| 索引號 | 01526030-7-/2019-0301023 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 10:01:13 |
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監(jiān)督索引號53052200232700000
騰沖市森林公安局2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預(yù)算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市森林公安局是主管全市森林公安工作的正科級機構(gòu)，加掛騰沖市公安局森林警察大隊牌子。主要負責(zé)查處騰沖市范圍內(nèi)的森林和野生動植物案件；對轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的破壞森林、野生動植物資源、生態(tài)環(huán)境資源刑事、治安、林業(yè)行政案件等案件，行使調(diào)查、立案、偵查，采取強制措施，提請批準逮捕、移送審查起訴以及進行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市森林公安局有政法專項編制數(shù)36名，設(shè)置政工監(jiān)督室、辦公室、法制室、刑事偵查中隊、治安中隊5個內(nèi)設(shè)職能機構(gòu)及高黎貢山自然保護區(qū)、猴橋、固東、沙壩、龍江5個派出所。
（三）重點工作概述
一是開展以嚴防森林火災(zāi)，嚴查森林火案為重點的“雙嚴”專項整治行動；二是開展以保護候鳥為重點的“候鳥保護”專項整治行動；三是開展高黎貢山國家級自然保護區(qū)中緬邊境沿線的“武裝巡護”巡查嚴打?qū)ｍ椪涡袆樱凰氖情_展以保護森林、林木、林地、野生動物資源為主的“守護神”專項嚴打整治行動；五是推動騰沖“平安林區(qū)”創(chuàng)建工作；六是完成高黎貢山自然保護區(qū)派出所辦公業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目驗收及交付使用工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位，其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制36人，其中：行政編制 36人，事業(yè)編制0人。在職實有35人，其中：財政全供養(yǎng)35人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 8人，其中：離休 0人，退休 8人。車輛編制7輛，實有車輛7輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 9,970,569.56元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款8,209,031.17元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,761,538.39元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 9,970,569.56元，其中:本年收入8,209,031.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,761,538.39元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8,209,031.17元（本級財力8,209,031.17元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出9,970,569.56元。財政撥款安排支出 9,970,569.56元，其中，基本支出8,209,031.17元，項目支出1,761,538.39元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于:
1、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出789,955.00元，主要用于單位在職人員的機關(guān)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2、2101101行政單位醫(yī)療304,661.13元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。
3、2101103公務(wù)員醫(yī)療補助177,016.20元，主要用于單位公務(wù)員的醫(yī)療保險補助支出。
4、2130201行政運行支出6,937,398.84元,主要用于在職人員工資福利支出5,357,722.08元和商品服務(wù)支出1,579,676.76元。
5、2130213執(zhí)法與監(jiān)督（上年結(jié)轉(zhuǎn)的森林公安轉(zhuǎn)移支付資金)247,563.03元，主要用于森林公安辦案業(yè)務(wù)補助支出。
6、2110403自然保護區(qū)（上年結(jié)轉(zhuǎn)的高黎貢山自然保護區(qū)派出所辦公業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目資金)1,513,975.36元，主要用于保護區(qū)派出所辦公業(yè)務(wù)用房建設(shè)支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出8,209,031.17元,項目支出1,761,538.39元）
基本支出主要有:
1、301工資福利支出6,629,354.41元,包括30101基本工資支出1,155,444.00元;30102津貼補貼3,067,644.00元;30103獎金936,287.00元;30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費789,955.00元;30110職工基本醫(yī)療保險繳費304,661.13元;30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費177,016.20元;30112其他社會保障繳費51,347.08元(工傷保險3,949.78元、生育保險47,397.30元);30199其他工資福利支出(協(xié)警員工資及五險補助)147,000.00元。
2、302商品和服務(wù)支出1,579,676.76元,包括30201辦公費100,000.00元;30205水費3,800元;30206電費10,000.00元;30207郵電費100,000.00元;30211差旅費70,000.00元;30213維修(護)費20,000.00元;30216培訓(xùn)費50,000.00元;30217公務(wù)接待費60,000.00元;30218專用材料費20,000.00元;30226勞務(wù)費200,000.00元;30228工會經(jīng)費194,461.76元;30231公務(wù)用車運行維護費65,000.00元;30239其他交通費用315,000.00元;30299其他商品和服務(wù)支出371,415.00元。
項目支出主要有:
1、310資本性支出1,513,975.36元,主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的尚未交付使用的高黎貢山自然保護區(qū)派出所辦公業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目,31001房屋建筑物購建支出1,513,975.36元。
2、302商品和服務(wù)支出(上年結(jié)轉(zhuǎn)的森林公安轉(zhuǎn)移支付資金)247,563.03元,包括30201辦公費支出20,000.00元;30207郵電費20,000.00元;30211差旅費100,000.00元;30299其他商品和服務(wù)支出107,563.03元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年森林公安局“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排125,000.00元，比上年預(yù)算減155,000.00元，同比下降55.36%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。與上年比較無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費60,000.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。與上年比較無增減變化。
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
安排公務(wù)用車運行維護及購置費65,000.00元，比上年預(yù)算減155,000.00元，同比下降70.45%，其中：公務(wù)用車購置費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，與上年比較無增減變化；公務(wù)用車運行維護費65,000.00元，減155,000.00元，同比下降70.45%，主要是單位加強了對車輛的管理,節(jié)約了支出。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年預(yù)算數(shù)為8,209,031.17元，比上年預(yù)算增加了2,373,871.61元，同比增長40.68%，主要是2018年度調(diào)增了公務(wù)員工資。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算減600,000.00元，同比下降100%，主要是:高黎貢山自然保護區(qū)派出所辦公業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目已基本完工進入交付使用階段。
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費1,579,676.76元，比上年預(yù)算增67,130.8元，同比增4.44%，占基本支出的19.24％，主要是2018年調(diào)增了工資,工會經(jīng)費較去年增加。
（二）重點項目預(yù)算績效目標編制情況
2019年森林公安局無納入財政預(yù)算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年單位采購預(yù)算總額124.87萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算112.67萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算12.2萬元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12. 對下績效目標表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
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