| 索引號 | 01526030-7-/2019-0301021 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 09:58:09 |
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監(jiān)督索引號53052200262800000
騰沖市扶貧辦2019年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
五、“三公”經費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關運行經費安排情況
（二）重點項目預算績效目標編制情況
（三）國有資產占用情況
九、政府采購預算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預算公開表
第二部分 公開內容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室主要工作職責是：1.研究制定扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度項目劃，并組織實施。2.承擔扶貧開發(fā)項目管理責任。3.負責扶貧開發(fā)的統(tǒng)計和監(jiān)測工作。4.協助有關部門對扶貧資金進行監(jiān)管。5.負責組織、協調信貸扶貧工作。6.組織、協調易地扶貧開發(fā)，勞動力轉移和少數民族地區(qū)、邊境地區(qū)扶貧開發(fā)工作。7.組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，協調和組織好項目鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）對扶貧干部的培訓工作。8、統(tǒng)籌、協調、指導全市扶貧開發(fā)工作。9.承辦市委、市政府及上級交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
根據騰機編辦【2017】20號文件，騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室內設4個股級機構，綜合股，項目管理股，小額信貸股，扶貧信息管理中心。
本單位是全額撥款獨立編制機構1個，車輛編制1輛，單位定編人數22人。
（三）重點工作概述
全面貫徹落實上級脫貧攻堅戰(zhàn)略部署，嚴格貧困退出標準，抓好貧困村的貧困退出和貧困人口脫貧年度目標，切實抓好“掛包幫、轉走訪”工作，充分發(fā)揮掛包單位和掛包干部的幫扶作用，確保2019年脫貧攻堅目標任務順利完成。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制 16人，事業(yè)編制6人。在職實有22人，其中：財政全供養(yǎng)22人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 2人，其中：離休 0人，退休 2人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 4,769,396.98元，其中：一般公共預算財政撥款4,300,196.24元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉469,200.74元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入4,769,396.98元，其中:本年收入4,300,196.24元，上年結轉469,200.74元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,300,196.24元（本級財力4,300,196.24元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出4,769,396.98元。財政撥款安排支出4,769,396.98元，其中，基本支出3,400,196.24元，項目支出1,369,200.74元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，2080505機關事業(yè)養(yǎng)老保險 341,228.00元主要用于2019年扶貧辦工作人員機關事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出；2130501行政運行工資福利支出 2,653,546.70元，主要用于2019年騰沖市扶貧辦工作人員工資、津貼、補貼等支出；2130599其他扶貧支出 900，000.00元主要用于保障機構正常運轉的日常支出；2139999農林水支出200,000.00元主要用于單位日常開支；2101101行政單位醫(yī)療102,406.95元，主要用于騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室行政人員2019年醫(yī)療保險支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療30,257.55元，主要用于騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室事業(yè)人員2019年醫(yī)療保險支出；2101103公務員醫(yī)療補助72,757.04元。主要用于騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室在職職工2019年公務員醫(yī)療補助繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出3,400,196.24元，項目支出1,369,200.74元）。
基本支出分別為：301工資福利支出2,912,615.20元，其中:30101基本工資713，856.00元、30102津貼補貼 1,003,704.00元、30103獎金443,488.00元、30107績效工資178,992元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險341,228元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費132,664.50元,30111公務員醫(yī)療補助繳費72,757.04元,30112其他社會保障繳費25,925.66元（其中：工傷保險1,706.14元、生育保險 20,473.68元、失業(yè)保險3,745.84元),302商品和服務支出487,581.04元，其中：30201辦公費24,760.00元、30216培訓費200，000.00元、30228工會經費85,641.04、30231公務用車運行維護費28,500.00元、30239其他交通費用148,680.00元，其中：公務交通補貼141,600.00元、公務用車租車費7,080.00元。
項目支出主要為:302商品和服務支出1,369，200.74元，分別是：30201辦公費60,500元、30202印刷費120,000元、30205水費5,000元、30206電費5,000元、30207郵電費13,000元、302011差旅費180,000元、30213維修費 25，000元、30214租賃費10,000元、30215會議費30,000元、30216培訓費80,000元、30217款公務接待費200,000元、30231款公務用車運行維護費31,500元、30299款其他商品和服務支出609,200.74元。
五、“三公”經費預算情況
2019年騰沖人民政府扶貧開發(fā)辦公室“三公”經費財政撥款預算安排 元，比上年預算增131,500元，同比增長102.33%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%,無變動。
（二）公務接待費
安排公務接待費200,000元，比上年預算增100,000元，同比增長100%。主要是2019年脫貧攻堅任務加重，各項考察、檢查增加，公務接待增加。
（三）公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費60,000元，比上年預算增31,500元，同比增長110.53%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%,無變動；公務用車運行維護費60,000元，增長31,500元，同比增110.53%，主要是脫貧攻堅任務加重，車輛燃油、維修等費用增加。
六、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預算數為3,400,196.24元，比上年預算增加1,258,828.16元，同比增長58.79%，主要是因為2019年基本工資增加及衛(wèi)生健康支出增加。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年年初預算數為1,369,200.74元，比上年預算減少680,799.26元，同比下降33.21%，減少原因：1.2019年扶貧駐村工作隊員管理劃歸市委組織部，不在由扶貧辦管理，工作經費一并劃歸市委組織部；2.2016年至2017年扶貧項目已以2018年審計完畢，2019年減少了項目審計資金支出。項目支出主要用于302商品和服務支出1,369,200.74元，分別是：30201辦公費60,500元、30202印刷費120,000元、30205水費5,000元、30206電費5,000元、30207郵電費13,000元、302011差旅費180,000元、30213維修費25，000元、30214租賃費10,000元、30215會議費30,000元、30216培訓費80,000元、30217公務接待費200,000元、30231公務用車運行維護費31,500元，主要用于單位日常辦公開支，維持單位正常運行；30299其他商品和服務支出609,200.74元，主要用于2019年全市貧困對象動態(tài)管理及信息錄入、“10.17” 扶貧宣傳日支出及其他相關扶貧政策、知識宣傳等支出。
八、其他公開信息
（一）機關運行經費安排情況
2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費等機關運行經費1,387,581.04元，比上年預算減少936,900.24元，同比減少40.31%，占基本支出的40.80％，主要是因工作需要減少委托業(yè)務費（扶貧項目審計費）及嚴格執(zhí)行市委市政府相關要求，厲行節(jié)約，減少經費支出。
（二）重點項目預算績效目標編制情況
2019年騰沖市扶貧辦共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目4個，財政預算安排900,000元，編制績效指標4個，其中：重點項目0個，財政預算安排0元，編制績效指標0個。2019年騰沖市扶貧辦對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
九、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，2019年騰沖市扶貧辦采購預算總額87,600元，其中：政府采購貨物預算87,600元，政府采購服務預算0元。
十、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
十一、2019年預算公開表
01.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預算支出情況表1-2
03.部門一般公共預算基本支出情況表1-3
04. 基金預算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12. 對下績效目標表1-12
13.政府采購預算表 1-13
附件：2019年預算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200262800111
附件【扶貧辦預算公開表.xls】
