| 索引號 | 01526030-7-/2019-0301019 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 09:53:40 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200171100000
騰沖市總工會2019年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.根據(jù)黨的路線、方針、政策，黨在每個時期的中心任務，以及市委、市總工會的要求和工作部署，確定全市工會工作的指導方針和任務，指導全市工會工作。
2.依照法律和《中國工會章程》，貫徹執(zhí)行騰沖市工會代表大會的決議，組織和指導各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的指導方針，進一步突出和履行維護職能，推動各項工作。
3.對涉及職工利益的重大問題進行調(diào)查研究，向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關立法和政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權益的重大事件進行調(diào)查并提出處理意見；協(xié)助搞好職工安全生產(chǎn)、職工衛(wèi)生方面的管理，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
4.開展工會理論政策研究，為各級工會提供理論政策服務，研究制定工會的各項組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導工會自身改革和建設；指導基層工會開展以職工代表大會為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；建立健全協(xié)調(diào)勞動關系的平等協(xié)商、集體合同制度和工資協(xié)商制度。
5.負責市總工會機關干部的考核、任免；研究制定全市工會干部的管理制度和培訓規(guī)劃，組織和指導全市工會干部教育培訓工作；加強工會干部隊伍建設；領導市總工會機關黨員干部黨風廉政建設，指導全市工會黨員干部黨風廉政建設。
6.協(xié)助黨政有關部門加強職工思想政治工作，宣傳黨的方針政策，促進社會主義精神文明建設，維護職工隊伍和企業(yè)的穩(wěn)定；指導基層工會協(xié)助黨政不斷提高職工的思想道德和科學文化素質(zhì)。
7.組織和動員職工積極投身社會主義經(jīng)濟建設；承擔勞動模范（先進工作者）的評選、推薦和管理工作。
8.負責工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理，研究、制定工會財務管理規(guī)章制度。
9.承擔市委、市政府、保山市總工會交辦的其它事項。建設、維護、參與、宣傳、教育、服務。具體表現(xiàn)在經(jīng)濟建設、調(diào)節(jié)勞動關系、生活保障、加大宣傳、教育職工、服務職工等六個方面。
（二）機構設置情況
內(nèi)設兩部一室，即法律生產(chǎn)保障部、財務部和辦公室。
（三）重點工作概述
強化思想政治引領，匯聚起廣大職工團結奮進的強大正能量；深化建功立業(yè)活動，彰顯工人階級主力軍作用；扎實推進工會改革創(chuàng)新，激發(fā)了工會組織生機活力；切實加強基層建設，進一步提升工會工作整體水平；切實加強工會維權服務工作，不斷增強工會組織吸引力凝集力戰(zhàn)斗力；深入推進服務職工工作，增強職工群眾的獲得感和幸福感；著力改善民生，助力脫貧攻堅；落實全面從嚴治黨要求，營造風清氣正的政治生態(tài)。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設1個單位，分別是騰沖市總工會。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制0人。在職實有11人，其中：財政全供養(yǎng) 11人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 16人，其中：離休 1人，退休 15人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年財務總收入 1,785,986.26元，其中：一般公共預算財政撥款 1,785,986.26元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結轉(zhuǎn)0元。
（二）財政撥款收入情況
2019年財政撥款收入1,785,986.26元，其中:本年收入 1,785,986.26元，上年結轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 1,785,986.26元（本級財力 1,785,986.26元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出1,785,986.26元。財政撥款安排支出1,785,986.26元，其中，基本支出1,785,986.26元，項目支出0元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2012901行政運行1,105,565.45元，主要用于行政在職人員工資1,090,665.45元，遺屬補助8,820元，退休公用經(jīng)費6,080元。2012950事業(yè)運行165,223.08元，主要用于事業(yè)在職人員工資。2080501歸口管理的行政單位離退休支出143,736元，主要用于離休人員的離休費支出。2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出165,402.8元，主要是用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出66,161.12元，主要用于機關事業(yè)單位的職業(yè)年金繳費。2101101行政單位醫(yī)療56,542元，主要用于行政人員的基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險支出。2101102事業(yè)單位醫(yī)療10,776.05元，用要用于事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險支出。2101103公務員醫(yī)療補助72,579.76元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組,主要用于1、工資福利支出1,547,550.26元：基本工資336,072元，津貼補貼522,456元，獎金244,006元，績效工資61,380元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費165,402.8元，職業(yè)年金繳費66,161.12元，職工基本醫(yī)療保險繳費62,457.89元，公務員醫(yī)療補助繳費72,579.76元，其他社會保險繳費12,174.53元,醫(yī)療費4860.16元。2、商品和服務支出85,880元：公務交通費用79,800元，其他商品和服務支出（退休公用經(jīng)費）6,080元。3、對個人和家庭的補助支出152,556元：離休費143,736元，遺屬補助8,820元。（其中：基本支出1,785,986.26元，項目支出0元）。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2019年騰沖市總工會“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排0元，比上年預算增0元，同比增長0%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。
（二）公務接待費
安排公務接待費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。
（三）公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費0元，比上年預算增0元，同比增長0%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務用車運行維護費0元，增0元，同比增長0%。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為1,785,986.26元，比上年預算245,556.8元增1,540,429.46元，同比增長627.32%，主要是總工會在職9人及文化宮在職2人工資及保險納入了2019年年初預算。主要用于保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為0元，比上年預算增0元，同比增長0%。
八、其他公開信息
（一）機關運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費0元，比上年預算增0元，同比增0％，占基本支出的0％。
（二）重點項目預算績效目標編制情況
2019年騰沖市總工會無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，2019年騰沖市總工會及所轄各預算單位采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。
十、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
十一、2019年預算公開表
01.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預算支出情況表1-2
03.部門一般公共預算基本支出情況表1-3
04. 基金預算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12. 對下績效目標表1-12
13.政府采購預算表 1-13
附件：2019年預算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200171100111
