| 索引號 | 01526030-7-/2019-0301004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 08:32:51 |
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監(jiān)督索引號53052200647200000
騰沖市招商局2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市招商局（加掛“騰沖市人民政府經(jīng)濟(jì)合作辦公室”牌子）是市人民政府負(fù)責(zé)招商引資、經(jīng)濟(jì)合作及對外來項(xiàng)目進(jìn)行管理的直屬機(jī)構(gòu)，同時(shí)作為騰沖市招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)國家對外開放的各項(xiàng)方針政策和市委市政府關(guān)于利用外來資金的工作部署，調(diào)查研究、收集信息，為市委市政府提供招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的決策依據(jù)，會同相關(guān)部門擬定和實(shí)施招商引資、經(jīng)濟(jì)合作工作的有關(guān)政策及工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)市招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)工作，承辦市委市政府決定的招商引資、經(jīng)濟(jì)合作活動(dòng)；負(fù)責(zé)做好招商引資、經(jīng)濟(jì)合作項(xiàng)目的挖掘、收集、包裝、整理、儲備及上報(bào)等工作，積極組織對外進(jìn)行項(xiàng)目宣傳、推介、考察、談判及簽約工作；負(fù)責(zé)招商引資、經(jīng)濟(jì)合作項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)及管理工作；完成好市委市政府和上級招商（經(jīng)濟(jì)合作）部門交辦的其他工作等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市招商局下設(shè)：辦公室、招商合作股、項(xiàng)目管理股、投資促進(jìn)股、對外招商合作辦公室5個(gè)股室及騰沖市招商服務(wù)中心1個(gè)二級事業(yè)單位（經(jīng)費(fèi)納入招商局統(tǒng)一核算不單列賬務(wù)）。實(shí)有在職人員21人（公務(wù)員11人，機(jī)關(guān)工勤4人，事業(yè)人員6人）。實(shí)有車輛1輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
積極圍繞市委、市政府目標(biāo)定位，聚焦“健康食品、健康醫(yī)藥、健康運(yùn)動(dòng)、健康旅游”四大產(chǎn)業(yè)，抓實(shí)精準(zhǔn)招商、借力招商，完善優(yōu)惠政策體系，不斷提升招商引資成效。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),分別是騰沖市招商局。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制 14人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有21人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 21人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入5749223.75元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5549223.75元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)200000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 5749223.75元，其中:本年收入5549223.75元，上年結(jié)轉(zhuǎn)200000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5549223.75元（本級財(cái)力5549223.75元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 5749223.75元。財(cái)政撥款安排支出 5749223.75元，其中，基本支出3549223.75元，項(xiàng)目支出220000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2011301款預(yù)算支出2374735.88元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)。
2011308款預(yù)算支出2200000.00元，主要用于招商引資外出項(xiàng)目考察支出、接待來騰投資及考察項(xiàng)目支出和項(xiàng)目包裝等前期工作經(jīng)費(fèi)支出。
2011399款預(yù)算支出700000元，主要用于對外招商合作工作開展中領(lǐng)導(dǎo)外出對接項(xiàng)目支出及對外招商合作辦公室工作人員駐勤（生活）補(bǔ)助支出。
2080505款預(yù)算支出298648.80元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101款預(yù)算支出85957.43元，主要用于行政單位醫(yī)療繳費(fèi)支出。
2101102款預(yù)算支出30151.88元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出。
2101103款預(yù)算支出59729.76元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101基本工資預(yù)算支出588528.00元（其中：基本支出588528.00元，項(xiàng)目支出0元）。
30102津貼補(bǔ)貼預(yù)算支出907080.00元（其中：基本支出907080.00元，項(xiàng)目支出0元）。
30103獎(jiǎng)金預(yù)算支出409044.00元（其中：基本支出409044.00元，項(xiàng)目支出0元）。
30107績效工資預(yù)算支出178992.00元（其中：基本支出178992.00元，項(xiàng)目支出0元）。
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算支出298648.80元（其中：基本支出298648.80元，項(xiàng)目支出0元）。
30110職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算支出116109.31元（其中：基本支出116109.31元，項(xiàng)目支出0元）。
30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)預(yù)算支出59729.76元（其中：基本支出59729.76元，項(xiàng)目支出0元）。
30112其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算支出24004.88元（其中：基本支出24004.88元，項(xiàng)目支出0元）。
300201辦公費(fèi)預(yù)算支出190000.00元（其中：基本支出50000.00元，項(xiàng)目支出140000.00元）。
30202印刷費(fèi)預(yù)算支出130000.00元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出130000.00元）。
30203咨詢費(fèi)預(yù)算支出15000.00元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出15000.00元）。
30205水費(fèi)預(yù)算支出5875.00元（其中：基本支出5875.00元，項(xiàng)目支出0元）。
30206電費(fèi)預(yù)算支出7950.00元（其中：基本支出7950.00元，項(xiàng)目支出0萬元）。
30207郵電費(fèi)預(yù)算支出60000.00元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出60000.00元）。
30211差旅費(fèi)預(yù)算支出646000.00元（其中：基本支出66000.00元，項(xiàng)目支出580000.00元）。
30215會議費(fèi)預(yù)算支出45000.00元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出45000.00元）。
30216培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出20000.00元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出20000.00元）。
30217公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出890000.00元（其中：基本支出280000.00元，項(xiàng)目支出610000.00元）。
30226勞務(wù)費(fèi)預(yù)算支出110000.00元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出110000.00元）。
30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算支出80000.00元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出80000.00元）。
30228工會費(fèi)預(yù)算支出112052.00元（其中：基本支出32052.00元，項(xiàng)目支出80000.00元）。
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出68500.00元（其中：基本支出28500.00元，項(xiàng)目支出40000.00元）。
30239其他交通費(fèi)用預(yù)算支出476710.00元（其中：基本支出336710.00元，項(xiàng)目支出140000.00元）。
30299其他商品和服務(wù)支出預(yù)算支出90000.00元（其中：基本支出10000.00元，項(xiàng)目支出80000.00元）。
30305生活補(bǔ)助預(yù)算支出150000.00元（其中：基本支出150000.00元，項(xiàng)目支出0萬元）。
31002辦公設(shè)備購置預(yù)算支出70000.00元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出70000.00元）。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市招商局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排958500.00元，比上年預(yù)算減209252.28元，同比下降17.92%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。主要是無預(yù)算安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)890000.00元，比上年預(yù)算減149252.28元，同比下降14.36%。主要是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約各項(xiàng)管理。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)68500.00元，比上年預(yù)算減60000.00元，同比下降46.69%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長0%，主要是無車輛購置預(yù)算安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)68500.00元，減60000.00元，同比下降46.69%，主要是嚴(yán)格執(zhí)行公車運(yùn)行管理。
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為3549223.75元，比上年預(yù)算增1458623.03元，同比增長69.77%，主要原因一是對外招商合作工作經(jīng)費(fèi)今年不納入項(xiàng)目支出管理，二是人員變動(dòng)增加及工資調(diào)整。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2,200,000.00元，比上年預(yù)減60.93元，同比下降21.69%，主要是對外招商合作工作經(jīng)費(fèi)今年未納入項(xiàng)目支出。其中：全市招商推介、項(xiàng)目考察及項(xiàng)目前期費(fèi)項(xiàng)目支出2200000.00元，主要用于招商引資外出項(xiàng)目考察支出、接待來騰投資及考察項(xiàng)目支出和項(xiàng)目包裝等前期工作經(jīng)費(fèi)支出。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)817087.00元，比上年預(yù)算增551320.28元，同比增207.45%，占基本支出的23.02％，主要是對外招商合作工作經(jīng)費(fèi)今年納入基本正支出管理。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年我單位共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排200000.00元，編制績效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排200000.00元，編制績效指標(biāo)1個(gè)。2019年我單位對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市招商局及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額70000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算70000.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200647200111
