| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0301016 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 09:50:17 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200434200000
騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)工作的綜合監(jiān)督管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各有關(guān)單位及部門承擔(dān)的專項(xiàng)安全監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全市煙花爆竹生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、非煤礦山、在建重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、其它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；組織、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)事故的應(yīng)急救援和調(diào)查處理；負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位設(shè)立了辦公室、礦山安全監(jiān)督管理股、危化品安全監(jiān)督管理股、執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、綜合安全監(jiān)督管理股、規(guī)劃信息股、政策法規(guī)股、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股、應(yīng)急辦公室、技術(shù)服務(wù)中心共10個(gè)股室。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年重點(diǎn)工作：
一是推進(jìn)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)改革工作。按照各級(jí)關(guān)于機(jī)構(gòu)改革的部署安排要求，根據(jù)市委市人民政府的安排部署，著力推進(jìn)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作的機(jī)構(gòu)改革工作，在2019年3月實(shí)現(xiàn)順利改革。
二是礦山提升改造和轉(zhuǎn)型升級(jí)工作。根據(jù)云南省和保山市的部署要求，結(jié)合騰沖實(shí)際，落實(shí)完成好2019年度非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)工作相關(guān)任務(wù)。
三是加大事前監(jiān)管處罰。針對(duì)我市執(zhí)紀(jì)執(zhí)法軟弱的短板，2019年度認(rèn)真嚴(yán)格嚴(yán)肅執(zhí)法，抓好推進(jìn)安全生產(chǎn)事前事中執(zhí)法監(jiān)管工作，加大對(duì)所轄企業(yè)的檢查力度和事前處罰力度。
四是執(zhí)法檢查計(jì)劃劃任務(wù)。結(jié)合騰沖安全生產(chǎn)工作實(shí)際，認(rèn)真制定《2019年安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作計(jì)劃》，并組織抓好執(zhí)法計(jì)劃的落實(shí)。
五是扎實(shí)抓好應(yīng)急管理和專項(xiàng)整治工作。按照各級(jí)的部署安排要求，扎實(shí)抓好安全生產(chǎn)大檢查和各類專項(xiàng)整治工作，抓好日常安全監(jiān)管、抓好應(yīng)急管理各項(xiàng)工作，履行安委辦工作職責(zé)，抓好各項(xiàng)綜合安全監(jiān)管工作。
六是開(kāi)展好督查檢查。抓好2019年度安全生產(chǎn)應(yīng)急管理各項(xiàng)督查檢查工作，確保安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作落到實(shí)處。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)1個(gè)單位，是騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制 14人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有29人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 29人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入5,301,114.33元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,301,114.33元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 5,301,114.33元，其中:本年收入5,301,114.33元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,301,114.33元（本級(jí)財(cái)力4,401,114.33元，專項(xiàng)收入900,000.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 5,301,114.33元。財(cái)政撥款安排支出 5,301,114.33元，其中，基本支出4,401,114.33元，項(xiàng)目支出900,000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，208社會(huì)保障和就業(yè)支出中2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出454,031.60元；210衛(wèi)生健康支出中21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出266,752.17元；224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出中22401應(yīng)急管理事務(wù)支出4,580,330.56元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，301工資福利支出3,965,587.65元（其中：基本支出3,965,587.65元）；302商品和服務(wù)支出1,254,766.68元（其中：基本支出434，766.68元，項(xiàng)目支出820,000.00元）；310資本性支出80,000.00元（其中：項(xiàng)目支出80,000.00元）；303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助760.00元（其中：基本支出760.00元）。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排249,000.00元，比上年預(yù)算增95,000.00元，同比增長(zhǎng)61.69%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)132,000.00元，比上年預(yù)算增42,000.00元，同比增長(zhǎng)46.67%。主要是2018年初預(yù)算不包含項(xiàng)目支出的公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)117,000.00元，比上年預(yù)算增53,000.00元，同比增長(zhǎng)82.81%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)117,000.00元，增53,000.00元，同比增長(zhǎng)82.81%，主要是2018年初預(yù)算不包含項(xiàng)目支出的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為4,401,114.33元，比上年預(yù)算增1,716,474.81元，同比增長(zhǎng)63.94%，主要是2018年調(diào)入7人及人員工資調(diào)增。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為900,000.00元，比上年預(yù)算增200,000.00元，同比增長(zhǎng)22.22%，主要是2019年加大對(duì)所轄企業(yè)的檢查力度和事前處罰力度，執(zhí)法人員增加，導(dǎo)致執(zhí)法成本增加。其中： 安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出900,000.00元，主要用于安全生產(chǎn)大檢查、安全生產(chǎn)隱患治理、應(yīng)急能力建設(shè)、安全宣傳培訓(xùn)、安全信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理以及其他安全監(jiān)管監(jiān)察等方面。
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)434,766.68元，比上年預(yù)算減152,440.44元，同比減25.96%，占基本支出的8.58％，主要是2018年購(gòu)置公務(wù)車1輛。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排900,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排900,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。2019年 騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開(kāi)。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定， 2019年騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局采購(gòu)預(yù)算總額223,300.00元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入安排支出100,000.00元、專項(xiàng)收入安排支出123,300.00元。政府采購(gòu)貨物預(yù)算123,300.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算100,000.00元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12.對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開(kāi)表（全套共13張）
監(jiān)督索引號(hào)53052200434200111
