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監(jiān)督索引號(hào)53052200355500000

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分  目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

八、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

   （二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、政府采購(gòu)預(yù)算情況

十、名詞解釋

十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表

第二部分  公開(kāi)內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)是全國(guó)首批建設(shè)的新型應(yīng)用技術(shù)型本科高校，是教育部定點(diǎn)幫扶滇西貧困連片地區(qū)五大精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目之一和云南省教育綜合改革重點(diǎn)項(xiàng)目，珠寶學(xué)院是滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)首批設(shè)置的特色學(xué)院，于2017年5月10日教育部正式批準(zhǔn)設(shè)立。學(xué)院位于騰沖市中和鎮(zhèn)，占地面積500畝，一期建筑面積11.4萬(wàn)平方米，總投資4.88億元，可滿足3000人辦學(xué)規(guī)模，遠(yuǎn)期可以達(dá)到5000人辦學(xué)規(guī)模，現(xiàn)有教職工35人，在校本專(zhuān)科生445人。

珠寶學(xué)院為事業(yè)單位，經(jīng)濟(jì)來(lái)源為財(cái)政撥款，主要業(yè)務(wù)開(kāi)展與特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科本科、碩士研究室學(xué)歷教育以及相關(guān)高等教育、職業(yè)教育、繼續(xù)教育等非學(xué)歷教育和培訓(xùn)，以及相關(guān)應(yīng)用技術(shù)研究，科技知識(shí)成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)孵化等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)保山市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》（保市機(jī)編〔2016〕37號(hào)），珠寶學(xué)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：綜合辦公室、教學(xué)建設(shè)與規(guī)劃處、組織與人力資源處、總務(wù)處、珠寶設(shè)計(jì)藝術(shù)系（首飾系）、珠寶工藝技術(shù)系（寶石系）、珠寶商貿(mào)管理系（高端消費(fèi)管理系）；按照相關(guān)規(guī)定，結(jié)合學(xué)院實(shí)際及發(fā)展需要，增設(shè)學(xué)生工作處、紀(jì)檢工作機(jī)構(gòu)和工會(huì)；根據(jù)應(yīng)用型高校改革發(fā)展的需要，設(shè)置應(yīng)用研究院。

珠寶學(xué)院為獨(dú)立編制、獨(dú)立核算的事業(yè)單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、綜合辦公室：黨務(wù)辦公室主要負(fù)責(zé)：文秘、校園文化建設(shè)、政策法規(guī)執(zhí)行及規(guī)章制度建設(shè)、保密等工作；院務(wù)辦公室主要負(fù)責(zé)：文秘、文書(shū)檔案管理、外聯(lián)接待、院務(wù)督辦、綜治維穩(wěn)、應(yīng)急處理、信息公開(kāi)及重要信息發(fā)布上報(bào)、電子政務(wù)系統(tǒng)、信息化辦公系統(tǒng)的使用與管理等工作。

2、組織與人力資源處：組織辦公室主要負(fù)責(zé)：黨務(wù)、干部管理、精神文明建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、防范和處理邪教問(wèn)題及工青婦等工作。人事辦公室主要負(fù)責(zé)：人事檔案管理、人才引進(jìn)、教師評(píng)聘考核、師資培訓(xùn)、勞資、社保等工作。宣傳辦公室主要負(fù)責(zé)：學(xué)院網(wǎng)站、公眾平臺(tái)的運(yùn)行，對(duì)外宣傳協(xié)調(diào)，配合綜合辦實(shí)施校園文化建設(shè)。

3、教學(xué)建設(shè)與規(guī)劃處：主要負(fù)責(zé)：負(fù)責(zé)全院教學(xué)教務(wù)工作的組織、實(shí)施與管理。包括：制定各專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)方案；開(kāi)展教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控和各類(lèi)質(zhì)量工程項(xiàng)目的申報(bào)建設(shè)；負(fù)責(zé)教學(xué)課程開(kāi)發(fā)；構(gòu)建校企合作平臺(tái)；推進(jìn)應(yīng)用技術(shù)研究院建設(shè)；負(fù)責(zé)招生計(jì)劃及實(shí)施；開(kāi)展創(chuàng)業(yè)就業(yè)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)學(xué)生教學(xué)管理；負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)管理及圖書(shū)館工作；負(fù)責(zé)學(xué)院科研管理及遠(yuǎn)程教學(xué)管理、繼續(xù)教育和教學(xué)科研成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用等工作。

4、總務(wù)處：主要負(fù)責(zé)：資產(chǎn)管理、綜合核算、收費(fèi)、結(jié)算和卡務(wù)、安全建設(shè)與維護(hù)等工作。后勤與基建管理辦公室主要負(fù)責(zé)：學(xué)校規(guī)劃建設(shè)及物資采購(gòu)、教室、宿舍、食堂校醫(yī)室、愛(ài)衛(wèi)會(huì)、工程綠化及水電、校園安全及管理等工作。信息化辦公室主要負(fù)責(zé)學(xué)院信息化工作的規(guī)劃、建設(shè)及運(yùn)行管理，網(wǎng)站及其它電子平臺(tái)的技術(shù)服務(wù)，音響及音視頻的使用與保障。

5、學(xué)生工作處：學(xué)生事務(wù)辦公室主要負(fù)責(zé)：學(xué)生日常管理、學(xué)生資助、勤工儉學(xué)等；思想政治教育辦公室主要負(fù)責(zé)：學(xué)生思想政治教育、學(xué)生心理咨詢疏導(dǎo)；院團(tuán)委主要負(fù)責(zé)：學(xué)生社團(tuán)指導(dǎo)、學(xué)生志愿者活動(dòng)、校園文化活動(dòng)、學(xué)生入黨積極分生培養(yǎng)等。

6、紀(jì)檢工作：主要職責(zé)：黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察和監(jiān)督檢查。

7、工會(huì)：屬院黨委直接領(lǐng)導(dǎo)下的群團(tuán)組織，工會(huì)主席按規(guī)定列席學(xué)院黨政聯(lián)席會(huì)和院務(wù)會(huì)。主要職責(zé)是：制定實(shí)施工會(huì)委員會(huì)工作計(jì)劃，依法維護(hù)職工合法權(quán)益，組織開(kāi)展職工思想政治教育、教學(xué)技能競(jìng)賽、文體活動(dòng)等工作。

8、校辦企業(yè)：主要負(fù)責(zé)校辦企業(yè)的經(jīng)營(yíng)與運(yùn)作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制40人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制40人。在職實(shí)有35人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 35人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休 0人，退休0人。車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入7,959,609.94元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,809,609.94元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,150,000元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入7,959,609.94元，其中:本年收入6,809,609.94元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,150,000元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,809,609.94元（本級(jí)財(cái)力6,809,609.94元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 7,959,609.94元。財(cái)政撥款安排支出7,959,609.94元，其中，基本支出4,609,609.94元，項(xiàng)目支出3,350,000元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于教育支出普通高等教育支出6,027,834.5元，社會(huì)保障和就業(yè)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出492,009.8元，衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療289,765.64元，科學(xué)技術(shù)支出其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出1,000,000元，其他支出用于體育事業(yè)的彩票公益金支出150,000元，合計(jì)7,959,609.94元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出4,609,609.94元，項(xiàng)目支出3,350,000元）。

基本支出：工資福利支出4,479,025.42元（其中：基本工資1,044,876元，津貼補(bǔ)貼666,540元，獎(jiǎng)金87,073元，績(jī)效工資1,081,560元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)492,009.8元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)191,363.68元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)98,401.96元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)49,200.98元，其他工資福利支出768,000元）；商品和服務(wù)支出130,584.52元（其中：辦公費(fèi)：17,125元，會(huì)議費(fèi)26,000元，培訓(xùn)費(fèi)28,000元，公務(wù)接待費(fèi)12,000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)47,459.52元。

項(xiàng)目支出：3,350,000元。其中：1.2018年結(jié)轉(zhuǎn)保山市科技局撥給眾創(chuàng)空間1,000,000元（用于辦公費(fèi)300,000元，培訓(xùn)費(fèi)50,000元，勞務(wù)費(fèi)150,000元；專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置500,000元）；2.騰沖市2019年項(xiàng)目預(yù)算2,200,000元（其中：教室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置2,000,000元；窗簾和學(xué)生床采購(gòu)項(xiàng)目其他資本性支出200,000元）；3.政府性基金其他資本性支出150,000元（2018年結(jié)轉(zhuǎn)彩票公益金用于珠寶學(xué)院攀巖墻建設(shè)）。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排12,000元，比上年預(yù)算增1,000元，同比增長(zhǎng)9.09%。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況無(wú)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)12,000元，比上年預(yù)算增1,000元，同比增長(zhǎng)9.09%。主要是2019年新進(jìn)教師10名。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要是無(wú)公車(chē)購(gòu)置；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要是無(wú)公車(chē)。

六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為4,609,609.94元，比上年預(yù)算增1,375,516.72元，同比增長(zhǎng)42.53%，主要是因?yàn)?/font>2018年新招錄了10名教師。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。