| 索引號 | 01526030-7-/2019-0301005 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 08:38:21 |
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監(jiān)督索引號53052200531600000
騰沖市人力資源和社會保障局
2019年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障法律法規(guī)、政府規(guī)章和有關政策，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。
2、組織實施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場；指導和監(jiān)督管理職業(yè)中介機構(gòu)；負責對人力資源市場進行監(jiān)督檢查。
3、負責促進就業(yè)工作，組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策；完善公共就業(yè)服務體系，建立就業(yè)援助制度；完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓制度；牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策；會同有關部門執(zhí)行高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。
4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系；落實好城鄉(xiāng)養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育等社會保險及其補充保險的政策、標準；貫徹執(zhí)行社會保險關系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法和統(tǒng)籌辦法，統(tǒng)籌機關、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策，逐步提高基金統(tǒng)籌層次；會同有關部門執(zhí)行社會保險及其補充保險基金的管理和監(jiān)督制度，審核、匯總社會保險基金預決算；貫徹執(zhí)行社會保險基金收繳、支付、管理、運營的管理辦法，對社會保險基金進行監(jiān)督和管理。
5、負責就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金預測預警和信息引導，編制應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
6、會同有關部門實施機關、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策，貫徹執(zhí)行機關、企事業(yè)單位福利、離退休政策，建立健全機關、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制。
7、會同有關部門實施機關事業(yè)單位人事制度改革，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理辦法。組織實施專業(yè)技術人員管理政策，負責專業(yè)技術人員繼續(xù)教育工作，牽頭推進深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作。
8、組織實施軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計劃，貫徹執(zhí)行部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負責自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務工作。
9、負責行政機關公務員綜合管理，組織實施有關人員調(diào)配和特殊人員安置政策，會同有關部門實施國家榮譽制度和政府獎勵制度。
10、會同有關部門實施農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)推動農(nóng)民工有關政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。
11、統(tǒng)籌執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)調(diào)機制；貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權工作，依法查處有關案件。
12、受理涉及人力資源和社會保障的信訪事項，會同有關部門協(xié)調(diào)處理有關人力資源和社會保障方面的重大信訪事件和突發(fā)事件。
13、承辦市委、市人民政府和市人力資源和社會保障局等上級部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置情況
2019年部門預算編制機構(gòu)2個，分別是騰沖市人力資源和社會保障局、騰沖市醫(yī)療保險管理局，騰沖市人力資源和社會保障局屬行政單位，騰沖市醫(yī)療保險管理局屬參公管理事業(yè)單位。騰沖市人力資源和社會保障局內(nèi)設15個股室，騰沖市醫(yī)療保險管理局內(nèi)設6個股室。
（三）重點工作概述
（一）積極落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度。一是大力開發(fā)就業(yè)崗位，加強就業(yè)招聘工作。二是強化職業(yè)技能培訓。三是加大農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作力度。四是嚴格執(zhí)行創(chuàng)業(yè)扶持政策。
（二）完善社會保障制度，構(gòu)建城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的社會保障體系。一是各項社會保險穩(wěn)步推進。二是推進社保卡發(fā)放和代扣代繳工作，預計社會保卡持卡51.62萬人。三是加強企業(yè)離退休人員社會化管理，做好企業(yè)退休人員調(diào)待工作。四是加強社會保險基金監(jiān)管，利用數(shù)據(jù)比對技術開展待遇核查，扎實開展冒領養(yǎng)老金追回工作。五是做好社會保險費征管職責劃轉(zhuǎn)工作，完成社會保險各險種的參保登記信息、欠費信息及征管政策文件交接。
（三）持續(xù)推進人事人才隊伍建設，發(fā)揮人才支撐作用。一是以云南省“騰沖柔性引進高層次人才基地”為載體，圍繞“大健康”、“大物流”等產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，積極開展柔性引才。二是扎實落實職務與職級并行制度，加強職稱評審管理服務，籌備組建中小學教師中級職稱評審委員會。三是做好機關事業(yè)單位人員招聘、考核、培訓相關工作，完成補貼、津貼審核審批和機關事業(yè)單位正常增資工作。四是組織開展“永昌”、“云嶺”系列人才評選、培養(yǎng)工作，2018年組織參加萬名人才培訓計劃，楊樹明獲云南省首席技師稱號，劉永周獲云南省第七屆技能名師稱號，蒙特瑞英語培訓學校獲創(chuàng)意之星稱號。
（四）加大勞動維權力度，促進社會安定團結(jié)。一是嚴把執(zhí)法年審關，啟動勞動用工網(wǎng)上登記備案，加強勞動合同和集體合同管理工作，從源頭上杜絕侵權行為。二是妥善處理勞動爭議及群眾來信來訪。三是加強對建筑施工企業(yè)的全程監(jiān)管，確保施工企業(yè)及時足額發(fā)放工資。四是切實抓好企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困、思想穩(wěn)定及軍隊干部安置和管理服務工作。
（五）扎實開展行業(yè)扶貧，助力全市脫貧攻堅。一是建立建檔立卡貧困勞動力實名制登記數(shù)據(jù)庫，精準掌握勞動基礎信息，有針對性地提供就業(yè)培訓、自主創(chuàng)業(yè)、公崗安置、轉(zhuǎn)移就業(yè)等服務，實現(xiàn)素質(zhì)提升就業(yè)。二是及時核查比對建檔立卡貧困人員參保情況和養(yǎng)老保險領取待遇情況，報請騰沖市政府同意由市財政按每人每年100元檔次全額補貼符合參保條件建檔立卡貧困人口參加基本養(yǎng)老保險個人繳費部分，做到符合參保條件建檔立卡貧困人員100%參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險。三是按照脫貧不脫政策原則，積極落實門診待遇傾斜、住院待遇傾斜、擴大保障范圍等扶貧政策，構(gòu)筑基本醫(yī)保、大病保險、醫(yī)療救助、政府兜底四重保障。四是全局113名干部職工聯(lián)系掛鉤曲石鎮(zhèn)公平、佑土、雙河、紅木4個社區(qū)共173戶貧困戶，按照“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作要求，積極為幫扶對象帶政策、帶項目、帶資金、帶信息，切實把幫扶工作落到實處。
（六）堅持加強黨風廉政建設和黨委意識形態(tài)工作，強化人社行風建設。一是采取黨委理論中心組集中學習、十九大理論知識測試、黨員活動知識搶答、“萬名黨員進黨校·善洲故里先鋒行”培訓班等多種學習方式，借助黨建知識小冊子、微信公眾平臺、微信交流群、云嶺先鋒網(wǎng)上黨支部等工具，不斷強化黨性。二是建立健全責任體系，加強監(jiān)督管理，狠抓干部職工廉潔自律教育，開展各類反面警示教育活動，以關鍵時間點、節(jié)假日集中提醒的方式，堅持不懈糾正“四風”；做好各層級廉政風險點防控排查，加強人社業(yè)務關鍵環(huán)節(jié)和重點部位管控，設立反映扶貧領域涉嫌違紀問題信訪舉報箱，廣泛接受社會公眾的陽光監(jiān)督。三是加強黨委意識形態(tài)宣傳和陣地監(jiān)督管理，組織開展“萬名黨員進黨校·善洲故里先鋒行”培訓班、“七·一”系列活動、改革開放40周年紀念活動、“將改革進行到底”百姓宣講等活動，大力開展社會主義核心價值觀、黨的十九大精神等宣傳教育，構(gòu)建積極向上的輿論氛圍。四是抓好人社行業(yè)作風建設，圍繞群眾辦事難點堵點和經(jīng)辦管理風險點開展排查整治。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共2個,下設2個單位，分別是騰沖市人力資源和社會保障局、騰沖市醫(yī)保局。其中：財政全供給單位2個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制95人，其中：行政編制52人，事業(yè)編制43人。在職實有114人，其中：財政全供養(yǎng) 114人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 36人，其中：離休 0人，退休 36人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 27,317,104.78元，其中：一般公共預算財政撥款21,206,434.39元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6,110,670.39元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 27,317,104.78元，其中:本年收入21,206,434.3元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6,110,670.39元。本年收入中，一般公共預算財政撥款21,206,434.3元（本級財力20,811,434.3元，專項收入395,000.00元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 27,317,104.78元。財政撥款安排支出27,317,104.78元，其中，基本支出22,992,329.08元，項目支出4,324,775.70元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于
1、2011099款，主要用于人力資源、公務員管理、外傳等方面的支出190,000元；
2、2080101款，主要用于人力資源和社會保障管理事務的支出14,589,594.46元；
3、2080109款，主要用于社會保險經(jīng)辦機構(gòu)支出963,200.00元；
4、2080199款，主要用于其他人力資源和社會保障局管理事務支出1,000,000.00元；
5、 2080505款，主要用于機關事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出1,738,066.62元；
6、 2080905款，主要用于軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置支出9,900元；
7、 2080711款，主要用于就業(yè)見習補貼支出9,120,000元；
8、2080799款，主要用于其他就業(yè)補助支出1,794,179.41元；
9、2089901款，主要用于軍轉(zhuǎn)、社會化管理、企業(yè)離休生活補助支出1,610,529.00元；
10、2101101款，主要用于行政單位醫(yī)療支出600,645.38元；
11、2101102款，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出80,529.61元；
12、2101103款，主要用于公務員醫(yī)療補助支出433,869.32元；
13、2130152款，主要用于對高校畢業(yè)生到基層任職補助支出18,696.29元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出22,992,329.08元，項目支出4,324,775.70元）。
1、工資福利支出16,110,411.19元；
2、商品和服務支出3,116550.18元；
3、對個人和家庭的補助支出799473.02元；
4、資本性支出1,180,000元；
5、就業(yè)補助等項目支出4,324,775.70元。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2019年騰沖市人力資源和社會保障局“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排252,000.00元，比上年預算減167,000元，同比下降39.85%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。
（二）公務接待費
安排公務接待費165,000元，比上年預算減147,000元，同比下降47.11%。主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)約。
（三）公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費87,000元，比上年預算減20000元，同比下降18.69%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務用車運行維護費87,000元，減20000元，同比下降18.69%，主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)約。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為22,992,329.08元，比上年預算增5,612,856.18元，同比增長32.30%，主要原因一是調(diào)資（調(diào)整改革性津貼及基本工資），二是增加各項保險及住房公積金的預算，三是上年結(jié)余大。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為4,324,775.70元，比上年預算增3,437,975.70元，同比增長387.69%，主要是檔案樓建設款列入預算，上年就業(yè)資金結(jié)余大。其中： 人社金融工作經(jīng)費項目支出240000元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社金融工作等方面；檔案樓建設項目支出1000000元，主要用于人社局檔案樓建設等方面；就業(yè)見習補貼項目支出1227000元，主要用于高校畢業(yè)生就業(yè)見習補貼；其他就業(yè)補助項目支出1,794,179.41元，主要用于就業(yè)補助支出；軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置項目支出9900元，主要用于軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置相關支出；
對高校畢業(yè)生到基層任職補助18696.29元，主要用于大學生村官相關補助支出。
八、其他公開信息
（一）機關運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費2,876,550.18元，比上年預算減10,000元，同比減0.03%，占基本支出的12.51％，主要是中央出臺八項規(guī)定后，財政預算減少機關運行經(jīng)費。
（二）重點項目預算績效目標編制情況
2019年我單位共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目3個，財政預算安排1590000元，編制績效指標3個，其中：重點項目3個，財政預算安排1590000元，編制績效指標3個。2019年我單位對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，2019年我單位及所轄各預算單位采購預算總額6,952,000.00元，其中：政府采購貨物預算6,692,000.00元，政府采購服務預算260,000.00元。
十、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
十一、2019年預算公開表
01.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預算支出情況表1-2
03.部門一般公共預算基本支出情況表1-3
04. 基金預算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12. 對下績效目標表1-12
13.政府采購預算表 1-13
附件：2019年預算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200531600111
