| 索引號 | 01526030-7-/2019-0301007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 08:43:42 |
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監(jiān)督索引號53052200576200000
騰沖市殘疾人聯(lián)合會2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
殘聯(lián)主要是聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，維護(hù)殘疾人權(quán)益，開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、就業(yè)、文化、體育、用品供應(yīng)、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾人預(yù)防等工作，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計(jì)劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
殘聯(lián)屬群團(tuán)參公事業(yè)編制，下設(shè)事業(yè)單位殘疾人就業(yè)服務(wù)中一個(gè)，財(cái)務(wù)不單位核算，根據(jù)“四定”方案單位內(nèi)設(shè)崗位4個(gè)分別為：綜合崗位、工勤崗位、勞動就業(yè)崗位、康復(fù)崗位、維權(quán)信訪崗位。
（三）重點(diǎn)工作概述
為全面完成上級下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，繼續(xù)開展好基層黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，切實(shí)推進(jìn)殘疾人康復(fù)、就業(yè)等工作，以解決貧困殘疾人困難為重點(diǎn)，提高殘疾人生活水平，豐富殘疾人文化體育生活，推進(jìn)全市殘疾人事業(yè)發(fā)展。2019年我們將發(fā)揚(yáng)成績、彌補(bǔ)不足，重點(diǎn)做好以下工作：
1、提高康復(fù)效果，使殘疾人康復(fù)工作上一個(gè)新臺階。認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹落實(shí)好《國務(wù)院關(guān)于建立殘疾兒童康復(fù)救助制度的意見》（國發(fā)〔2018〕20號）按照省、市殘聯(lián)的要求，以殘疾兒童的康復(fù)救助為工作重點(diǎn)，加強(qiáng)對健君醫(yī)院康復(fù)科醫(yī)生等康復(fù)工作人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步完善康復(fù)內(nèi)容，制定更加有效的殘疾兒童的康復(fù)訓(xùn)練項(xiàng)目，提高康復(fù)效果。同時(shí)，繼續(xù)做好殘疾人輔具的免費(fèi)發(fā)放工作，2019年完成發(fā)放500件以上。力爭完成有康復(fù)需求的殘疾人80%以上得到康復(fù)服務(wù)。
2、大力舉辦殘疾人培訓(xùn)班，提高殘疾人就業(yè)水平。繼續(xù)加大殘疾人培訓(xùn)的力度，2019年舉辦殘疾人美發(fā)、修鞋配匙、電子商務(wù)、家電維修、養(yǎng)豬六期技能培訓(xùn)，舉辦農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)班，培訓(xùn)殘疾人400人，并辦好省、市殘聯(lián)安排的培訓(xùn)班。
3、加大就業(yè)扶持力度，增加殘疾人就業(yè)。加大資金投入，繼續(xù)實(shí)施好殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持。極培育扶持殘疾人就業(yè)示范基地、殘疾人輔助性就業(yè)機(jī)構(gòu)等，最大可能安置殘疾人。做好殘疾學(xué)生就業(yè)跟蹤服務(wù)，做好各用人單位殘疾人使用需求登記，幫助殘疾人實(shí)現(xiàn)就業(yè)。
4、開展殘疾人助學(xué)幫扶工作。繼續(xù)開展助學(xué)幫扶，2019年對考起高校的殘疾人及殘疾人子女進(jìn)行一次性助學(xué)金補(bǔ)助25萬元。
5、做好實(shí)名制等系統(tǒng)錄入工作，做好殘疾人數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作。管理使用好殘聯(lián)信息系統(tǒng)，及時(shí)將2019年殘疾人培訓(xùn)、殘疾人就業(yè)、盲人按摩店、高校畢業(yè)生相關(guān)信息錄入完善。認(rèn)真做好全市殘疾人信息動態(tài)更新工作，建立殘疾人基本信息庫，確保信息系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)的閉合性，為各級黨委、政府和殘疾人管理部門制定相關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃及殘疾人優(yōu)撫政策等提供可靠依據(jù)。
6、抓實(shí)殘疾人脫貧攻堅(jiān)工作。按照《騰沖市殘疾人聯(lián)合會三年脫貧行動計(jì)劃》的安排，對照殘聯(lián)行業(yè)部門脫貧攻堅(jiān)職責(zé)目標(biāo)任務(wù)方案要求，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)做好數(shù)據(jù)動態(tài)更新核查，實(shí)施好精準(zhǔn)康復(fù)和就業(yè)幫扶，落實(shí)好健康扶貧要求，做好貧困殘疾人的脫貧攻堅(jiān)工作，同時(shí)，做好部門“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作。
7、鞏固開展好維權(quán)工作。認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)接訪制度，認(rèn)真做好信訪工作，對來信來訪所提出的要求能辦理的及時(shí)辦理，對一時(shí)解決不了的進(jìn)行說服解釋、安撫，對本部門難于解決的協(xié)調(diào)有關(guān)部門給予幫助解決。做好殘疾人法律援助，讓每個(gè)殘疾人合法權(quán)益不受到侵犯，進(jìn)一步促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。
8、做好智能化殘疾人證試點(diǎn)工作。2018年12月前完成智能化殘疾人證的批量制卡發(fā)放工作，同時(shí)，為方便群眾辦證， 2019年將組織殘疾評定專家到18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展集中辦證服務(wù)，使符合條件的群眾都能辦到殘疾人，享受相關(guān)扶持政策。
9、繼續(xù)做好黨建工作，完成好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作。
10、認(rèn)真做好上級交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 3人，其中：離休 0人，退休3人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 4421983.73元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2421176.73元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2000807元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入4421983.73元，其中:本年收入2421176.73元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2000807元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2421176.73元（本級財(cái)力2421176.73元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出4421983.73元。財(cái)政撥款安排支出 4421983.73元，其中，基本支出2611236.73元（其中包括上年結(jié)轉(zhuǎn)190060元)，項(xiàng)目支出1810747元屬于上年結(jié)轉(zhuǎn)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于如下：
1、2080505款—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出146003.32元。
2、2081101款—行政運(yùn)行支出1146549.7元。
3、2081105款—?dú)埣踩司蜆I(yè)和扶貧580000元。
4、2081199款—其他殘疾人來業(yè)支出944860元。
5、2101101款—行政單位醫(yī)療45635.31元。
6、2101102款—事業(yè)單位醫(yī)療11467.94元。
7、2101103款—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助36720.46元。
8、2296006款—用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金1510747元。（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2611236.73元，項(xiàng)目支出1810747元）。其中：1、工資福利支出：1300644.18元( 基本工資：272868元；津貼補(bǔ)貼：474345.6元；獎金：190739元；績效工資：59664元 ；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：146003.32元; 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：57103.25；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助36720.46；其他社會保障繳費(fèi)：12600.55元；其他工資福利支出50600）；2、商品和服務(wù)支出：1271592.55元（辦公費(fèi)：186201元；水費(fèi)：4000元；電費(fèi)：3000元；郵電費(fèi)：20000元；差旅費(fèi)：60000元；會議費(fèi)：25000元；公務(wù)接待費(fèi)：44000元；專用材料費(fèi)：264000元；勞務(wù)費(fèi)：19200元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)：1797511元；工會經(jīng)費(fèi)：39657.55元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：37500元其他交通費(fèi)用：61110元；其他商品和服務(wù)支出：20000元）；3、資本性支出（辦公設(shè)備購置}：59000元；4、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（救濟(jì)費(fèi)：481160元）
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排81500元，比上年預(yù)算減13000元，同比下降13.76%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算減0元，同比下降0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)44000元，比上年預(yù)算減12000元，同比下降21.43%。減少原因主要是：單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少不必要的支出。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37500元，減1000元，同比下降2.6%，減少原因主要是：單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少不必要的支出。
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2421176.73元，比上年預(yù)算增837664.53元，同比增長52.89%，增加原因主要是：一是職工工資比上年大幅度增加；二是本年度增加了職工醫(yī)保、公積金等預(yù)算。基本支出主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 1030592.55元，比上年預(yù)算增345628.35元，同比增50.46%，占基本支出的39.47％，增加原因主要是：本年增加了智能殘疾證制作等經(jīng)費(fèi)390000元，其他各項(xiàng)支出還減少了44371.65元。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市殘疾人聯(lián)合會單位無納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年我單位及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額1087600元，其中：政府采購貨物預(yù)算294000元，政府采購服務(wù)預(yù)算793600元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12.對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
