| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0301025 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 10:03:43 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200243400000
騰沖市移民局部門2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市移民局屬行使行政職能的行政單位，主要職能是在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)騰沖市行政區(qū)域內(nèi)擬建、在建的電站、水庫(kù)建設(shè)開(kāi)展建設(shè)征地、移民安置和大中型電站水庫(kù)移民后期扶持工作，是財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的一級(jí)單位。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)四個(gè)股室：綜合股、后扶股、財(cái)務(wù)股、規(guī)劃股
（三）重點(diǎn)工作概述
（1）橋街水電站：爭(zhēng)取年底完成征地移民安置初驗(yàn)工作，并上報(bào)上級(jí)移民主管部門進(jìn)行征地移民安置終驗(yàn)工作。
（2）大平田水電站：一是積極推進(jìn)移民安置改（復(fù)）建工程建設(shè)工作；二是啟動(dòng)移民搬遷安置工作。
（3）騰龍橋一級(jí)電站：一是完成移民安置改（復(fù)）建工程的審計(jì)、驗(yàn)收工作；二是啟動(dòng)征地移民安置初驗(yàn)工作。
（4）三岔河水電站：一是完成移民安置改（復(fù)）建工程的審計(jì)工作，并啟動(dòng)驗(yàn)收；二是積極協(xié)調(diào)爭(zhēng)取完成移民安置規(guī)劃修編工作。
（5）小地方水庫(kù)：小地方水庫(kù)2019年計(jì)劃完成移民投資600萬(wàn)元；計(jì)劃完成移民搬遷安置60人。
（6）做好移民后期扶持工作:做好已核定的后期扶持直補(bǔ)到人核減和直補(bǔ)資金發(fā)放工作；力爭(zhēng)把2017年、2018年的后期扶持項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)束；完成大平田電站、橋街電站、騰龍橋一級(jí)電站的實(shí)物長(zhǎng)效補(bǔ)償?shù)怯泝?cè)填制工作；完成2019年度長(zhǎng)效補(bǔ)償兌現(xiàn)工作；做好2019年度移民學(xué)生招生工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制 14人，機(jī)關(guān)工勤1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有16人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 16人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人（其中工資發(fā)放和編制在市公安局1人）。離退休人員 1人，其中：離休 0人，退休 1人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入14,962,237.99元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,563,197.99元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12,399,040.00元(大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)資金）。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 14,962,237.99元，其中:本年收入2,563,197.99元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12,399,040.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,563,197.99元（本級(jí)財(cái)力2,563,197.99元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 14,962,237.99元。財(cái)政撥款安排支出 14,962,237.99元，其中，基本支出4,918,037.99元，項(xiàng)目支出10,044,200.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于:
1、2010301行政運(yùn)行2,058,092.83元,主要用于的在職人員工資、五險(xiǎn)一金和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)；
2、2130302一般行政管理事務(wù)100,000.00元，主要用于保障檳榔江、龍江流域在建、已建電站、水庫(kù)的征地移民安置工作和大中型水庫(kù)移民后期扶持工作的開(kāi)展支出。
3、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出254,556.80元，用于繳納在職人員由單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4、2082201移民補(bǔ)助2,759,040.00元，主要用于經(jīng)省批準(zhǔn)的大中型水庫(kù)移民后期扶持直補(bǔ)到人每人每年600元共扶持20年的資金兌現(xiàn)和“十二五規(guī)劃”、“十三五規(guī)劃”生產(chǎn)安置人口的項(xiàng)目扶持支出。
5、2082202基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展4,310,000.00元，主要用于“十二五規(guī)劃”、“十三五規(guī)劃”生產(chǎn)安置人口的項(xiàng)目扶持支出。
6、2101101行政單位醫(yī)療98,594.80元，用于在職人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
7、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助51,953.56元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
8、2136601基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展5,330,000.00元，主要用于“十二五規(guī)劃”、“十三五規(guī)劃”生產(chǎn)安置人口的項(xiàng)目扶持支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出4,918,037.99元，項(xiàng)目支出10,044,200.00元）。其中：
1、基本支出4,918,037.99元，其中：
301工資福利支出2,217,438.75元,其中:30101基本工資552,864.00元、30102津貼補(bǔ)貼835,848.00元、30103獎(jiǎng)金406,072.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)254,556.80元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)98,594.80元、30111公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)51,953.56元、30112其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)17,549.59元。
302商品和服務(wù)支出245,759.24元，其中：30201辦公費(fèi)7,600.00元、30205水費(fèi)400.00元、30206電費(fèi)2,800.00元、30211差旅費(fèi)7,675.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)15,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)27,774.24元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45,280.00元、30239其他交通費(fèi)用139,230.00元；
303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：30305生活補(bǔ)助2,454,840.00元，主要用于經(jīng)省批準(zhǔn)的大中型水庫(kù)移民后期扶持直補(bǔ)到人每人每年600元共扶持20年的資金兌現(xiàn)。
2、項(xiàng)目支出10,044,200.00元，其中：
302商品和服務(wù)支出100,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)62,600.00元、30205水費(fèi)600.00元、30206電費(fèi)2,800.00元、30207郵電費(fèi)4,000.00元、30211差旅費(fèi)16,500.00元、30215會(huì)議費(fèi)1,500.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)12,000.00元。
310資本性支出：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)9,944,200.00元。主要用于“十二五規(guī)劃”、“十三五規(guī)劃”生產(chǎn)安置人口的項(xiàng)目扶持支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年移民局部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排72,280.00元，比上年預(yù)算減44,220.00元，同比下降37.96%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%,無(wú)變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)27,000.00元，比上年預(yù)算減11,000.00元，同比下降28.95%。主要是切實(shí)貫徹執(zhí)行了中央八項(xiàng)規(guī)定的相關(guān)要求和電站移民外業(yè)工作逐步減少,轉(zhuǎn)入到內(nèi)業(yè)工作,需接待的人次減少。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)45,280.00元，比上年預(yù)算減33,220.00元，同比下降42.32%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45,280.00元，減33,220.00元，同比下降42.32%，主要是電站移民外業(yè)工作逐步減少轉(zhuǎn)入到內(nèi)業(yè)工作。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為4,918,037.99元，比上年預(yù)算增2,482,334.11元，同比增長(zhǎng)101.91%，主要是大中型水庫(kù)移民后期扶持資金2018年末結(jié)轉(zhuǎn)的資金比2017年結(jié)轉(zhuǎn)的資金多。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為10,044,200.00元，比上年預(yù)算增4,858,960.00元，同比增長(zhǎng)48.38%，主要是大中型水庫(kù)移民后期扶持資金2018年末結(jié)轉(zhuǎn)的資金比2017年結(jié)轉(zhuǎn)的資金多。其中：2082202基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目支出4,310,000.00元,同比增長(zhǎng)191.20%，主要用于“十二五規(guī)劃”、“十三五規(guī)劃”生產(chǎn)安置人口的項(xiàng)目扶持支出等方面；2136601基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目支出5,330,000.00元，同比增長(zhǎng)156.25%，主要用于“十二五規(guī)劃”、“十三五規(guī)劃”生產(chǎn)安置人口的項(xiàng)目扶持支出等方面。
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)106,475元，比上年預(yù)算增64,220.00元，同比增151.98%，占基本支出的2.16％，主要是電站的實(shí)施管理費(fèi)移民局可用的資金減少，移民外業(yè)工作逐步減少轉(zhuǎn)入到內(nèi)業(yè)工作，導(dǎo)致辦公費(fèi)增加。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年移民局共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2019年移民局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開(kāi)。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年移民局及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額33,400.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算33,400.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（四）生產(chǎn)安置人口的項(xiàng)目扶持：指電站、水庫(kù)庫(kù)底清理驗(yàn)收完畢，由騰沖市移民局按經(jīng)省移民開(kāi)發(fā)局專家組評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的《電站、水庫(kù)建設(shè)征地移民安置規(guī)劃報(bào)告》中確定的生產(chǎn)安置人口數(shù)，上報(bào)省局核準(zhǔn)納入后期扶持人口計(jì)算，在“十二五規(guī)劃”、“十三五規(guī)劃”時(shí)根據(jù)省要求，對(duì)生產(chǎn)安置人口進(jìn)行項(xiàng)目扶持，主要開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技能培訓(xùn)等項(xiàng)目。
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12.對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開(kāi)表（全套共13張）
監(jiān)督索引號(hào)53052200243400111
