| 索引號 | 01526030-7-/2019-0301014 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 08:56:10 |
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監(jiān)督索引號53052200742300000
騰沖市土地收購儲備中心2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護(hù)及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)土地管理法律法規(guī)，依據(jù)《土地儲備管理辦法》、《云南省土地管理條件》等有關(guān)法律法規(guī)，在全市土地收購儲備規(guī)劃和年度計劃下，實施集體土地收購儲備工作。
（2）依法核定土地收儲、開發(fā)成本，會同鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）做好被征收土地補償工作。
（3）組織實施土地一級開發(fā)。
（4）利用土地收儲職能做好融資工作。
（5）完成土地儲備后，納入騰沖市級土地儲備供應(yīng)計劃，并由騰沖市土地儲備中心統(tǒng)一進(jìn)行招、拍、掛出讓。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
土地收儲中心屬2011年3月成立部門，是全額預(yù)算事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、收購儲備股、開發(fā)經(jīng)營股、財務(wù)股4個機構(gòu)。有人員編制14人，實有14人。
（三）重點工作概述
2019年度計劃出讓土地5567.56畝，實現(xiàn)土地出讓收入5000000000.00元，實施西山壩八條路、曲石濱江路、荷花旅游小鎮(zhèn)建設(shè)，公開發(fā)行土儲債券700000000.00元。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制 2人，事業(yè)編制12人。在職實有14人，其中：財政全供養(yǎng)14人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休 0人，退休 0人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入2255048730.21元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1718837.15元，政府性基金預(yù)算財政撥款1300242600.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)953087293.06元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入2255048730.21元，其中:本年收入1301961437.15元，上年結(jié)轉(zhuǎn)953087293.06元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1718837.15元（本級財力1718837.15元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款1300242600.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出2255048730.21元。財政撥款安排支出2255048730.21元，其中，基本支出1718837.15元，項目支出2253329893.06元。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
主要用于“2080505-機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出” 209668.80元，“2101101－行政單位醫(yī)療”支出12966.58元，“2101102－ 事業(yè)單位醫(yī)療”支出68403.15元，“2101103－公務(wù)員醫(yī)療補助”支出41933.72元，“2120303－小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”支出60000000.00元，“2120801-征地和拆遷補償支出”721882600.00元，“2120802－土地開發(fā)性支出”142504605.00元，“2120899-其他國有土地使用權(quán)收入安排的支出”3000000.00元，“2121001－征地和拆遷補償支出”43401241.06元，“2200101－行政運行”支出298107.23元，“2200150－事業(yè)運行”支出1087757.87元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1718837.15元，項目支出2253329893.06元）。
基本支出1718837.15元，其中：“301－工資福利支出”1617408.27元，“302－商品和服務(wù)支出”101428.88元。
“301－工資福利支出”1617408.27元，其中：“30101－基本工資”支出464388.00元，“30102－津貼補貼”支出341844.00元，“30103－獎金”支出86699.00元，“30107－績效工資”支出 371712.00元，“30108－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出209668.60元，“30110－職工基本醫(yī)療保險繳費”支出81369.73元，“30111－公務(wù)員醫(yī)療補助繳費”支出41933.72元，“30112－其他社會保障繳費”支出19793.22元。
“302－商品和服務(wù)支出”101428.88元，其中：“30201－辦公費”支出12750.00元，“30203－咨詢費”支出6000.00元，“30207-郵電費”支出6000.00元，“30211－差旅費”支出6200.00元，“30217－公務(wù)接待費”支出2300.00元，“30228-工會經(jīng)費”支出20678.88元，“30231-公務(wù)車運行和維護(hù)費”支出47500.00元。
項目支出2253329893.06元，其中“310－資本性支出”2250329893.06元，“302－商品和服務(wù)支出”3000000.00元。
“310－資本性支出”2250329893.06元，其中：“31009－土地補償”支出765283841.06元，“31099－其他資本性支出”1485046052.00元（其中60000000.00元屬于一般公共預(yù)算支出，1225046052.00元屬于政府性基金預(yù)算支出）。
“302－商品和服務(wù)支出”3000000.00元，全部是“30201－辦公費”。因項目支出中此項目經(jīng)費支出時需根據(jù)土地出讓、清算、市委市政府的相關(guān)決策及項目推進(jìn)實際列支，無法在預(yù)算時明確分類，因此在編制年初預(yù)算時全部暫列辦公費。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年騰沖市土地收購儲備中心“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排49800.00元，與上年預(yù)算持平。
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算無增減，同比無增減。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費2300.00元，與上年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車運行維護(hù)及購置費
安排公務(wù)用車運行維護(hù)及購置費47500.00元，與上年預(yù)算持平，其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費47500.00元，與上年預(yù)算持平。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1718837.15元，比上年預(yù)算增加386727.63元，同比增長29.03%，主要是①本年新增行政事業(yè)醫(yī)療補助預(yù)算123303.45元；②本年新增其他社會保險繳費預(yù)算19793.22元；③因工資基數(shù)發(fā)生變動，本年機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算增加4405.20元；④因工資微調(diào)，增加工資福利等基本支出預(yù)算239225.76元。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2253329893.06元，比上年預(yù)算增加1990894004.64元，同比增長758.62%，主要是①上年撥入的土儲債券資金及資本金結(jié)轉(zhuǎn)471500000.00元；②上年末撥入的西山壩道路建設(shè)項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)60000000.00元；③上年末結(jié)轉(zhuǎn)的土地收儲費用421587293.06元；④本年度土地收儲及出讓預(yù)算較2018年大幅增加，經(jīng)費預(yù)算也相應(yīng)增加。其中：西山壩道路建設(shè)項目支出60000000.00元，主要用于西山壩8條路建設(shè)工程；土儲債券資金項目支出771500000.00元，主要用于荷花旅游小鎮(zhèn)建設(shè)100000000.00，西山壩新城區(qū)建設(shè)及相關(guān)稅費繳納671500000.00元，2019年度土地收儲費用1421829893.06元。
八、其他公開其信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費101428.88元，比上年預(yù)算增加899.76元，同比增加0.89%，占基本支出的5.9％，主要是由于工資基數(shù)增加，2019年度工會經(jīng)費預(yù)算相應(yīng)增加899.76元。
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市土地收購儲備中心共申報項目3個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排6000000.00元。編制績效指標(biāo)1個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排1300242600.00元，編制績效指標(biāo)1個，預(yù)計本年出讓土地5567.56畝，實現(xiàn)土地出讓收入5000000000.00元。2019年騰沖市土地收購儲備中心對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市土地收購儲備中心采購預(yù)算總額282400.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算140400.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算142000.00元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
監(jiān)督索引號53052200742300111
