| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0301003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 08:30:41 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200632300000
騰沖商務(wù)局猴橋口岸管理中心
2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣外經(jīng)貿(mào)政策和口岸管理相關(guān)政策，為口岸通關(guān)便利化提供服務(wù)，維護(hù)、管理猴橋口岸聯(lián)檢樓、查驗(yàn)貨場(chǎng)；登記、統(tǒng)計(jì)進(jìn)出猴橋口岸的人員、車輛、物資；管理進(jìn)出口物資的倉儲(chǔ)核放及幫助企業(yè)協(xié)調(diào)海關(guān)、檢驗(yàn)檢疫部門；收集中緬口岸貿(mào)易信息，管理邊民互市市場(chǎng)，規(guī)范互市貿(mào)易秩序。為貫徹落實(shí)省口岸辦“一口岸，多通道”相關(guān)政策，積極參與騰沖全市航空、陸路口岸、通道的建設(shè)及組織實(shí)施工作，管理維護(hù)好口岸聯(lián)檢設(shè)施及查驗(yàn)場(chǎng)所，保證口岸通道通關(guān)暢行，“一崗多責(zé)、一專多能”協(xié)調(diào)“關(guān)檢”部門，服務(wù)好外經(jīng)貿(mào)企業(yè)和邊民互市貿(mào)易業(yè)務(wù)開展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心為騰沖市商務(wù)局所屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
一、按照市上工作部署，繼續(xù)配合完善口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是根據(jù)口岸基礎(chǔ)設(shè)施和查驗(yàn)設(shè)施建設(shè)、改造、運(yùn)行維護(hù)需求，實(shí)施猴橋口岸聯(lián)檢樓貨運(yùn)通道及后勤保障設(shè)施建設(shè)、猴橋口岸聯(lián)檢樓海關(guān)監(jiān)控指揮中心工程、猴橋口岸邊檢旅客自助查驗(yàn)通道建設(shè)項(xiàng)目等一批項(xiàng)目，促進(jìn)口岸通關(guān)便捷，提升通關(guān)服務(wù)水平。二是加快推進(jìn)騰沖機(jī)場(chǎng)航空口岸城區(qū)聯(lián)檢機(jī)關(guān)綜合保障用房建設(shè)項(xiàng)目，做好航空口岸臨開申請(qǐng)前期準(zhǔn)備工作。
二、配合口岸辦，繼續(xù)落實(shí)好口岸聯(lián)席會(huì)議制度，優(yōu)化口岸發(fā)展環(huán)境，解決口岸通道建設(shè)、通關(guān)服務(wù)水平提升和監(jiān)管過程中遇到的困難和問題。推進(jìn)大通關(guān)項(xiàng)目建設(shè)，夯實(shí)口岸基礎(chǔ)。編寫項(xiàng)目資金申報(bào)材料爭(zhēng)取口岸建設(shè)資金。
三、配合管理部門，提升口岸通關(guān)便利化水平。認(rèn)真學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)口岸的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，進(jìn)一步解放思想，，創(chuàng)新口岸管理模式。不斷優(yōu)化口岸監(jiān)管作業(yè)流程，提高通關(guān)效率。
四、管理服務(wù)好邊民互市邊民認(rèn)證工作，持續(xù)促進(jìn)邊民互市健康發(fā)展。加快推進(jìn)猴橋口岸下街邊民互市市場(chǎng)建設(shè)，解決黑泥塘邊民互市市場(chǎng)場(chǎng)地限制，無法拓展的難題。借力邊民互市，助推脫貧攻堅(jiān)。落實(shí)好政策，充分發(fā)揮資金和政策的促進(jìn)作用；加強(qiáng)與緬甸的溝通交流，多渠道、多形式、多層次溝通交流，注重協(xié)會(huì)、企業(yè)、民間相互合作，加強(qiáng)對(duì)境外教育、衛(wèi)生、文化及民生事業(yè)的支持力度及合作交流。為當(dāng)?shù)厝罕娒撠氈赂粍?chuàng)造條件，打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。
五、口岸建設(shè)項(xiàng)目由騰沖市商務(wù)局（口岸辦）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃，騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心配合具體項(xiàng)目工程實(shí)施，涉及口岸建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃資金預(yù)算由騰沖市商務(wù)局（口岸辦）具體申報(bào)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位，分別是騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休0人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入940997.60元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款940997.60元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入940997.60元，其中:本年收入940997.60元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款940997.60元（本級(jí)財(cái)力940997.60元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 940997.60元。財(cái)政撥款安排支出 940997.60元，其中，基本支出940997.60元，項(xiàng)目支出0元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出750867.06元，主要用于工資福利支出及商品和服務(wù)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出119597.80元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出（行政事業(yè)單位醫(yī)療）70532.74元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出940997.60元，項(xiàng)目支出0元）。
基本支出：工資福利支出908079.32元（其中：基本工資249900元，津貼補(bǔ)貼163524元，獎(jiǎng)金20825元， 績(jī)效工資271740元， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳119597.8元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46613.18元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)23919.56元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)11959.78元）；商品和服務(wù)支出32918.28元（其中：辦公費(fèi)1175元， 郵電費(fèi)6000元，差旅費(fèi)10000元， 維修（護(hù)）費(fèi)1200元， 公務(wù)接待費(fèi)3000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)11543.28元）。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排3000元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)3000元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，增0元，同比增長0%。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為940997.60元，比上年預(yù)算增198759.80元，同比增長26.78%，主要是工資及職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加。
主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。其中：0項(xiàng)目支出0元。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心無納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號(hào)53052200632300111
