| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0301011 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 08:52:12 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200746700000
騰沖市環(huán)境保護(hù)局部門2019年部門預(yù)算
編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市環(huán)境保護(hù)局是騰沖市人民政府工作部門，主要職責(zé)是加強(qiáng)環(huán)境規(guī)劃和重大問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；加強(qiáng)污染防治、落實(shí)減排目標(biāo)和環(huán)境監(jiān)管的工作；加強(qiáng)對(duì)環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測(cè)、評(píng)估與考核工作；加強(qiáng)對(duì)生態(tài)保護(hù)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和農(nóng)村環(huán)境保護(hù)工作；貫徹執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、政府規(guī)章、方針政策和標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)全市環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布，制定環(huán)境監(jiān)測(cè)制度并實(shí)施；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；組織編制全市環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和計(jì)劃，組織擬定和監(jiān)督實(shí)施全市生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，以及重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；依法對(duì)污染源治理設(shè)施運(yùn)行、“三同時(shí)”執(zhí)行、污染減排、限期治理完成情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察，負(fù)責(zé)全市排污費(fèi)的核定、征收和管理工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；承辦市委、市人民政府和保山市環(huán)境保護(hù)局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
環(huán)保局下設(shè)三個(gè)股室分別是辦公室、環(huán)評(píng)宣教股、污染控制股；下轄三個(gè)事業(yè)單位分別是環(huán)境監(jiān)測(cè)站、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、地?zé)峄鹕阶匀槐Ｗo(hù)區(qū)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年，我局將立足部門職能，充分發(fā)揮部門的職能作用，按照市委、市政府“2016年強(qiáng)基礎(chǔ)、2017年求突破、2018年翻身仗、2020年大跨越”總體要求，結(jié)合我市實(shí)際，堅(jiān)持以“美麗騰沖”行動(dòng)為抓手，以創(chuàng)建“全國(guó)生態(tài)文明市”為奮斗目標(biāo)，以改革創(chuàng)新的思路、膽識(shí)和措施，繼續(xù)實(shí)施七彩云南保護(hù)行動(dòng)，著力解決影響我市科學(xué)發(fā)展和群眾健康的突出環(huán)境問題；確保主要污染物排放總量持續(xù)削減，環(huán)境質(zhì)量進(jìn)一步改善，生態(tài)安全屏障建設(shè)得到加強(qiáng)，環(huán)境監(jiān)管和防范環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步增強(qiáng)；切實(shí)轉(zhuǎn)變作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾，堅(jiān)持環(huán)保為民，務(wù)實(shí)清廉高效，為推進(jìn)全市生態(tài)文明建設(shè)作出新貢獻(xiàn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),是騰沖市環(huán)境保護(hù)局。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制37人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制26人。在職實(shí)有41人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)41人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 9人，其中：離休0人，退休9人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入81443356.12元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10697408.76元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)70745947.36元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入81443356.12元，其中:本年收入10697408.76元，上年結(jié)轉(zhuǎn)70745947.36元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10697408.76元（本級(jí)財(cái)力9997408.76元，專項(xiàng)收入700000元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出81443356.12元。財(cái)政撥款安排支出81443356.12元，其中，基本支出6517408.76元，項(xiàng)目支出74925947.36元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出644221.60元；“2101101-行政單位醫(yī)療”支出142645.85元；“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”支出108737.25元；“2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出150344.24元；“2110101-行政運(yùn)行”支出3736409.33元；“2110399-其他污染防治”支出1680000元；“2110403-自然保護(hù)區(qū)”支出163149.30元；“2110499-其他自然保護(hù)區(qū)”支出2500000元；“2111101-生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息”支出1112698.46元；“2111102-生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察”支出459202.73元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出6517408.76元，項(xiàng)目支出74925947.36元）。
1、基本支出6517408.76元，其中：“301-工資福利支出”支出5340241.76元；“302-商品服務(wù)支出”支出1171167元，“303-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”支出6000元。具體如下：
30101基本工資1342896元，30102津貼補(bǔ)貼1672884元，30103獎(jiǎng)金663908元，30107績(jī)效工資557820元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)644221.60元， 30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)251383.10元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)150344.24元，30112其它社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)56784.82元；30201辦公費(fèi)16695元， 30205水費(fèi)26575元，30206電費(fèi)36475元，30207郵電費(fèi)60000元， 30211差旅費(fèi)120000元，30213維修（護(hù)）費(fèi)30000元，30215會(huì)議費(fèi)50000元，30216培訓(xùn)費(fèi)30000元 30217公務(wù)接待費(fèi)110000元，30226勞務(wù)費(fèi)162000元， 30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)67152元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)75000元，3023901其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）237270元，30299其它商品和服務(wù)支出150000元，；30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6000元。
2、項(xiàng)目支出74925947.36元，其中：“302-商品服務(wù)支出”支出2780000元；“309-資本性支出（基本建設(shè)）”支出70745947.36元；“310-資本性支出”支出1400000元。具體如下：
30201辦公費(fèi)440000元，30203咨詢費(fèi)1775000元，30206電費(fèi)60000元，30207郵電費(fèi)10000元， 30211差旅費(fèi)150000元，30226勞務(wù)費(fèi)100000元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)55000元，30299其它商品和服務(wù)支出100000元，；30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)70745947.36元；31002辦公設(shè)備購(gòu)置600000元，31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)800000元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市環(huán)境保護(hù)局部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排240000元，比上年預(yù)算增3000元，同比增長(zhǎng)1.27%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)110000元，比上年預(yù)算減10000元，同比下降8.33%。主要是進(jìn)一步控制壓縮招待費(fèi)，厲行節(jié)約，反對(duì)奢靡浪費(fèi)。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)130000元，比上年預(yù)算增13000元，同比增長(zhǎng)11.11%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增（減）0元，同比增長(zhǎng)（減）0%，無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)130000元，增13000元，同比增長(zhǎng)11.11%，主要是環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法力度進(jìn)一步加大。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為6517408.76元，比上年預(yù)算增2934124.28元，同比增長(zhǎng)81.88%，主要是2019年預(yù)算人員增加11人，工資標(biāo)準(zhǔn)提高，相關(guān)社保繳費(fèi)由單位繳納，專項(xiàng)收入預(yù)算安排支出增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為4180000元，比上年預(yù)算增4180000元，同比增長(zhǎng)100%，主要是。其中：全國(guó)污染源普查項(xiàng)目支出500000元，主要用于全國(guó)污染源普查等方面；生態(tài)紅線勘界定標(biāo)試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出500000元，主要用于全市生態(tài)紅線勘界定點(diǎn)工作等方面；生態(tài)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目支出1000000元，主要用于實(shí)施城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治等方面；“綠水青山就是金山銀山”理論實(shí)踐基地創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出500000元，主要用于實(shí)踐基地創(chuàng)建相關(guān)工作方面；重金屬污染防治項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出1680000，主要用于實(shí)施方案編制規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等方面。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1171167元，比上年預(yù)算增583567元，同比增99.3%，占基本支出的17.97％，主要是專項(xiàng)收入預(yù)算安排支出增加。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市環(huán)境保護(hù)局共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排4180000元，編制績(jī)效指標(biāo)5個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排4180000元，編制績(jī)效指標(biāo)5個(gè)。2019年騰沖市環(huán)境保護(hù)局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市環(huán)境保護(hù)局及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額721000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算721000元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號(hào)53052200746700111
