| 索引號 | 01526030-7-/2019-0301020 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 09:56:52 |
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監(jiān)督索引號53052200232600000
騰沖市人民政府茶葉辦公室2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹落實國家、省、市、市三農(nóng)工作的方針、政策，根據(jù)市委、市政府發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)的整體思路，按照“上爭取、中協(xié)調(diào)、下服務(wù)”的指導(dǎo)思想開展工作，行使茶葉行政管理職能；研究擬定全市茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃，并負(fù)責(zé)組織實施；搞好茶葉產(chǎn)業(yè)調(diào)研，為市委、市政府當(dāng)好參謀；負(fù)責(zé)茶葉生產(chǎn)項目編報、立項并抓好項目的組織實施和資金管理；負(fù)責(zé)全市茶葉生產(chǎn)、加工技術(shù)的指導(dǎo)和培訓(xùn)，引導(dǎo)和幫助企業(yè)搞好市場開拓，抓好統(tǒng)計和信息收集工作，協(xié)調(diào)相關(guān)部門關(guān)系，為企業(yè)和茶農(nóng)做好服務(wù)；加強(qiáng)外宣，加大與科研院校的技術(shù)交流和外地合作，促進(jìn)全市茶葉產(chǎn)業(yè)健康持速發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市人民政府茶葉辦公室為財務(wù)獨(dú)立核算的財政一級核算單位，在職實有人數(shù) 4人，其中：行政 4 人，事業(yè) 0人，工勤 0 人;離退休人員 3 人，其中：離休 0 人，退休 3 人；工資單獨(dú)發(fā)放，人事并在騰沖市農(nóng)業(yè)局管理考核。
（三）重點(diǎn)工作概述
騰沖市人民政府茶葉辦公室重點(diǎn)工作是貫徹落實國家、省、市、市三農(nóng)工作的方針、政策，搞好騰沖市茶葉行業(yè)行政管理，研究擬定全市茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃，并負(fù)責(zé)組織實施；搞好茶葉產(chǎn)業(yè)調(diào)研，為市委、市政府當(dāng)好參謀；負(fù)責(zé)全市茶葉生產(chǎn)、加工技術(shù)的指導(dǎo)和培訓(xùn)，引導(dǎo)和幫助企業(yè)搞好市場開拓，抓好統(tǒng)計和信息收集工作，協(xié)調(diào)相關(guān)部門關(guān)系，為企業(yè)和茶農(nóng)做好服務(wù)；加強(qiáng)外宣，加大與科研院校的技術(shù)交流和外地合作，促進(jìn)全市茶葉產(chǎn)業(yè)健康持速發(fā)展。完成好騰沖市委、市政府中心工作及安排的其他工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我辦編制2019年部門預(yù)算單位共1個, 為騰沖市人民政府茶葉辦公室，無下設(shè)單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制4人，其中：行政編制 4人，事業(yè)編制0人。在職實有4人，其中：財政全供養(yǎng) 4人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 3人，其中：離休 0人，退休 3人。車輛編制1輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 1,234,284.74元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款699,889.54元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)534,395.20元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 1,234,284.74元，其中:本年收入699,889.54元，上年結(jié)轉(zhuǎn)534,395.20元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款699,889.54元（本級財力699,889.54元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 1,234,284.74元。財政撥款安排支出1,234,284.74 元，其中，基本支出699,889.54元，項目支出上年結(jié)轉(zhuǎn)資金534,395.20元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，2060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支出188,000元（項目支出上年結(jié)轉(zhuǎn)資金），主要用于“騰沖茶”品牌宣傳推介及工作經(jīng)費(fèi)，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出69,746.8元，主要用于在職工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)；2101101 行政單位醫(yī)療支出27,527.05元，主要用于單位人員醫(yī)療保險繳費(fèi)；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出21,211.19元，主要用于單位在職、退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；2130101行政運(yùn)行支出581,404.5元，主要用于在職人員工資、工作公務(wù)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)支出;2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出346,395.20元（項目支出上年結(jié)轉(zhuǎn)資金），主要用于“騰沖茶”品牌打造，茶園基地建設(shè)。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出699,889.54元，項目支出 534,395.20元為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金）。
基本支出30101基本工資152,232元，30102津貼補(bǔ)貼227,616元，30103 獎金108,686元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)69,746.8元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)27,527.05元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)21，211.19元，30112其他社會保障繳費(fèi)4,533.54元,30201辦公費(fèi)2,800元，30205水費(fèi)300元，30206電費(fèi)1,800元，30207郵電費(fèi)1,400元，30211差旅費(fèi)4,000元，30228繳工會經(jīng)費(fèi)7，596.96元，30231公共用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500元，30239公務(wù)交通補(bǔ)貼、公務(wù)用車租車費(fèi)37,800元，30299其他商品和服務(wù)支出4,140元。項目支出（上年結(jié)轉(zhuǎn)資金）30201辦公費(fèi)3,000元，30202印刷費(fèi)1,831.28元，30211差旅費(fèi)136,395.20元，30226勞務(wù)費(fèi)40,000元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)123,168.72元，30299 其他商品和服務(wù)支出30,000元，31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)80,000元,30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼120,000元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市人民政府茶葉辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排28,500元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，無變動。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%,無變動。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，無變動。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)28,500元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%無變動其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長0%，無變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500元，增0元，同比增長0%，無變動。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為699,889.54元，比上年預(yù)算增201,345.06元，同比增長40.39%，主要一是預(yù)算增加了調(diào)整工資增資30101基本工資增5，604元，30102津貼補(bǔ)貼增43,800元，30103 獎金增96,467元，基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)增1,214.2元。二是預(yù)算增加了行政單位醫(yī)療支出27,527.05元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出21,211.19元，其他社會保障繳費(fèi)4,533.54。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)88,336.96元，比上年預(yù)算增988.08元，同比增1.13%，占基本支出的11.13％，主要是工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算增988.08元。
（二）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市人民政府茶葉辦公室無納入財政預(yù)算安排的項目，不涉及項目績效目標(biāo)公開等事項。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市人民政府茶葉辦公室單位及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200232600111
