| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0301001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 08:21:57 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200647300000
騰沖市人民政府外事辦公室2019年
部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)外方針政策和各項(xiàng)涉外法規(guī)，以及市委、市政府對(duì)我市外事工作的指示和決策；督促、檢查我市各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和有關(guān)部門貫徹執(zhí)行對(duì)外方針政策、涉外法規(guī)和遵守外事紀(jì)律的情況；協(xié)調(diào)全市的重大外事工作和涉外事務(wù)。二是結(jié)合我市不同時(shí)期的工作重點(diǎn)，有針對(duì)性的進(jìn)行外事調(diào)研工作；跟蹤、了解世界政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，重點(diǎn)研究掌握鄰國(guó)重大政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)動(dòng)向，為市委、市政府的對(duì)外工作決策提供意見和建議；利用對(duì)外交往渠道，為我市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。三是辦理市委、市人大、市政府、市政協(xié)的對(duì)外事務(wù)；負(fù)責(zé)接待來騰訪問的國(guó)賓、黨賓、議會(huì)外賓和其他重要外賓；接待來騰進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國(guó)駐華使領(lǐng)館人員。四是歸口審批管理全市因公出國(guó)事宜。承辦我市因公出國(guó)任務(wù)審查報(bào)批工作，了解、檢查因公出訪人員在外活動(dòng)情況；會(huì)同有關(guān)部門查處在因公派出工作中弄虛作假案件。五是管理中華人民共和國(guó)在騰沖段的國(guó)界及邊境涉外事務(wù)；指導(dǎo)參與邊防會(huì)談、會(huì)晤工作；根據(jù)外交部和省外辦部署，定期對(duì)中緬邊境進(jìn)行勘界和聯(lián)檢；做好對(duì)外宣傳工作。六是協(xié)同審核全市重要涉外報(bào)道稿和其它有關(guān)文稿。七是管理、接待來我市采訪的外國(guó)記者；指導(dǎo)全市有關(guān)部門做好外國(guó)記者采訪活動(dòng)的安排。八是指導(dǎo)有關(guān)部門管理外國(guó)專家及在我市學(xué)習(xí)工作的外國(guó)人；處理或協(xié)助有關(guān)單位處理涉及外國(guó)人管理工作的重要事項(xiàng)。九是指導(dǎo)和管理全市對(duì)外友好協(xié)會(huì)的工作及騰沖市對(duì)外友好協(xié)會(huì)駐密支那辦事處相關(guān)工作；指導(dǎo)我市民間對(duì)外交往工作。十是承辦市委、市政府和省市外辦、省市友協(xié)、省市港澳辦的有關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)騰沖市人民政府外事辦公室職責(zé)，設(shè)置行政機(jī)構(gòu)1個(gè)，內(nèi)設(shè)3個(gè)股室，分別是文秘股、邊境事務(wù)管理股和公共事務(wù)管理股。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是加強(qiáng)政治理論、法律法規(guī)及相關(guān)外事業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。二是努力拓展對(duì)外交往渠道，鞏固發(fā)展我市的對(duì)外友好往來和合作關(guān)系。三是加強(qiáng)與緬甸各方的協(xié)調(diào)工作，充分利用外事優(yōu)勢(shì)資源，積極配合市相關(guān)部門，為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)。四是堅(jiān)持以人為本，預(yù)防為主，及時(shí)處置的原則，認(rèn)真做好涉外案件、突發(fā)事件等工作。五是切實(shí)加強(qiáng)界務(wù)和邊境管理，保證邊疆的穩(wěn)定與安寧。六是認(rèn)真做好我市因公出國(guó)人員的管理報(bào)批相關(guān)工作。七是加強(qiáng)緬北局勢(shì)的情報(bào)信息調(diào)研和研判，積極做好邊境外事信息上報(bào)工作。八是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)及廉潔自律相關(guān)工作。九是做好掛鉤聯(lián)系村的相關(guān)工作。十是認(rèn)真完成上級(jí)相關(guān)部門及市委、市政府交辦的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制 11人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)12人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員4人，其中：離休 0人，退休 4人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 2291703.85元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2291703.85元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入2291703.85元，其中:本年收入2291703.85元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2291703.85元（本級(jí)財(cái)力2291703.85元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出2291703.85元。財(cái)政撥款安排支出 2291703.85元，其中，基本支出1991703.85元，項(xiàng)目支出300000元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于主要用于2010301（行政運(yùn)行）支出1669496.55元，2010302（一般行政管理事務(wù)）支出200000元，2010399（其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出）100000元，2080505（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）196295.40元，2101101（行政單位醫(yī)療）支出76746.78元，2101103（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）支出49165.12元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1991703.85元，項(xiàng)目支出300000元）。主要用于保障騰沖市人民政府外事辦公室機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括301工資福利支出1739282.49元（含30101基本工資410508元、30102津貼補(bǔ)貼670560元、30103年終一次性獎(jiǎng)金322209元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)196295.40元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)76746.78元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)49165.12元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)13798.19元、3011201工傷保險(xiǎn)981.48元、3011202生育保險(xiǎn)11777.72元、3011203失業(yè)保險(xiǎn)1038.99元），占總支出的75.89%；302商品和服務(wù)支出542421.36元（含30201辦公費(fèi)44420元，其中：基本支出14420元，項(xiàng)目支出30000元、30105水費(fèi)3000元、30207郵電費(fèi)14000元、20211差旅費(fèi)70000元，為項(xiàng)目支出、30217公務(wù)接待費(fèi)90000元，其中：基本支出40000元，項(xiàng)目支出50000元、30226勞務(wù)費(fèi)45000元，為項(xiàng)目支出、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)21621.36元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元、30239其他交通費(fèi)110880元、3023901公務(wù)交通補(bǔ)貼105600元、3023902公務(wù)用車租車費(fèi)5280元、30299其他商品和服務(wù)支出115000元，其中：基本支出10000元，項(xiàng)目支出105000元），占總支出的23.67%,；310資本性支出10000元，（31002辦公設(shè)備購(gòu)置10000元）。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排118500元，比上年預(yù)算減10000元，同比下降7.78%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。主要是因公出國(guó)（境）工作需根據(jù)工作開展情況做指標(biāo)追加。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)90000元，比上年預(yù)算減10000元，同比下降10%。主要是按照中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，壓減了部分公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)28500元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要是我單位無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元，增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要是用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1991703.85元，比上年預(yù)算增648924.73元，同比增長(zhǎng)39.50%，主要是增加了醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，往年此項(xiàng)不在預(yù)算批復(fù)安排；一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出較往年有所增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為300000元，比上年預(yù)算增300000元，主要是用于日常外事工作開展，確保外事機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。其中： 對(duì)外交流合作協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出200000元，主要用于2019年對(duì)外交流各項(xiàng)工作等方面；境外媒體對(duì)接與輿情跟蹤工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出100000元，主要用于境外媒體對(duì)接與輿情跟蹤等方面。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)542421.36元，比上年預(yù)算減47030.16元，同比減7.98%，占基本支出的27.23％，主要是減少了部分差旅費(fèi)、公務(wù)接待及其他商品和服務(wù)等支出。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年我單位共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排300000元，編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排300000元，編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)。2019年我單位對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年我單位及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額37500元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算37500元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號(hào)53052200647300111
