| 索引號 | 01526030-7-/2019-0301012 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 08:53:15 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200733400000
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2019年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預算公開表
第二部分 公開內容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站主要從事城區(qū)主要道路、公園廣場、城市河道和環(huán)衛(wèi)公廁的保潔及管護工作；負責城區(qū)、騰越鎮(zhèn)、和順鎮(zhèn)、北海鄉(xiāng)、清水鄉(xiāng)生活垃圾的收集、運輸及無害化處理工作；負責環(huán)境衛(wèi)生相關法律法規(guī)知識的宣傳教育工作。
（二）機構設置情況
我站下設12個組室。分別為：辦公室、財務室、工會、收費組、清掃組、清運組、道路機械組、安全組、河道管理組、公廁組、垃圾場、監(jiān)察中隊。
（三）重點工作概述
1、清掃保潔工作。我站承擔的清掃保潔面積為272萬平方米。在面對騰沖城區(qū)春秋季落葉多、雨季較長、城市道路改造等影響城市環(huán)境衛(wèi)生的諸多因素和清掃人員人均清掃路段較長的情況下，我站改變原有 “人海戰(zhàn)術” 的清掃保潔模式，全面啟動“機械化清掃為主，人工流動保潔為輔”的工作方式。同時，結合城市道路路況，將機械清掃車輛作業(yè)頻率從原每天2次調整為每天3次，城市道路機掃率上升至70.2%。模式的調整，有效減輕清掃人員的勞動負荷，提高了工作效率，保障了環(huán)境衛(wèi)生質量的穩(wěn)步提升。
2、生活垃圾收運工作。根據(jù)垃圾收集設施分布，簡化及合理規(guī)劃清運路線，加大垃圾清理力度，縮短了垃圾滯留時間，垃圾清運服務范圍已覆蓋整個騰越鎮(zhèn)（含中心城區(qū)），并延伸至和順鎮(zhèn)、清水鄉(xiāng)、北海鄉(xiāng)。
3、河道水體管理。我站對負責的大盈江城區(qū)河段、漂白河、飲馬水河、龍?zhí)逗印⑼曹嚭印⑼嶂Ш?/font>及歡樂湖、硯湖城市水體實行 “每月源頭一整治、三天一清理、節(jié)前一治理、平日隨臟隨清” 的管護模式。
4、生活垃圾填埋處理。在生活垃圾的無害化處理工作上，我們嚴格按照《生活垃圾衛(wèi)生填埋技術規(guī)范》標準進行入場計量、消毒殺菌、攤平、分層覆蓋、壓實，并建立各項運行臺賬，健全檔案管理。
5、城市公共廁所管理。在日常管理工作中，以廁所革命為契機，根據(jù)《騰沖市公廁免費開放管理試行辦法》要求，每座公廁均有專人管護，環(huán)衛(wèi)直管固定公廁已經(jīng)實行24小時開放，移動公廁開放時間達到14小時以上，公廁衛(wèi)生質量與管護工資直接掛鉤，并按考核分值比例核發(fā)當月管理人員工資。
二、預算單位基本情況
我單位編制2019年部門預算單位共1個,下設0個單位，分別是騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制80人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制80人。在職實有77人，其中：財政全供養(yǎng) 77人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員23人，其中：離休 0人，退休 23人。車輛編制1輛，實有車輛50輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站財務總收入24962688.31元，其中：一般公共預算財政撥款24962688.31元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。
（二）財政撥款收入情況
2019年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站財政撥款收入24962688.31元，其中:本年收入24962688.31元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款24962688.31元（本級財力24962688.31元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 24962688.31元。財政撥款安排支出 24962688.31元，其中，基本支出23132688.31元，項目支出1830000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2080502事業(yè)單位離退休8360.00元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1040741.40元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療409878.03元；2101103公務員醫(yī)療補助248272.98元；2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生23255435.90元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出23132688.31元，項目支出1830000.00元）。
1、基本支出23132688.31元。其中：301工資福利支出22805042.79元；302商品和服務支出317757.52元；303對個人和家庭的補助9888.00元。具體如下：
30101基本工資2227275.00元，30102津貼補貼1417464.00元，30103獎金183831.00元，30107績效工資2332440.00元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1040741.40元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費409878.03元，30111公務員醫(yī)療補助繳費248272.98元，30112其他社會保障繳費4421963.82元，30199其他工資福利支出10523176.56元，30201辦公費63360.00元，30211差旅費5000.00元,30213維修（護）費17250.00元，30217公務接待費20000.00元，30218專用材料費55000.00元，30226勞務費33000.00元，30228工會經(jīng)費100397.52元，30231公務用車運行維護費23750.00元，30305生活補助9888.00元。
2、項目支出1830000.00元。其中：302商品和服務支出1830000.00元，具體如下:
30226勞務費1500000.00元，30239其他交通費用330000.00元.
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2019年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排43750.00元，比上年預算減363750.00元，同比下降89.26%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。主要是2019年我單位無出國（境）人員。
（二）公務接待費
安排公務接待費20000.00元，比上年預算減10000.00元，同比下降33.33%。主要是我站認真貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待經(jīng)費的支出。
（三）公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費23750.00元，比上年預算減353750.00元，同比下降93.71%。其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%，主要是我站2019年未預算購買公務用車；公務用車運行維護費23750.00元，減353750.00元，同比下降93.71%，主要是我單位2019年的公務用車運行維護費預算為1輛公務用車，其余車輛的運行經(jīng)費列入項目里其他交通費用。
六、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為23132688.31元，比上年預算增3243383.35元，同比增長16.31%，主要是事業(yè)人員和長期臨時工的正常增資。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為1830000.00元，比上年預算增1200000.00元，同比增長190.48%，主要是2019年度來鳳山保潔經(jīng)費400000.00元和免費公廁補助資金800000.00元列入項目支出,在2018年度來鳳山保潔經(jīng)費400000.00元列入基本支出,免費公廁補助資金為財政預算預留資金。其中：來鳳山保潔經(jīng)費項目支出400000.00元，主要用于來鳳山國家森林公園清掃保潔經(jīng)費；免費開放公廁補助資金項目支出800000.00元，主要用于城區(qū)免費公廁的管護費用；車輛運行經(jīng)費項目330000.00元，主要用于垃圾清運車輛的保險費、燃油費、修理費；河道打撈經(jīng)費項目300000.00元，主要用于大盈江城區(qū)河段、漂白河、飲馬水河、龍?zhí)逗印⑼曹嚭印⑼嶂Ш雍统幒鞘兴w的打撈費用。
八、其他公開信息
（一）機關運行經(jīng)費安排情況
我單位屬事業(yè)單位不涉及此項預算公開事項。
（二）重點項目預算績效目標編制情況
2019年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目4個，財政預算安排1830000.00元，編制績效指標4個，其中：重點項目4個，財政預算安排1830000.00元，編制績效指標4個。2019年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，2019年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站采購預算總額1200000.00元，其中：政府采購貨物預算1200000.00元，政府采購服務預算0元。
十、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
十一、2019年預算公開表
01.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預算支出情況表1-2
03.部門一般公共預算基本支出情況表1-3
04.基金預算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12.對下績效目標表1-12
13.政府采購預算表 1-13
附件：2019年預算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200733400111
