| 索引號 | 01526030-7-/2019-0301013 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 08:54:46 |
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監(jiān)督索引號53052200734800000
騰沖市交通運輸局2019年部門預(yù)算編制
說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預(yù)算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
2、組織制定并監(jiān)督實施交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、行政規(guī)劃、政策和標準；組織起草有關(guān)草案，提出有關(guān)法律、法規(guī)的實施意見；參與制定物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，制定有政策和標準并監(jiān)督實施；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3、承擔道路、水路交通運輸市場監(jiān)管責任；組織制定道路、水路運輸有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施；指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租車行業(yè)管理工作；指導(dǎo)公共汽車、城市地鐵、軌道交通的運營和汽車租賃；負責權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。
4、承擔公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責任；組織制定公路、水路工程建設(shè)相關(guān)制度、技術(shù)標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施；組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負責監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用；負責行政許可審批；負責交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護、運輸市場和相關(guān)收費的減速管理；負責路政管理，依法保護公路路產(chǎn)路權(quán)。
5、承擔權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責任；負責水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與碼頭設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作；負責船員管理有關(guān)工作；指導(dǎo)管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作；負責碼頭、水運的行業(yè)管理。
6、指導(dǎo)公路、水路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸，負責高速公路及重點干線公路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，承擔國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室有關(guān)工作。
7、指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析交通運行情況，負責公路水路交通運輸行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務(wù)；指導(dǎo)交通行業(yè)科技開發(fā)、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護和節(jié)能減排工作；指導(dǎo)交通行業(yè)協(xié)會、學(xué)會工作。
8、承辦縣委、縣人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)以上職責，騰沖市交通運輸局內(nèi)機關(guān)單位基本性質(zhì)為行政單位，執(zhí)行行政單位會計制度，屬于一級獨立會計核算單位，內(nèi)設(shè)設(shè)11個機構(gòu)、股級，分別是辦公室、組織人事股、基本建設(shè)管理股、綜合規(guī)劃股、資產(chǎn)財務(wù)股（計算機網(wǎng)絡(luò)管理中心）、運輸管理股、安全監(jiān)督股、交通戰(zhàn)備辦公室、地方海事處（航務(wù)管理所）、公共交通管理辦公室。根據(jù)上級要求，騰機編辦〔2016〕21號文件批準增設(shè)騰沖市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站，有專業(yè)技術(shù)工人編制5人，為節(jié)約機構(gòu)運行成本，暫時納入交通運輸局機關(guān)管理。
下設(shè)2個全額撥款事業(yè)單位，分別是騰沖市地方管理公路段和騰沖市地方公路路政大隊，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，屬于二級獨立會計核算單位。
（三）重點工作概述
2019年，我部門將加快騰沖市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以騰隴、騰猴兩條高速公路及機場一級公路、固自二級公路、東山路為支撐，同時啟動建設(shè)東湖路，并按上級下達計劃完成農(nóng)村公路項目建設(shè)，完成農(nóng)村公路安保、危橋改造、養(yǎng)護大中修工程。完成2018年度村組公路、自然村內(nèi)道路以獎代補建設(shè)計劃。繼續(xù)抓好市區(qū)至固東一級公路、市區(qū)至界頭一級公路、團田至界頭旅游公路（界頭段）、騰沖至瀘水二級公路（騰沖段）、騰沖市航運基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目及國邊防公路前期工作，力爭達到開工條件，把公路建設(shè)與全域旅游、鄉(xiāng)村振興、脫貧攻堅深度融合，不斷滿足全市各族人民日益增長的出行需求。繼續(xù)抓好黨風廉政、黨建、意識形態(tài)、精神文明、公路養(yǎng)護、路政管理、安全生產(chǎn)、水上運輸、公共交通發(fā)展等行業(yè)工作，提升綜合交通服務(wù)功能。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共3個,下設(shè)3個單位，分別是騰沖市交通運輸局、騰沖市地方公路管理段、騰沖市地方公路路政管理大隊。其中：財政全供給單位3個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位2個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制55人，其中：行政編制 22人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制33人（具體包括公路工程質(zhì)量監(jiān)督站編制5人、方公路路政管理大隊編制6人、地方公路管理段22人）。在職實有58人，其中：財政全供養(yǎng) 58人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員17人，其中：離休 0人，退休 17人。車輛編制6輛，實有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 129,326,949.88元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款20,342,415.04元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)108,984,534.84元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入129,326,949.88元，其中:本年收入20,342,415.04元，上年結(jié)轉(zhuǎn)108,984,534.84元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款20,342,415.04元（本級財力20,342,415.04元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出129,326,949.88元。財政撥款安排支出129,326,949.88元，其中，基本支出8,242,415.04元，項目支出121,084,534.84元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按功能科目分組，主要用于2080505款—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出875,421.20元；2081002款—老年福利200,000.00元；2101101款—行政單位醫(yī)療172,894.03元；2101102款—事業(yè)單位醫(yī)療170,088.93元；2101103款—公務(wù)員醫(yī)療補助217,335.83元；2129901款—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,251,885.77元；2130142款—農(nóng)村道路建設(shè)11,470,000.00元；2140101款—行政運行4,056,914.77元；2140104款—公路建設(shè)28,155,176.03元；2140106款—公路養(yǎng)護18，011，359.92元；2140199款—其他公路水路運輸支出150,000.00元；2140112款—公路運輸管理741,147.40元；2140402款—對農(nóng)村道路客運的補貼 6,851,626.00元；2140403款—對出租車的補貼1,013,100.00元；2140601款—車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3,000,000.00元；2140602款—車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出51,380,000.00元；2299901款—其他支出1,610,000.00元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
按經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出8,242,415.04元，項目支出121,084,534.84元）
1、基本支出8,242,415.04元，主要安排用于301工資福利支出7,199,371.92元（具體包括工資獎金津補貼5,689,006.00元，社會保障繳費1,510,365.92元）；302商品服務(wù)支出1,020,459.12元（具體包括辦公費163,460.00元，水費3,400.00元，電費15,400.00元，郵電費35,900.00元，差旅費69,950.00元，培訓(xùn)費9,000.00元，專用材料購置費80,000.00元，公務(wù)接待費28,000.00元，公務(wù)用車運行維護費178,750.00元，維修（護）費80,000.00元，工會經(jīng)費102,749.12元，其他交通費用248,850.00元，其他商品和服務(wù)支出5,000.00元）；303對個人和家庭的補助22,584.00元用于對單位遺屬人員的生活補助。
2、項目支出121,084,534.84元，主要安排用于302商品服務(wù)支出15,842,747.04元農(nóng)村公路養(yǎng)護維修（護）費；310資本性支出1,193,567.8元交通道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；309資本性支出（基本建設(shè)）95,983,494.00元交通道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；312對企業(yè)的費用補8,064,726.00元主要對農(nóng)村客（水）運、出租車運營、城市公交車運營的費用補助。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年騰沖市交通運輸局“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排206,750.00元，比上年預(yù)算減33,100.00元，同比下降13.8%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費28,000.00元，比上年預(yù)算減35,100.00元，同比下降55.63%。主要是本著厲行節(jié)約，量入為出的原則，壓縮開支，建立健全厲行節(jié)約反對浪費的工作長效機制，嚴格公務(wù)活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核。
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
安排公務(wù)用車運行維護及購置費178,750.00元，比上年預(yù)算增2,000.00元，同比增長1.13%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增0元，同比增長0% ；公務(wù)用車運行維護費178,750.00元，增2,000.00元，同比增長1.13%，主要是目前我單位現(xiàn)有公務(wù)用車車況較差，公車所到地點多為準備或正在修建的（農(nóng)村）公路，車輛磨損較大。再加上2019年我市新增交通項目建設(shè)較去年增多，為保障項目前期工作穩(wěn)定有序開展，為保障地方公路路政大隊執(zhí)法的出勤效率，為保障地方段對農(nóng)村公路及時有效的養(yǎng)護管理，從而能夠更好的開展本年工作和反映單位工作實際情況，適當增加了公務(wù)用車運行經(jīng)費支出。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為8,242,415.04元，比上年預(yù)算增1,114,158.28元，同比增長15.63%，主要是工資福利支出較去年年初預(yù)算增加1,688,165.52元（主要原因為單位社會保障繳費包括工傷、生育、失業(yè)保險，職工醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助去年由財政直接支付，今年下?lián)艿礁黝A(yù)算單位繳費，導(dǎo)致工資福利支出大幅增加），商品服務(wù)支出較去年年初預(yù)算減少596,591.24元（主要原因為在保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的情況下，每年按一定比例壓縮辦公經(jīng)費），2019年新增遺屬人員生活補助22,584.00元。基本支出主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為12,100,000.00元，比上年預(yù)算增11,750,000.00元，同比增長3357.14%，主要是增加了公路項目建設(shè)預(yù)算資金，按要求將騰沖市級配套養(yǎng)護資金納入財政年初預(yù)算。其中：騰沖市級配套農(nóng)村公路養(yǎng)護項目支出6,900,000.00元，主要用于騰沖市農(nóng)村公路的養(yǎng)護管理方面；新建公路項目建設(shè)支出5,000,000.00元，主要用于騰沖市騰越鎮(zhèn)上綺羅至滿邑農(nóng)村公路（騰沖市高速路口至東湖公路）的建設(shè)。
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費649242.24元，比上年預(yù)算增126597.60元，同比增24.22%，占基本支出的7.88％，主要是年初預(yù)算安排海事工作經(jīng)費500000元和客運市場綜治長效管理經(jīng)費100000元，去年在項目支出里核算，今年納入基本支出核算。
（二）重點項目預(yù)算績效目標編制情況
2019年騰沖市交通運輸局共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排12100000元，編制績效指標13個，其中：重點項目2個，財政預(yù)算安排11900000元，編制績效指標11個。2019年騰沖市交通運輸局對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市交通運輸局及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額766500元，其中：政府采購貨物預(yù)算766500元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（四）車輛購置稅：車輛購置稅是對在境內(nèi)購置規(guī)定車輛的單位和個人征收的一種稅，它由車輛購置附加費演變而來。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12.對下績效目標表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200734800111
