| 索引號 | 01526030-7-/2019-0301009 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 08:50:19 |
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監(jiān)督索引號53052200730300000
騰沖市發(fā)展和改革局2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.研究制定并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展。研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，制定國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，受騰沖市人民政府委托向騰沖市人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。負責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。研究宏觀經(jīng)濟運行、經(jīng)濟安全和產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出調(diào)控政策建議，負責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。參與應(yīng)對有關(guān)重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)組織重要物資的緊急調(diào)度。
2.承擔(dān)指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革的責(zé)任，研究全市經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)實施有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案；提出改革開放和促進發(fā)展的建議，會同有關(guān)部門搞好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接，指導(dǎo)和推進全市經(jīng)濟體制改革。
3.研究提出騰沖全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力布局，引導(dǎo)投資方向；安排國家、省、市下達及本級財政性基本建設(shè)投資項目和重大建設(shè)項目，協(xié)調(diào)重大外資項目、境外資源開發(fā)類投資項目；參與研究政策性融資，指導(dǎo)并監(jiān)督政策性貸款的使用方向；引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；研究提出騰沖利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)。負責(zé)對騰沖市重大建設(shè)項目和中央資金項目進行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和稽查；組織對重點項目建設(shè)工程進度實施過程進行監(jiān)管，協(xié)調(diào)解決重點項目建設(shè)中的重大問題；組織開展重點建設(shè)項目和政府投資
項目督促檢查；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)騰沖市招投標(biāo)工作，依法對全市重點項目招投標(biāo)活動進行監(jiān)督檢查；指導(dǎo)全市工程咨詢業(yè)發(fā)展。
4.推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，組織制定綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實施意見，負責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并銜接平衡有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡，提出國民經(jīng)濟重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；指導(dǎo)工業(yè)發(fā)展，推進工業(yè)化和信息化；推動高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實施技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的宏觀指導(dǎo)。
5.研究分析國內(nèi)外市場狀況，負責(zé)全市重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控；編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃，監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調(diào)整；管理糧食、化肥、食糖、藥品、能源產(chǎn)品等重要物資和商品的儲備；提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃。
6.負責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接。組織擬訂騰沖社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；研究擬定全市人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂全市科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；推進社會事業(yè)建設(shè)，研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策；組織編制全市國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃，研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織開展國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作；負責(zé)全市參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作項目的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作，擬訂參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作的中長期規(guī)劃和具體政策措施。
7.推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作。組織擬訂全市發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作；協(xié)調(diào)節(jié)能減排項目的申報、資金爭取等工作。
8.承擔(dān)組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施和進行監(jiān)測評估的責(zé)任，負責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理。負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展重大專項規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃，受理市級重大專項規(guī)劃和鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域規(guī)劃的立項申請，負責(zé)牽頭編制起草市總體規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃，指導(dǎo)和銜接鄉(xiāng)鎮(zhèn)總體規(guī)劃。負責(zé)草擬市級專項規(guī)劃年度審批計劃，與有關(guān)部門共同組織論證市級專項規(guī)劃草案。負責(zé)專項規(guī)劃的相關(guān)協(xié)調(diào)和銜接工作，會同有關(guān)主管部門聯(lián)合審批發(fā)布部分市級專項規(guī)劃。負責(zé)其他專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、地方中長期規(guī)劃等與市中長期規(guī)劃的銜接，研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策。
9.負責(zé)電、油、氣等能源資源的開發(fā)建設(shè)管理，制定發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施，協(xié)助起草有關(guān)能源的政策草案，推進能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負責(zé)能源的行業(yè)管理，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作，推進能源重大設(shè)備研發(fā)，指導(dǎo)能源科技進步、成套設(shè)備的引進消化創(chuàng)新，配合協(xié)調(diào)能源重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。負責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。按照規(guī)定權(quán)限，核準(zhǔn)、備案和上報國家、省、市規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項目。組織協(xié)調(diào)石油、天然氣的儲備。協(xié)助開展能源對外合作，按照規(guī)定權(quán)限上報審核能源境外投資項目。
10.貫徹落實《中華人民共和國價格法》、《中華人民共和國反壟斷法》、《云南省行政事業(yè)性收費管理條例》等法律法規(guī)，組織實施上級部門出臺的價格和收費改革方案，起草價格和收費方面的規(guī)范性文件草案；制定權(quán)限范圍內(nèi)政府定價和政府指導(dǎo)價的商品和服務(wù)價格；加強價格運行分析，合理調(diào)控價格總水平，建立價格監(jiān)測預(yù)警體系，實施價格預(yù)測預(yù)警和應(yīng)急監(jiān)測，負責(zé)價格調(diào)節(jié)基金的管理；依法查處價格和收費違法行為；負責(zé)明碼標(biāo)價和價格收費公示工作，指導(dǎo)價格誠信建設(shè)；協(xié)調(diào)重大價格及收費爭議；加大對重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查及監(jiān)督管理，負責(zé)政府制定價格的重要商品和服務(wù)價格的成本監(jiān)審工作；開展涉案財物價格認定和價格評估工作，提供價格咨詢、價格信息服務(wù)。
11.貫徹執(zhí)行國家糧食工作的方針政策和法律法規(guī)，承擔(dān)全市糧食流通的行政管理、行業(yè)指導(dǎo)；組織實施糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；研究提出對外貿(mào)易進出口總量計劃和收儲、動用市級儲備糧的建議；進一步深化糧食流通體制改革。
12.承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任；負責(zé)糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作；研究提出糧食最低收購價建議，指導(dǎo)政策性糧食購銷，協(xié)調(diào)糧食產(chǎn)銷合作；加強糧食流通監(jiān)督檢查。承擔(dān)市級儲備糧行政管理責(zé)任；研究提出儲備糧的規(guī)模、總體布局建議；監(jiān)督執(zhí)行國家、省糧食流通儲備糧管理的相關(guān)法規(guī)規(guī)章、政策；監(jiān)督檢查糧食流通以及市級儲備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全；監(jiān)管糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生。
13.負責(zé)糧食流通的行業(yè)管理，組織實施糧食流通統(tǒng)計制度；執(zhí)行糧食收購市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)糧食流通的科技進步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣；通過技術(shù)手段規(guī)范糧食儲存、運輸并監(jiān)督執(zhí)行。負責(zé)軍隊糧食供應(yīng)管理；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)災(zāi)區(qū)、庫區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、國家重點建設(shè)項目、以工代賑等政策用糧以及城鄉(xiāng)居民口糧供應(yīng)；指導(dǎo)國有糧食企業(yè)和財務(wù)管理，協(xié)調(diào)落實糧食風(fēng)險基金的使用和管理。
14.組織實施糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃；編制糧食流通、倉儲、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，承擔(dān)糧食流通設(shè)施市級投資項目相關(guān)的管理工作，負責(zé)糧食流通信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。加強對糧油戰(zhàn)略性問題的研究，產(chǎn)品開發(fā)，進一步深化糧食流通體制改革，完善糧食儲備體系，健全糧食監(jiān)測預(yù)警體系和應(yīng)急機制，提高糧食供應(yīng)保障能力。
15.承擔(dān)協(xié)調(diào)騰沖市建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心領(lǐng)導(dǎo)小組、騰沖市縣域經(jīng)濟發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組、騰沖市糧食行政首長負責(zé)制考核領(lǐng)導(dǎo)小組、騰沖市西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、騰沖市“興邊富民工程”領(lǐng)導(dǎo)小組、騰沖市“以工代賑”領(lǐng)導(dǎo)小組等安排的工作事項。
16．承擔(dān)易地扶貧搬遷工作推進協(xié)調(diào)小組辦公室日常工作，籌備推進協(xié)調(diào)小組會議；負責(zé)牽頭編制實施總體規(guī)劃，牽頭會同扶貧等部門編制產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；牽頭會同有關(guān)部門研究制訂配套政策，爭取中央預(yù)算內(nèi)資金和專項建設(shè)基金；牽頭指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按投資項目管理要求做好重點項目前期工作；會同有關(guān)部門督促檢查政策措施和工作部署落實、項目建設(shè)情況；負責(zé)信息統(tǒng)計、編報工作動態(tài)、進展情況、季度分析、半年小結(jié)和全年總結(jié)等上報工作；完成易地扶貧搬遷工作推進協(xié)調(diào)小組交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市發(fā)展和改革局共設(shè)17個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。分別為：黨政辦公室、組織人事股（紀檢監(jiān)察室）、財務(wù)統(tǒng)計股、社會事業(yè)發(fā)展辦公室（國民經(jīng)濟綜合辦公室、國防經(jīng)濟動員辦公室、經(jīng)貿(mào)流通辦公室）、固定資產(chǎn)投資管理辦公室（基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)辦公室、西部開發(fā)辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展辦公室（地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展辦公室）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室（經(jīng)濟體制綜合改革辦公室、資源節(jié)約和環(huán)境保護辦公室）、能源發(fā)展辦公室、重點項目建設(shè)管理辦公室、輻射中心辦公室（全稱“建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心辦公室”）、價格收費管理辦公室、價格監(jiān)督檢查所（反價格壟斷執(zhí)法辦公室、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本調(diào)查辦公室）、價格認定中心（價格調(diào)控監(jiān)測辦公室）、糧食綜合辦公室、糧食儲備供應(yīng)股、糧食政策法規(guī)股、易地扶貧綜合協(xié)調(diào)股。
（三）重點工作概述
2019年，我局將積極發(fā)揮參謀助手作用。以項目建設(shè)為抓手，以提高經(jīng)濟質(zhì)量和效益為中心，以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整推動縣域經(jīng)濟跨越發(fā)展為保障，以深化改革創(chuàng)新促進和諧社會發(fā)展為前提，努力實現(xiàn)大跨越目標(biāo)任務(wù)，全力推動騰沖經(jīng)濟社會實現(xiàn)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展。切實抓好以下幾個方面的工作：
（一）查缺補漏補齊短板，確保完成易地扶貧搬遷任務(wù)。
（二）超前謀劃，確保經(jīng)濟社會實現(xiàn)平穩(wěn)增長。
（三）以項目前期為抓手，力促固定資產(chǎn)投資快速增長。
（四）持續(xù)深化重點領(lǐng)域改革，盯緊重點工作落實。
（五）多渠道爭取各類資金，確保項目順利推進。
（六）健全糧食調(diào)控體系，增強糧食安全保障能力。
（七）全面提高履職能力，努力實現(xiàn)新跨越。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2019年部門預(yù)算單位共1個, 分別是騰沖市發(fā)展和改革局。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制46人，其中：行政編制 38人，事業(yè)編制8人。在職實有60人，其中：財政全供養(yǎng) 60人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年騰沖市發(fā)展和改革局財務(wù)總收入13155244.09元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款10090140.26元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3065103.83元。
（二）財政撥款收入情況
2019年騰沖市發(fā)展和改革局財政撥款收入13155244.09元，其中:本年收入10090140.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3065103.83元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款10090140.26元（本級財力10090140.26元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 13155244.09元。財政撥款安排支出13155244.09元，其中，基本支出9630140.26元，項目支出3525103.83元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列：“2010401”行政運行7412291.58元，主要用于行政人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補助的支出；“2010402”一般行政管理事務(wù)260000元，主要用于一般行政管理事務(wù)項目的支出；“2010408”物價管理200000元，主要用于物價管理經(jīng)費項目的支出；“2010450”事業(yè)運行535365.78元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出的支出；“2010499”其他發(fā)展與改革事務(wù)支出3065103.83元（上年結(jié)轉(zhuǎn)），主要用于項目前期費的支出；“2080505”機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出980870元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費的支出；“2101101”行政單位醫(yī)療支出355818.83元，主要用于行政人員的單位部分醫(yī)療保險支出；“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出33175.43元，主要用于事業(yè)人員的單位部分醫(yī)療保險支出；“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補助支出312618.64元，主要用于公務(wù)員及退休人員醫(yī)療補助支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出9630140.26元，項目支出3525103.83元）。
1、基本支出9630140.26元，其中：301工資福利支出8589934.02元；302商品和服務(wù)支出905888.24元；303對個人和家庭的補助134318元。具體如下：
30101基本工資2119656元，30102津貼補貼3064332元，30103獎金1472038元，30107績效工資182424元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費980870元， 30110職工基本醫(yī)療保險繳費388994.26元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費312618.64元，30112其它社會保險繳費69001.12元（3011201工傷保險4904.35元，3011202生育保險58852.2元，3011203失業(yè)保險5244.57元），30201辦公費5000元， 30205水費1500元，30206電費8000元，30207郵電費8450元， 30211差旅費9050元，30213維修（護）費2000元， 30217公務(wù)接待費10000元，30226勞務(wù)費28000元， 30228工會經(jīng)費200388.24元，30231公務(wù)用車運行維護費62000元，3023901其他交通費用（公務(wù)交通補貼）505260元，30299其它商品和服務(wù)支出66240元， 30304撫恤費61606元，30305生活補助72712元。
2、項目支出3525103.83元，其中：302商品和服務(wù)支出2525103.83元；310資本性支出1000000元。具體如下：
30201辦公費180000元，30202印刷費40000元， 30209物業(yè)管理費15000元，30211差旅費80000元，30213維修（護）費660000元， 30217公務(wù)接待費135000元，30226勞務(wù)費35000元，30227業(yè)務(wù)委托費1041000元， 30231公務(wù)用車運行維護費65000元， 30299其它商品和服務(wù)支出274103.83元，31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1000000元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年騰沖市發(fā)展和改革局“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排272000元，比上年預(yù)算減240000元，同比下降46.88%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。主要是2019年我單位暫無出國人員。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費145000元，比上年預(yù)算減310000元，同比下降68.13%。主要原因是我局為認真貫徹落實中央八項規(guī)定及按照預(yù)算相關(guān)制度的要求，嚴格控制公務(wù)接待等相關(guān)經(jīng)費的支出。
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
安排公務(wù)用車運行維護及購置費127000元，比上年預(yù)算增70000元，同比增長122.81%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增0元，同比增長0%，主要是2019年我局未預(yù)算購買公務(wù)用車）；公務(wù)用車運行維護費127000元，增70000元，同比增長122.81%，主要是2019年上級領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門對我市的特色小鎮(zhèn)建設(shè)、城市信用體系建設(shè)、易地扶貧搬遷等多個項目建設(shè)考察及指導(dǎo)工作有所增加。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2019年部門預(yù)算總收入13155244.09元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)3065103.83元），2018年預(yù)算總收入39892941.85元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)32352917.49元），與上年對比減少26737697.76元，同比減67.02%，主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。2019年部門預(yù)算總支出13155244.09元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)3065103.83元），其中，基本支出9630140.26元，占總支出的73.2％，項目支出3525103.83元，占總支出的26.8％。2018年部門預(yù)算總支出39892941.85元，與上年對比減少26737697.76元，同比減67.02%，主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為9630140.26元，比上年預(yù)算增2450115.9元，同比增長34.12%，主要是2019財政部門預(yù)算下達衛(wèi)生健康支出（以前年度由財政直接支付）。基本支出主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為3525103.83元，比上年預(yù)算減29187813.66元，同比下降89.22%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。其中：政府制定價格委托第三方參與成本監(jiān)審費項目支出100000元，主要用于支付第三方的評審費等方面的支出；糧食倉儲維修費項目支出200000元，主要用于儲糧安全隱患比較大的糧點的維修等方面支出；涉案財物價格專項工作經(jīng)費項目支出100000元，主要用于價檢所對騰沖市相關(guān)物價管理等方面的支出；糧食流通統(tǒng)計及糧食監(jiān)督檢查專項工作經(jīng)費項目支出60000元，主要用于糧食局對全縣糧食方面的檢查及監(jiān)督等方面的支出。
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費905888.24元，比上年預(yù)算減32642.12元，同比減3.47%，占基本支出的9.4％，主要是我局嚴格按照預(yù)算相關(guān)制度的要求，嚴格控制三公經(jīng)費等相關(guān)費用的支出。
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市發(fā)展和改革局共申報項目4個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目4個，財政預(yù)算安排460000元，編制績效指標(biāo)4個，其中：重點項目4個，財政預(yù)算安排460000元，編制績效指標(biāo)4個。2019年騰沖市發(fā)展和改革局對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市發(fā)展和改革局所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額2013000元，其中：政府采購貨物預(yù)算1111000元，政府采購服務(wù)預(yù)算902000元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12.對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200730300111
