，比上年預算增792000元，同比增長67.4%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。主要是我部門預算無因公出國（境）費用。
（二）公務接待費
安排公務接待費1905000元，比上年預算增787000元，同比增長70.39%。主要是騰沖知名度提升，媒體接待人次增加。
（三）公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費62000元，比上年預算57000元增5000元，同比增長8.77%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務用車運行維護費62000元，增5000元，同比增長8.77%，主要是增加了公務用車運行維護費的預算。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我單位不涉及此項預算公開事項。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為4135339.10元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)300000元），比上年預算2772171.64元增1363167.46元，同比增長49.17%，主要變動原因是行政經(jīng)費及單位醫(yī)療增加。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為6700000元，比上年2300000預算增4400000元，同比增191.30%，主要是增加全國文明城市鞏固提升工作經(jīng)費2100000元、增加“三下鄉(xiāng)”活動經(jīng)費100000元、增加對外宣傳重大活動及媒體合作經(jīng)費2000000元、增加公共文明勸導志愿者經(jīng)費200000元。其中： 艾思奇百姓宣講團宣講經(jīng)費項目支出100000元，主要用于艾思奇百姓宣講方面；“三下鄉(xiāng)活動”項目支出100000元，主要用于組織各單位進行科技、文化、醫(yī)療等下鄉(xiāng)宣傳方面；理論刊物制作項目支出50000元，主要用于理論刊物印刷制作方面；全國文明城市鞏固提升工作經(jīng)費項目支出2100000元，主要用于創(chuàng)文鞏固提升方面；公共文明勸導志愿經(jīng)費項目支出1200000元，主要用于文明勸導志愿服務方面。
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費982614.04元(其中上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余300000元)，比上年預算677390.44元增305223.6元，同比增45.06%，占基本支出的31.31％，主要是增加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金300000元。
（二）重點項目預算績效目標編制情況
2019年宣傳部共申報項目8個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目8個，財政預算安排6700000元，編制績效指標8個，其中：重點項目8個，財政預算安排6700000元，編制績效指標8個。2019年宣傳部對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年宣傳部采購預算總額479.5萬元，其中：政府采購貨物預算15.3萬元，政府采購服務預算14.2元，其它450萬元（廣告制作安裝、文明實踐中心、融媒體中心建設(shè)）。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
十一、2019年預算公開表
01.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預算支出情況表1-2
03.部門一般公共預算基本支出情況表1-3
04.基金預算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12.對下績效目標表1-12
13.政府采購預算表 1-13
附件：2019年預算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200121100111
