| 索引號 | 01526030-7-/2019-0301008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 08:45:23 |
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監(jiān)督索引號53052200536100000
騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、制訂本市衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草相關(guān)規(guī)范性文件，提出相關(guān)政策建議。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和相關(guān)醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，制訂全市區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。
2、制訂并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病和其他嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題實(shí)施防控與干預(yù)，組織實(shí)施國家免疫規(guī)劃。制訂衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃，組織突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
3、負(fù)責(zé)落實(shí)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督；配合食品安全監(jiān)管部門做好食品安全事故調(diào)查處置，組織開展食源性疾病的監(jiān)測、預(yù)警、調(diào)查處置及信息上報(bào)工作。
4、負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
5、負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入監(jiān)督管理。組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。
6、負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價(jià)機(jī)制，建立和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
7、制訂全市新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作規(guī)劃、實(shí)施方案，對新型農(nóng)村合作醫(yī)療運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。組織實(shí)施國家藥物政策和基本藥物制度，落實(shí)基本藥物采購、配送、使用的管理制度并制訂政策措施，提出基本藥物價(jià)格政策的建議。
8、落實(shí)和完善國家計(jì)劃生育管理服務(wù)政策，制訂并實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的措施，組織監(jiān)測計(jì)劃生育發(fā)展動態(tài)；監(jiān)督實(shí)施計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；組織實(shí)施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施；推動實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
9、組織實(shí)施計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育國家“三項(xiàng)制度”和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展的政策和措施。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)。
10、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息化建設(shè)，加強(qiáng)全員人口信息和醫(yī)療服務(wù)公共衛(wèi)生服務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)，參與人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查。
11、制訂流動人口計(jì)劃生育服務(wù)管理規(guī)范并組織實(shí)施，推動建立流動人口計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。
12、組織制訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。
13、組織制訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育科研項(xiàng)目。參與制訂醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
14、指導(dǎo)基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處違法行為。監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。
15、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)等工作。開展對外交流與合作。
16、負(fù)責(zé)市干部保健委員會確定的保健對象的醫(yī)療保健管理工作，負(fù)責(zé)重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
17、承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組、市防治艾滋病工作委員會、市獻(xiàn)血領(lǐng)導(dǎo)小組、市新型農(nóng)村合作醫(yī)療領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
18、制定全市衛(wèi)生計(jì)生技術(shù)人員職業(yè)道德規(guī)范，進(jìn)行職業(yè)道德教育和法制教育，抓好全市衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)的行業(yè)作風(fēng)建設(shè)。
19承辦騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)以上職責(zé)，騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（騰沖市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室）設(shè)12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股級），分別是：辦公室、人事股（黨委辦公室）、紀(jì)檢監(jiān)察室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、防艾辦、醫(yī)政醫(yī)管股、中醫(yī)科教股、疾控婦幼股、愛衛(wèi)辦、計(jì)劃生育股、流動人口股、政策法規(guī)宣傳股。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年衛(wèi)生計(jì)生工作，堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，堅(jiān)定不移貫徹健康中國戰(zhàn)略，圍繞決勝建成小康社會的目標(biāo)，按“33421”的發(fā)展思路落實(shí)。一是實(shí)施3項(xiàng)工程。實(shí)施好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程、人才服務(wù)體系建設(shè)工程、健康扶貧工程。二是突出3個重點(diǎn)。突出抓好深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、鞏固國家衛(wèi)生城市、加強(qiáng)計(jì)劃生育服務(wù)管理工作。三是抓好4個保障。抓班子，帶隊(duì)伍；抓管理，求發(fā)展；抓服務(wù)，樹形象；抓廉政，護(hù)好航。四是力求2個突破。力求健康服務(wù)業(yè)有所突破、公共衛(wèi)生服務(wù)有所突破。五是實(shí)現(xiàn)1個目標(biāo)。辦好人民滿意的衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)，奮力推進(jìn)健康騰沖建設(shè)，基本實(shí)現(xiàn)“人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)”目標(biāo)。
1、著力加強(qiáng)衛(wèi)生計(jì)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是加快推進(jìn)市人民醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目（特別是衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目）和市中醫(yī)醫(yī)院遷建項(xiàng)目。盡快啟動市婦幼保健院、市疾控中心和固東中心衛(wèi)生院遷建項(xiàng)目。二是認(rèn)真實(shí)施好浦發(fā)行投資的5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和44個村衛(wèi)生所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目。三是進(jìn)一步多方籌措資金推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生所建設(shè)。
2、著力加強(qiáng)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)。一是抓好醫(yī)療衛(wèi)生單位核心團(tuán)隊(duì)建設(shè)，進(jìn)一步配齊配強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生單位班子。二是抓好醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，建立完善人才引進(jìn)機(jī)制，加強(qiáng)鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)。三是抓好機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高機(jī)關(guān)辦事效率和服務(wù)水平。四是加強(qiáng)黨建工作，全力打造健康先鋒黨員服務(wù)品牌，唱響健康先鋒主旋律。
3、著力提升醫(yī)療服務(wù)能力。一是加強(qiáng)市人民醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院臨床重點(diǎn)專科建設(shè)。二是通過加強(qiáng)對口支援、建立專家工作站等方式提升醫(yī)療服務(wù)能力和水平。三是建立互聯(lián)互通信息網(wǎng)絡(luò)平臺，加強(qiáng)遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)建設(shè)，推進(jìn)市、鄉(xiāng)遠(yuǎn)程會診，大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”服務(wù)。四是提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力。
4、著力深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。一是抓好分級診療制度建設(shè)，推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)和醫(yī)聯(lián)體建設(shè)。二是深化縣級公立醫(yī)院改革，推進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)。三是建立綜合監(jiān)管制度。四是完善藥品供應(yīng)保障制度。五是推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。
5、著力提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平。一是提升預(yù)防保健、衛(wèi)生監(jiān)督、基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力。二是大力加強(qiáng)傳染病及慢性病的防治工作，不斷完善精神衛(wèi)生防治體系，深入推進(jìn)第四輪防艾人民戰(zhàn)爭，切實(shí)推進(jìn)母嬰傳播消除認(rèn)證工作，最大限度發(fā)現(xiàn)、治療艾滋病病毒感染者和病人，減少艾滋病病新發(fā)感染率，降低艾滋病病死率。孕產(chǎn)婦死亡率控制在19/10萬以下；嬰兒死亡率控制在8‰以下；五歲以下兒童死亡率控制在10‰以下。四是以“創(chuàng)衛(wèi)”、“創(chuàng)文”為抓手，促進(jìn)健康教育、慢性病防治、控?zé)熀?/span>文明行為規(guī)范等相關(guān)工作的落實(shí)，提高群眾健康素養(yǎng)。
6、著力加強(qiáng)計(jì)劃生育服務(wù)管理工作。一是鼓勵和引導(dǎo)群眾按政策生育，加強(qiáng)人口形勢監(jiān)測、分析和預(yù)警。二是穩(wěn)定和加強(qiáng)基層計(jì)劃生育工作網(wǎng)絡(luò)和隊(duì)伍建設(shè)。三是加強(qiáng)與相關(guān)部門溝通聯(lián)系，不斷提高出生和死亡人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。
7、著力推動中醫(yī)藥事業(yè)振興發(fā)展。一是進(jìn)一步彰顯中醫(yī)特色，促進(jìn)中西醫(yī)融合發(fā)展。實(shí)施好新一輪中醫(yī)藥基層能力提升工程，不斷提升基層中醫(yī)藥服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量。鼓勵社會力量舉辦中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。二是加快發(fā)展中醫(yī)健康服務(wù)業(yè)。鼓勵社會資本利用我市豐富的旅游資源、中藥資源和溫泉資源優(yōu)勢，舉辦規(guī)范的中醫(yī)養(yǎng)生、養(yǎng)老、保健、康復(fù)機(jī)構(gòu)，推動中醫(yī)健康旅游業(yè)發(fā)展。三是大力弘揚(yáng)中醫(yī)藥文化。開展中醫(yī)藥文化進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)機(jī)關(guān)活動，利用廣播、電視、微信等媒介平臺廣泛開展中醫(yī)藥文化宣傳教育。
8、著力抓實(shí)健康扶貧工作。認(rèn)真落實(shí)“因病致貧，因病返貧”貧困對象動態(tài)管理，將健康扶貧落實(shí)到人、精準(zhǔn)到病。實(shí)施大病集中救治一批、慢病簽約服務(wù)健康管理一批、重病兜底保障一批等“三個一批”行動計(jì)劃，同步實(shí)現(xiàn)健康脫貧。
9、著力推動大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是促進(jìn)醫(yī)療與養(yǎng)生保健融合，促進(jìn)養(yǎng)生保健產(chǎn)業(yè)發(fā)展。鼓勵舉辦療養(yǎng)院和康復(fù)醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)，支持發(fā)展康體養(yǎng)生、健康管理等養(yǎng)生保健產(chǎn)業(yè)。二是促進(jìn)醫(yī)療與養(yǎng)老融合，發(fā)展健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。我市是省級醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)縣，力爭醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)工作抓出成效。三是促進(jìn)醫(yī)療與旅游融合，發(fā)展健康旅游產(chǎn)業(yè)。四是促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)與健康融合，發(fā)展智慧健康產(chǎn)業(yè)。五是促進(jìn)體育與健康生活方式融合，發(fā)展健身休閑運(yùn)動產(chǎn)業(yè)。全力支持“戶外運(yùn)動大本營”建設(shè)。六是促進(jìn)食品與健康融合，發(fā)展健康食品產(chǎn)業(yè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共28個,下設(shè)27個單位，分別是騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局、騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心、騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法所、騰沖市疾病預(yù)防控制中心、騰沖市人民醫(yī)院、騰沖市中醫(yī)醫(yī)院、界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院、滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院、猴橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院、清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院、和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院、騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院、騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院、騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院、、北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院、芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院、五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院、蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院、新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院、團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院。其中：財(cái)政全供給單位26個；部分供給單位2個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位24個。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制1238人，其中：行政編制 29人，事業(yè)編制1209人。在職實(shí)有1663人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 826人，財(cái)政部分供養(yǎng)837人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 578人，其中：離休 0人，退休 578人。車輛編制56輛，實(shí)有車輛48輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 192,810,544.47元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款157,467,413.71元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)35,343,130.76元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入192,810,544.47元，其中:本年收入157,467,413.71元，上年結(jié)轉(zhuǎn)35,343,130.76元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款157,467,413.71元（本級財(cái)力145,426,213.71元，專項(xiàng)收入12,041,200元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出192,810,544.47元。財(cái)政撥款安排支出 192,810,544.47元，其中，基本支出157,044,320.53元，項(xiàng)目支出35,766,223.94元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，2013804市場監(jiān)督管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30,000元，主要用于開展市場監(jiān)督管理工作；2080501歸口管理行政單位離退休費(fèi)760元主要用于行政單位離退休費(fèi)用支出 ；2080502事業(yè)單位離退休費(fèi)34,453.83元主要用于事業(yè)單位離退休費(fèi)用支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)19，190,241.85元主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金2,801,186.66元用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位執(zhí)業(yè)年金繳費(fèi)支出；2081104殘疾人康復(fù)226，896元主人用于殘疾人康復(fù)項(xiàng)目；2100101行政運(yùn)行4,704,835.58元主要用于行政機(jī)關(guān)工資、工會費(fèi)、辦公費(fèi)等支出；2100102一般行政管理事務(wù)1,325,916.48元主要用于支付基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作及督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)；2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出1,056,193.48元主要用于其他衛(wèi)生健康管理項(xiàng)目支出；2100201綜合醫(yī)院經(jīng)費(fèi)17,605,563.07元主要用于騰沖市醫(yī)院工資等支出，2100202中醫(yī)(民族)醫(yī)院經(jīng)費(fèi)6,346,730.2元主要用于中醫(yī)醫(yī)院工資等支出；2100299其他公立醫(yī)院支出7,458,887.75元主要用于其他公立醫(yī)院支出；2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)65,835,826.15元主要用于支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院職工工資、村醫(yī)工資及工會費(fèi)等；2100399其他醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出2,072,416.7元主要用于基本藥物補(bǔ)助支出；2100401疾控預(yù)防控制機(jī)構(gòu)23,470,070.88元主要用于支付疾控預(yù)防控制機(jī)構(gòu)工資等支出；2100402生監(jiān)督機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)2,785,050.21元主要用于支付衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)工資等支出；2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)9,662,504.58元主要用于支付婦幼保健機(jī)構(gòu)工資等支出；2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)3,140,658.12元主要用于開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目；，2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)10,580,706.04元主要用于疾病預(yù)防控制，防治艾滋病等重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出；2100601中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)134,834.7元主要用于開展中醫(yī)藥項(xiàng)目，2100699其他中醫(yī)藥支出146,000元主要用于開展中醫(yī)藥項(xiàng)目，2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出505,614.7元主要用于開展計(jì)劃生育專項(xiàng)工作；，2101101行政單位醫(yī)療290,737.88元主要用于行政單位基本及大病醫(yī)療保險(xiǎn)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療7,274,710.09元主要用于事業(yè)單位基本及大病醫(yī)療保險(xiǎn)；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5,112,062.12元主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；2109901其他衛(wèi)生健康支出1,017,687.4元主要用于開展其他衛(wèi)生健康相關(guān)工作支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出157,044,320.53元，項(xiàng)目支出35,766,223.94元）。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排285,293.42元，比上年預(yù)算減126956.58元，同比下降30.8%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)45,000元，比上年預(yù)算減75,000元，同比下降62.5%。主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)240,293.42元，比上年預(yù)算減51,956.58元，同比下降17.78%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，減0元，同比下降0%，主要是沒有購置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)240,293.42元，減51,956.58元，同比下降17.78%，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為157,044,320.53元，比上年預(yù)算增28,709,740.91元，同比增長22.37%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增長。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為35，766，223.94元，比上年預(yù)算增15,859,745.8元，同比增長79.67%，主要原因是預(yù)算安排實(shí)施項(xiàng)目增加。其中： 2013804市場監(jiān)督管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30,000元，主要用于開展市場監(jiān)督管理工作；2081104殘疾人康復(fù)226，896元主人用于殘疾人康復(fù)項(xiàng)目；2100101行政運(yùn)行60，000.00元主要用于行政機(jī)關(guān)工資、工會費(fèi)、辦公費(fèi)等支出；2100102一般行政管理事務(wù)1,325,916.48元主要用于支付基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作及督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)；2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出1,056,193.48元主要用于其他衛(wèi)生健康管理項(xiàng)目支出；2100201綜合醫(yī)院經(jīng)費(fèi)1，700，000.00元主要用于騰沖市醫(yī)院工資等支出，2100202中醫(yī)(民族)醫(yī)院經(jīng)費(fèi)579，932.00元主要用于中醫(yī)醫(yī)院工資等支出；2100299其他公立醫(yī)院支出7,458,887.75元主要用于其他公立醫(yī)院支出；2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)6，601，017.71元主要用于支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院職工工資、村醫(yī)2100399其他醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出2,072,416.7元主要用于基本藥物補(bǔ)助支出；2100401疾控預(yù)防控制機(jī)構(gòu)94,315.82元主要用于支付疾控預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出；2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)2,175,805.16元主要用于開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目；，2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)10,580,706.04元主要用于疾病預(yù)防控制，防治艾滋病等重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出；2100601中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)134,834.7元主要用于開展中醫(yī)藥項(xiàng)目，2100699其他中醫(yī)藥支出146,000元主要用于開展中醫(yī)藥項(xiàng)目，2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出505,614.7元主要用于開展計(jì)劃生育專項(xiàng)工作；2109901其他衛(wèi)生健康支出1,017,687.4元主要用于開展其他衛(wèi)生健康相關(guān)工作支出。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2100101款4，704，835.58元，比上年預(yù)算增971，515.73元，同比增26.02%，占基本支出的3％，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年共申報(bào)項(xiàng)目8個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目8個，財(cái)政預(yù)算安排4,276,055.00元，編制績效指標(biāo)8個，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目8個，財(cái)政預(yù)算安排4,276,055.00元，編制績效指標(biāo)8個。2019年對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額4,848,757.38元，其中：政府采購貨物預(yù)算4,848,757.38元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12.對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200536100111
