| 索引號 | 01526030-7-/2019-0301017 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 09:51:35 |
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監(jiān)督索引號53052200430600000
騰沖市工業(yè)和科技信息化局
2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護(hù)及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹落實國家、省、市工業(yè)和信息化、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步、知識產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)及方針政策，參與研究全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，制定中、長期工業(yè)和信息化、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)全市工業(yè)規(guī)劃布局工作并組織實施；研究提出新型工業(yè)化、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步發(fā)展戰(zhàn)略和政策，制定全市工業(yè)和信息化、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的措施并組織實施，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步、知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)程中的重大問題；擬定并組織實施全市工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項目規(guī)劃；提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向，提出市工業(yè)發(fā)展專項資金安排意見；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化投資項目的備案和核準(zhǔn)上報；負(fù)責(zé)年綜合能耗1000噸標(biāo)準(zhǔn)煤以下實行審批的工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目的登記備案；推進(jìn)工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)；落實國家淘汰落后產(chǎn)能政策法規(guī)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，淘汰落后產(chǎn)能，加快新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化；開展工業(yè)和信息化的對外合作與交流；指導(dǎo)全市信息資源的整合、開發(fā)和利用；指導(dǎo)、推動電子商務(wù)平臺建設(shè)；協(xié)調(diào)推動跨行業(yè)、跨部門信息資源互聯(lián)互通；促進(jìn)電信網(wǎng)、廣電網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的逐步融合。指導(dǎo)相關(guān)部門、重點行業(yè)的重要信息和基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作；推進(jìn)安全可控關(guān)鍵軟、硬件應(yīng)用示范推廣；協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)信息安全工作；組織全市科技成果的評價、鑒定、驗收、獎勵；推薦上報國家、省、市級科學(xué)技術(shù)獎項目；擬定“產(chǎn)、學(xué)、研”結(jié)合和跨區(qū)域科技合作的有關(guān)政策，制定全市科技成果推廣應(yīng)用措施；負(fù)責(zé)全市高新技術(shù)企業(yè)及創(chuàng)新型試點企業(yè)的審核推薦；制定促進(jìn)技術(shù)市場、科技中介組織、民營科技企業(yè)發(fā)展的有關(guān)措施；負(fù)責(zé)科技保密、科技評估和科技技術(shù)市場管理等有關(guān)工作；會同有關(guān)部門研究科技人才資源配置；抓好科技人才培養(yǎng)引進(jìn)，參與科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃編制；擬定并組織實施全市知識產(chǎn)權(quán)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市涉外知識產(chǎn)權(quán)事宜；負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作；推動《中華人民共和國專利法》及有關(guān)法律法規(guī)的宣傳普及；依法調(diào)處專利糾紛；制定全市專利技術(shù)開發(fā)實施計劃；組織專利技術(shù)及產(chǎn)品交易活動；負(fù)責(zé)申報各級專利資助；指導(dǎo)專利信息資源開發(fā)利用，提高知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)水平。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局行政編制31名，待消化暫定編制6名，工勤編制5名。其中：局長1名、副局長4名、市工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室主任1名按副科級配備。內(nèi)設(shè)13個科室。
事業(yè)單位：騰沖市中小企業(yè)服務(wù)中心，核定事業(yè)編制6名。
納入2019年部門預(yù)算編報的單位共 1個，即：騰沖市工業(yè)和科技信息化局（包含騰沖市中小企業(yè)服務(wù)中心統(tǒng)一核算）。其中：財政全供給單位合計1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政供給單位中：行政單位1個、事業(yè)單位1個（2個單位統(tǒng)一核算），參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。
部門在職實有人數(shù)47人，其中：財政全供養(yǎng)47人,；離退休人員83人，其中：離休1人，退休82人（工資歸人社局管理發(fā)放）；在編實有車輛2輛。
（三）重點工作概述
1、2019工作目標(biāo)及措施
（1）發(fā)展思路：圍繞全市中心工作和市委、市政府確定的“大健康、大物流”產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點，練好內(nèi)功，抓實產(chǎn)業(yè)培植及轉(zhuǎn)型升級工作，以招商引資和項目建設(shè)為抓手，以園區(qū)為平臺載體，以科技為支撐，以質(zhì)量效益為核心，提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育新產(chǎn)業(yè)，發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)信息化、科技化與工業(yè)化深度融合，著力打造面向南亞、東南亞的轉(zhuǎn)口貿(mào)易基地，努力構(gòu)建多元發(fā)展、多極支撐的現(xiàn)代工業(yè)體系，為工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型做好準(zhǔn)備，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)集聚發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展。
(2)目標(biāo)任務(wù)：2019年預(yù)計完成全部工業(yè)增加值53.55億元，增幅10%以上；規(guī)模以上工業(yè)增加值50.2億元，增幅11%以上；新納規(guī)模工業(yè)企業(yè)6戶；預(yù)計非電工業(yè)固定資產(chǎn)投資15.45億元；實現(xiàn)電信業(yè)務(wù)總量4.5億元，同比增0.5%；研究與實驗發(fā)展經(jīng)費支出占生產(chǎn)總值比重達(dá)0.5%；萬元GDP能耗按保山市下達(dá)的指標(biāo)完成。
（3）2019年工作措施
全力發(fā)展“大健康”產(chǎn)業(yè)。充分發(fā)揮騰沖擁有發(fā)展大健康產(chǎn)業(yè)的生態(tài)、資源、氣候等優(yōu)勢，全力發(fā)展生物制藥、有機(jī)食品加工、養(yǎng)生保健品等大健康產(chǎn)業(yè)。科學(xué)編制騰沖醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，高起點規(guī)劃建設(shè)好騰沖生物制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)，抓好騰藥產(chǎn)業(yè)園項目前期工作，加快推進(jìn)晨光生物植物有效成分提取、騰壽仁德生物醫(yī)藥、魅力漢道抗癌藥物、騰笙生物科技、騰藥遷建等項目建設(shè)。加強(qiáng)品牌建設(shè)，重點培育打造茶葉、木本油料、果脯、餌絲、蔬菜腌制品、核桃、銀杏、畜產(chǎn)品、乳制品等“生態(tài)、綠色、有機(jī)”的特色食品加工業(yè)。積極發(fā)展具有顯著療效的生物技術(shù)藥物及現(xiàn)代中藥保健功能類產(chǎn)品，重點推進(jìn)騰藥、福德生物的美洲大蠊系列保健品及日化品、高黎貢山生態(tài)食品公司茶康凈洗滌用品及香果油日化品、騰沖明馨生物技術(shù)開發(fā)有限公司精油提取、紫砂醇提取等項目深度開發(fā)，強(qiáng)化市場營銷，建設(shè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基地。
大力發(fā)展轉(zhuǎn)口貿(mào)易加工及大物流產(chǎn)業(yè)。借助國內(nèi)和國外“兩種資源，兩個市場”，擴(kuò)大與國內(nèi)外其他區(qū)域、企業(yè)的深度合作、全面開放。大力引進(jìn)省內(nèi)外物流龍頭企業(yè)，實施好猴橋口岸邊境貿(mào)易物流中心、古永轉(zhuǎn)口加工和保稅物流片區(qū)等項目建設(shè)，將中和片區(qū)打造成大宗商品倉儲交易集散中心。加快建設(shè)密支那境外園區(qū)，推動騰沖企業(yè)和商品走出去，進(jìn)入緬甸、印度等東南亞、南亞市場和歐美市場。重點發(fā)展生物制造、五金家電、裝備制造、新材料和服裝鞋帽及戶外運動產(chǎn)品等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，努力把騰沖建設(shè)將成為中國產(chǎn)品加工出口基地，緬甸印度資源進(jìn)口加工基地，以及面向南亞貿(mào)易的重要物流基地。
持續(xù)壯大礦產(chǎn)加工業(yè)。充分發(fā)揮騰沖礦產(chǎn)資源豐富的優(yōu)勢，持續(xù)推進(jìn)金屬非金屬礦山轉(zhuǎn)型升級，鞏固提升礦產(chǎn)品加工業(yè)。金屬礦方面，按照“整治、整合、提升”的原則，重點抓好采礦和選礦環(huán)節(jié)，嚴(yán)格執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，提高產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門檻，淘汰落后產(chǎn)能，嚴(yán)禁規(guī)模小、資源浪費、污染環(huán)境的項目落地，嚴(yán)格落實安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)建設(shè)，對整治后不符合騰沖生態(tài)建設(shè)要求及高耗能不達(dá)標(biāo)項目堅決予以關(guān)閉，實現(xiàn)礦電產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。對整治后符合要求的企業(yè)要開展一對一服務(wù)，解決好歷史遺留問題，幫助企業(yè)做大做強(qiáng)。非金屬礦方面，重點規(guī)劃建設(shè)好中和、荷花火山石時尚產(chǎn)業(yè)園、猴橋徐家寨新材料產(chǎn)業(yè)園等，抓好石材精深加工；對硅灰石、螢石礦、硅藻土、石灰石等要整合礦權(quán)，引進(jìn)加工技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈長的企業(yè)，做大規(guī)模。
加快園區(qū)平臺建設(shè)。將騰沖邊合區(qū)作為工業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的主要平臺，加強(qiáng)與騰沖邊合區(qū)的深度融合發(fā)展，實施好高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房、污水處理廠、供水工程、中和產(chǎn)城融合新區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快新能源電池正負(fù)極材料、LED芯片外延品生產(chǎn)等項目建設(shè)，確保年內(nèi)企業(yè)入駐廠房試生產(chǎn)。按照“一個園區(qū)一個主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，1—2個輔助產(chǎn)業(yè)”定位要求，加快騰沖“園中園”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，圍繞水電硅一體化和紡織業(yè)配套產(chǎn)業(yè)強(qiáng)化招商引資，加快明超電纜項目建設(shè)進(jìn)度。將猴橋徐家寨片區(qū)做為猴橋轉(zhuǎn)口貿(mào)易加工區(qū)的主要補(bǔ)充，主要布局新材料產(chǎn)業(yè)加工。將密支那經(jīng)濟(jì)合作區(qū)與猴橋轉(zhuǎn)口貿(mào)易加工區(qū)一體化規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，全力加快項目前期工作，力爭2019年一期工程開工建設(shè)，形成內(nèi)外聯(lián)動，重點發(fā)展農(nóng)資、農(nóng)林畜產(chǎn)品生產(chǎn)加工、農(nóng)機(jī)具組裝、緬甸工藝品、輕工業(yè)等產(chǎn)業(yè)，分散布局礦產(chǎn)加工業(yè)。
抓好工業(yè)招商工作。以工業(yè)的優(yōu)化升級為導(dǎo)向，把全市招商引資的工作重點從以往的文化旅游項目轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)性項目上來，把工業(yè)項目招商擺在招商引資的第一位，圍繞“大健康、大物流”等重點產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)化招商項目的策劃、包裝、儲備。緊盯世界500強(qiáng)、中國500強(qiáng)、民營500強(qiáng)，或者某個領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，主動出擊，積極對接，在招大引強(qiáng)上取得突破，實現(xiàn)引進(jìn)大企業(yè)、培育大產(chǎn)業(yè)。同時，落實好掛鉤聯(lián)系企業(yè)制度，按照“開展一次調(diào)研，召開一次座談會，制定一個工作方案，解決一批實際問題”的要求，幫助企業(yè)解決生產(chǎn)、經(jīng)營中的實際困難和問題，促使企業(yè)做大做強(qiáng)。
抓好融資建設(shè)工作。一是以市場運作為導(dǎo)向，按照“誰投資，誰受益”的原則，在風(fēng)險可控的前提下，盡可能地吸收社會資本，增大融資規(guī)模，投入工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。利用好我市現(xiàn)有的AA級融資平臺，加大力度爭取銀行業(yè)、金融機(jī)構(gòu)對騰沖工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的更大支持，發(fā)揮好我市擔(dān)保公司作用，加強(qiáng)與優(yōu)質(zhì)擔(dān)保機(jī)構(gòu)、基金公司的合作，著力解決工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和園區(qū)開發(fā)建設(shè)資金需求。二是支持到騰進(jìn)行專家、院士工作站建設(shè)，鼓勵企業(yè)用高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)改造傳統(tǒng)工業(yè)，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。積極引導(dǎo)企業(yè)增加研發(fā)投入，增加我市全社會研究與開發(fā)經(jīng)費（R&D）投入，支持企業(yè)搞好高新技術(shù)認(rèn)證、專利認(rèn)證，提升企業(yè)科技創(chuàng)新能力，提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力。
抓好工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行分析統(tǒng)計和安全生產(chǎn)工作。加強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行分析，將工業(yè)產(chǎn)品和原材料價格等納入監(jiān)測范圍，暢通企業(yè)溝通渠道，提高運行監(jiān)測質(zhì)量效率，做到精細(xì)化管理，精準(zhǔn)化服務(wù)，促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)能有效發(fā)揮。繼續(xù)加大對生產(chǎn)企業(yè)、已建成運行水電站、民爆物品存儲企業(yè)，特別是礦山企業(yè)的監(jiān)管。對隱患較多、安全現(xiàn)狀差的重點企業(yè)進(jìn)行檢查整治，督促各企業(yè)嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任落實，建立健全安全生產(chǎn)工作機(jī)制，確保工業(yè)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)、安全運行。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制42人，其中：行政編制 36人，事業(yè)編制6人。在職實有47人，其中：財政全供養(yǎng) 47人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 1人，其中：離休 1人，退休 82人（工資歸人社局發(fā)放管理）。車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 10315406.09元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款7815406.09元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2500000元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 10315406.09元，其中:本年收入7815406.09元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2500000元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7815406.09元（本級財力7815406.09元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費成本補(bǔ)償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 10315406.09元。財政撥款安排支出 10315406.09元，其中，基本支出8565406.09元（其中：本年支出7765406.09元，上年結(jié)余支出800000元），項目支出1750000元（其中本年支出50000元，上年支出1700000元）。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2010301款：4629461.81元，主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出等。
2、2060101款：1285678.33元，主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出等。
3、2060701款：474527.3元，主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出等。
4、2080501款：118164元，主要用于離休人員工資。
5、2080505款：792611.20元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
6、2101101款：276940.53元，主要用于行政單位醫(yī)療補(bǔ)助支出。
7、2101102款：29696.68元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助支出。
8、2101103款：158326.24元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
9、2111001款：1250000元，主要用于項目支出。
10、2060402款：500000元，主要用于項目支出。
11、2010399款：800000元，主要用于項目前期工作經(jīng)費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目
（1）501: 機(jī)關(guān)工資福利支出: 6801815.01元
（2）502：機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：1519991.08元
（3）507：對企業(yè)補(bǔ)助：1750000元
（4）509：對個人和家庭的補(bǔ)助：243600元
2、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目
（1）303：對個人和家庭的補(bǔ)助：243600元
（2）301：工資福利支出：6801815.01元
（3）302：商品和服務(wù)支出：1519991.08元
（4）312：對企業(yè)補(bǔ)助：1750000元
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年騰沖市工業(yè)和科技信息化局“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排326725元，比上年預(yù)算206600增120125元，同比增加58.14%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費269725元，比上年預(yù)算149600增120125元，同比增加80%。主要是安排了招商引資及項目前期工作經(jīng)費。
（三）公務(wù)用車運行維護(hù)及購置費
安排公務(wù)用車運行維護(hù)及購置費57000元，比上年預(yù)算57000增加0元，同比增幅0%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%，主要是沒有購置車輛；公務(wù)用車運行維護(hù)費57000元，增加0元，同比增0%。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為7765406.09元，比上年預(yù)算5734539.28增2030866.81元，同比增長35%，主要是人員工資增長。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為50000元，比上年預(yù)算550000減500000元，同比下降90%。其中：能源節(jié)約利用項目支出50000元，主要用于能源節(jié)約利用項目宣傳培訓(xùn)等方面支出。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費349191.08元，比上年預(yù)算346071.28增3119.80元，同比增1%，占基本支出的5％，主要是減少變化的原因主要是招商引資及項目前期工作經(jīng)費壓縮開支支出減少。
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市工業(yè)和科技信息化局共申報項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排50000元，編制績效指標(biāo)1個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排50000元，編制績效指標(biāo)1個。2019年騰沖市工業(yè)和科技信息化對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市工業(yè)和科技信息化局及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額582000元，其中：政府采購貨物預(yù)算525000元，政府采購服務(wù)預(yù)算57000元。資金來源：公務(wù)費支出26萬元，往來款支出32.2萬元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200430600111
